FTP | CCD | Buscar | Trucos | Trabajo | Foros |
|
Registrarse | FAQ | Miembros | Calendario | Guía de estilo | Temas de Hoy |
|
Herramientas | Buscar en Tema | Desplegado |
|
#1
|
|||
|
|||
Cita:
|
#2
|
|||
|
|||
Cita:
En realidad puede declarar la factura cuando quiera, de hecho tienes cuatro años para deducirla. Pero generalmente, salvo en empresas grandes que los cierres son más ajustados, no tiene lógica que cierres la contabilidad tan pronto. Eso te obligaría a hacer numerosos asientos de "Facturas pendientes de recibir". Se genera un embrollo contable innecesario ya que esas facturas que llegasen después del 31/12/2017, contablemente y a efectos de impuesto de sociedades e IRPF deben ir en 2017. |
#3
|
||||
|
||||
Cita:
__________________
Be water my friend. |
#4
|
||||
|
||||
Cita:
Nosotros esto normalmente lo solucionamos preguntando que hacían antes del SII. La mayoria te responde que contabilizarlo e imputarlo en el mes siguiente. Un saludo. |
#5
|
||||
|
||||
Cita:
Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva. Saludos
__________________
Be water my friend. |
#6
|
||||
|
||||
Cita:
|
#7
|
|||
|
|||
Os va el envío al SII de pruebas de Navarra?
Uso la dirección: https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx Y me da el error: "No se pudo establecer una relación de confianza para el canal seguro SSL/TLS con la autoridad 'sii.hacienda.navarra.es'" Y luego intento acceder al portal de pruebas: https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx Y me da el error: "Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información. IDCORRELACION=[ba1de52d-1056-4595-b1c9-9a3f8acbf33a]" |
#8
|
|||
|
|||
Cita:
Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada? Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes. |
#9
|
||||
|
||||
Cita:
El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.
__________________
Be water my friend. |
#10
|
|||
|
|||
Incluso se puede dar el caso de que una factura llegue un mes después, por ejemplo, porque el email se perdió o fue rechazado por spam, o porque la mandaron por snail mail o correo postal. Entonces, una factura del 31 diciembre que, después de reclamarla, la recibes el 31 de enero, ¿cómo se resuelve eso? En el aspecto contable y con el SII. ¿Cuál es la manera reglamentaria de proceder?
|
#11
|
|||
|
|||
Cita:
SII - IVA ====== FechaExpedicion = 31/12/2017 FechaFiscal = 31/01/2018 o cuando se quiera dentro de este periodo ya que en realidad esta fecha se envío como ejercicio y periodo FechaEntrada = 31/01/2018 o cualquier fecha antes del 16/02/2018 si quieres deducirla en el mes de Enero Aquí la clave está en recuperar cuanto antes el IVA pagado. Contabilidad ======== Mientras no tengas cerrada la contabilidad tendrías que poner el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir. |
#12
|
|||
|
|||
Cita:
Cómodo si puede ser, pero no es lógico ni desde el punto de vista fiscal, financiero ni contable. De hecho en el difunto modelo 340 ya se seguía el criterio el criterio de usar la fecha de factura salvo que haya un cierre en el ejercicio. Y en el modelo 347 con desgloses trimestrales ese comportamiento también da algunos problemas. Algunas empresas grandes si contabilizan con la misma fecha de registro, pero generalmente por cuestiones de reporting y cierres de grupo. A una empresa normalita no creo que le interese. Y más teniendo en cuenta que se soluciona de una forma muy sencilla gestionando la Fecha de registro o de introducción de la factura. La AEAT al principio se hizo un lío, pero luego lo solucionó en las FAQ. La clave está en considerar tres fechas: FechaExpedicion = fecha impresa en factura FechaFiscal = fecha del asiento contable FechaEntrada = fecha en que se está registrando ese asiento contable Un ejemplo: FechaExpedicion = 28/12/2017 FechaFiscal = 28/12/2017 o 31/12/2017 para que entre el ejercicio 2017, periodo 12 FechaEntrada = 16/01/2017 o un día cualquiera antes de esa fecha. |
|
|
Temas Similares | ||||
Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco | keys | Internet | 4170 | Hace 3 Semanas 17:29:05 |
AEAT envio de datos vía Webservice problemas con WSDL | CelsoO | Internet | 11 | 09-10-2019 20:03:41 |
webService Soap de la Administración Digital Española notific@ | apicito | Internet | 3 | 31-01-2017 11:25:28 |
Error en Webservice funcion envio de sms | webmasterplc | Delphi para la web | 5 | 25-07-2013 20:10:29 |
Problemas con envío de XML a un WebService | davidvamo | Internet | 1 | 13-02-2007 15:49:20 |
|