SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

Empezado por marine

He incluido manualmente esa parte de SOAP y ya los errores cambian , ahora me comienza a decir que si este campo es obligatorio etc... me doy cuenta que el portal de pruebas pertenece a la versión 0.6 cuando la "actual" es la 0.7 bien por hacienda..

Ahora viene mi siguiente pregunta ... como incluyo por codigo ese trozo de SOAP ? es información incluida en esos XSD que da hacienda ? o es implementación propia de vb.Net .. en este tema totalmente perdido...

Lee bien, hasta mañana la 0.7 no esta activa.
Respecto a lo de vb, ni idea de como funcionara

[CMB]

Empezado por mrobles

Lee bien, hasta mañana la 0.7 no esta activa.

Y además, creo que la 0.6 seguirá válida hasta final de mes.

Y el sitio de pruebas quedará operativo indefinidamente, por los siglos de los siglos...

[mrobles]

Empezado por CMB

Y además, creo que la 0.6 seguirá válida hasta final de mes.

Y el sitio de pruebas quedará operativo indefinidamente, por los siglos de los siglos...

Lo pone en cuanto entras
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html

A partir del próximo día 17 de mayo el sistema aceptará envíos según la versión 0.7
Hasta el próximo día 30 de mayo el sistema seguirá aceptando envíos según la versión 0.6

[Galahad]

Buenas, estoy teniendo problemas para enviar importaciones-exportaciones, en ambas, recibo el error : Error no.: 1100-Valor o tipo incorrecto del campo: ID

¿ alguien tiene un xml generado para contrastarlo ?, el caso es que no tengo problemas tanto con emitidas/recibidas intracomunitarias.

este es la parte xml de dicha factura por si veís si falta algo:

<IDFactura>
<IDEmisorFactura>
<NIF>33XXXXX</NIF>
</IDEmisorFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>3/1</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>25/01/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<FacturaExpedida>
<TipoFactura>F1</TipoFactura>
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<ImporteTotal>65.02</ImporteTotal>
<DescripcionOperacion>Ntra. Factura 3/1</DescripcionOperacion>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE EXTRANJERO</NombreRazon>
<NIFRepresentante/>
<IDOtro>
<CodigoPais>BR</CodigoPais>
<IDType>06</IDType>
<ID/>
</IDOtro>
</Contraparte>

[2uolap2]

Buenas tardes,

Existe alguna posiblidad de contrastar el XML generado contra su esquema XSD antes de realizar el envio para comprobar que este todo correcto?
He probado con SOAPUI pero no veo esta opción

Gracias

[mrobles]

Empezado por Galahad

Buenas, estoy teniendo problemas para enviar importaciones-exportaciones, en ambas, recibo el error : Error no.: 1100-Valor o tipo incorrecto del campo: ID

¿ alguien tiene un xml generado para contrastarlo ?, el caso es que no tengo problemas tanto con emitidas/recibidas intracomunitarias.

este es la parte xml de dicha factura por si veís si falta algo:

Te falta un campo por lo que veo

<sii:IDOtro>
                            <sii:CodigoPais>PT</sii:CodigoPais>
                            <sii:IDType>02</sii:IDType>
                            <sii:ID>PT999999999D</sii:ID>
</sii:IDOtro>

PD: Tienes la fecha mal

Empezado por 2uolap2

Buenas tardes,

Existe alguna posiblidad de contrastar el XML generado contra su esquema XSD antes de realizar el envio para comprobar que este todo correcto?
He probado con SOAPUI pero no veo esta opción

Gracias

Yo para probar las lanzo directamente, si están mal formado, tira un error especifico

[Galahad]

Empezado por mrobles

Te falta un campo por lo que veo

<sii:IDOtro>
                            <sii:CodigoPais>PT</sii:CodigoPais>
                            <sii:IDType>02</sii:IDType>
                            <sii:ID>PT999999999D</sii:ID>
</sii:IDOtro>

acabo de hacer una prueba, y mandandole un id (no valido), si que pasa el registro ¿?, tengo entendido que si indicas el idtype 06, no es necesario informar de ningún identificador...

[aposi]

Empezado por 2uolap2

Buenas tardes,

Existe alguna posiblidad de contrastar el XML generado contra su esquema XSD antes de realizar el envio para comprobar que este todo correcto?
He probado con SOAPUI pero no veo esta opción

Gracias

https://www7.aeat.es/static_files/co...teWSAEAT2.html

[2uolap2]

Si, pero recibo esto:

<env:Body><env:Fault><faultcode>env:Client</faultcode><faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA</faultstring><detail><callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DetalleIVA
WSExcepcion [faultcode=null, detailMap=null, version=0, faultstring=null, faultactor=null, faultSubCode=null, reasonText=null, detail=null, nameSpaceUriDetail=null]
	at es.aeat.ssii.fact.xml.util.UtilesXMLSII.existeEtiquetaFin(UtilesXMLSII.java:376)
	at es.aeat.ssii.fact.xml.comun.ParserXmlDesgloseIva.parsearLista(ParserXmlDesgloseIva.java:57)
...

He comprobado todos los registros NoExenta y contienen la etiqueta DetalleIVA... no se por donde buscar.
Otros ficheros si que me entran correctamente, con lo cual, debe ser algo especifico de algun registro de este pero que no puedo encontrar.

[vboloradito]

Mi cliente en ocasiones emite factura nº1, se da cuenta de que esta mal, genera otra igual con el mismo importe pero en negativo nº2 y luego genera la tercera definitiva nº3.

LAS dos primera nº1 y nº2 no se las envia al cliente.
LA tercera si.

¿que hago ahora yo?
1 - ¿Solo envio al SII las que envio al cliente nº3 y dejo un salto en la secuencia de la serie factura sin envair a la AEAT.?
2 -¿ Envio todas al SII para que tenga la secuencia de la serie completa pero no se la envio al cliente (luego no cuadraran en el contraste)?
3 - ¿Envio todo al SII y al cliente para que este tambien la pueda subir al SII?

[APO]

Una pregunta, cuando se emite una factura a un cliente cuyo NIF empieza por 'N', la documentación dice lo siguiente:

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones:
1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen
2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N

Entonces, mi duda es la siguiente, cuando le pongo que es un IDOtro, en el tipo de identificación que le debo poner? Porque si le pongo NIF-IVA me da error de 'Valor del campo ID incorrecto'. Los posibles valores son:

NIF-IVA (descartado)
Pasaporte
Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia
Certificado de residencia
Otro documento probatorio
No censado

Supongo que será Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia, no?
Muchas gracias!

[APO]

Empezado por Galahad

Buenas, estoy teniendo problemas para enviar importaciones-exportaciones, en ambas, recibo el error : Error no.: 1100-Valor o tipo incorrecto del campo: ID

¿ alguien tiene un xml generado para contrastarlo ?, el caso es que no tengo problemas tanto con emitidas/recibidas intracomunitarias.

este es la parte xml de dicha factura por si veís si falta algo:

Te falta especificar el Identificador, que es obligatorio (lo que correspondería al cif de ese cliente extranjero)