SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jonortsal]

¿Podéis mandar algun ejemplo XML con todos los posibles desgloses DE IVA?
Por otra parte, Según el manual “SSI_Descripción_Servicio_Web_v0.6.pdf”, el “TipoDesglose” tiene que tener o bien un “DesgloseFactura” o bien “DesgloseTipoOperacion”. ¿Alguien sabe en qué casos tiene que utilizar una u otra?

[keys]

Empezado por jonortsal

¿Podéis mandar algun ejemplo XML con todos los posibles desgloses DE IVA?
Por otra parte, Según el manual “SSI_Descripción_Servicio_Web_v0.6.pdf”, el “TipoDesglose” tiene que tener o bien un “DesgloseFactura” o bien “DesgloseTipoOperacion”. ¿Alguien sabe en qué casos tiene que utilizar una u otra?

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?

El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando:
- El cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y
- No sea una factura simplificada o un asiento resumen.

El resto de casos el desglose ira a nivel de Desglose de Factura. Sacado de las faqs.

[jonortsal]

Gracias keys!!

[jodaws]

Buenas tardes, me estoy poniendo con este proceso y he intentado leer todo el foro antes de continuar. Pero necesito algo de luz ya que soy bastante nueva en el tema.

Mi primera opción era generar los XML utilizando el XML Mapper y los ficheros de estructura XSD, y pensando (que no si será así...) que desde la web permitirán subir los XML generados. Pero veo que nos los crea correctamente, no me genera los XML correctamente.

Mi segunda opción y creo que la de la mayoría es importar el WSDL y trabajar directamnete con el WS. He intentado importar el WSDL para poder empezar a hacer pruebas, he empezado con el SuministroFactEmitidas.wsdl, pero ya ni me compila, os adjunto la unidad pas que me genera Delphi a ver si podéis echarme una mano, estoy utilizando Berlin para hacer una prueba simple.

Alguien lo ha hecho con Delphi 2007?? es que el más utilizamos.

Saludos

[jodaws]

Parece que al importar del WSDL no lo hace correctamente. Me podéis indicar como lo hacéis? No sé porqué no me lo hace correctamente.

Muchas gracias de antemano

[espinete]

Parece que has importado otro wsdl distinto. Prueba a importar este:

http://www.agenciatributaria.es/stat...tEmitidas.wsdl

[jodaws]

Empezado por espinete

Parece que has importado otro wsdl distinto. Prueba a importar este:

Buenos días, muchas gracias por tu respuesta. El WSDL me lo he bajado directamente de la página de la agencia tributaria y es el mismo del link que me has adjuntado. Al importar dejo todo por defecto, no se si tengo que hacer algo diferente.

Saludos

[keys]

Te tienes que bajar lo wdsl y los xsd. Bajate todo y ponlo en la misma carpeta.

Un Saludo.

[[newtron]]

Empezado por jodaws

Alguien lo ha hecho con Delphi 2007?? es que el más utilizamos.
Saludos

Si no me equivoco, los que estamos por aquí no hemos conseguido ponerlo en marcha con Delphi 2007.

Empezado por CMB

Hola newtron:

En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf, página 190, dice

Ahora mismo he enviado solicitudes de cambio (no de rectificación, entiendo que podría ser algo distinto) de tres facturas que previamente había anulado, me ha aceptado las tres peticiones y han pasado a ser facturas aceptadas de nuevo. Ningún cambio en los datos, ni el número ni la fecha. Los mismos datos originales.

Es decir, que dar de baja una factura no es algo irreversible, ni siquiera hay que cambiar ninguno de sus datos para revertirlo. Lo único que no te permite es darla de alta de nuevo.

Saludos,

Pues no sé, yo por lo que había leido daba la impresión de que una factura anulada ya se quedaba así para los restos, igual se me ha pasado ese párrafo o lo han cambiado después. Gracias por la aclaración.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

Si no me equivoco, los que estamos por aquí no hemos conseguido ponerlo en marcha con Delphi 2007.

Ni tampoco con el antiguo (pero todavía muy utilizado) Delphi 7. El documento PAS que crea es muy corto y no sirve.

Saludos,

[jacch]

Hola
Con las facturas recibidas de importacion DUA pasa lo mismo al intentar anular y aqui no hay nombres ni apellidos ( son personas juridicas), hay que tomarselo con calma esperando que soluciones sus problemas
Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

Pues no sé, yo por lo que había leido daba la impresión de que una factura anulada ya se quedaba así para los restos, igual se me ha pasado ese párrafo o lo han cambiado después. Gracias por la aclaración.

A todos nos pasan estas cosas. Es todo muy liado y la información que la AEAT suministra tiene algunas deficiencias y contradicciones.

Pero lo he probado muchas veces. Cualquier factura anulada, sea emitida o recibida, se puede resuscitar enviando una petición de cambio. Incluso sin cambiar ningún dato. De modo que si alguien se equivoca lo puede solucionar con un cambio. Incluso el ciclo se puede repetir varias veces: baja, cambio, baja, cambio, etc. y funciona.

[vboloradito]

Empezado por jonortsal

¿Podéis mandar algun ejemplo XML con todos los posibles desgloses DE IVA?
Por otra parte, Según el manual “SSI_Descripción_Servicio_Web_v0.6.pdf”, el “TipoDesglose” tiene que tener o bien un “DesgloseFactura” o bien “DesgloseTipoOperacion”. ¿Alguien sabe en qué casos tiene que utilizar una u otra?

mira la version 0.7 no la 0.6, esta respondido en la faq
3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación
es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea
extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o
un asiento resumen.

en el SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.7.pdf tienes un ejemplo de desglose por tipo de operacion

mira el punto 8.1.1.2.Ejemplo mensaje XML de alta con desglose en entrega de bienes y prestación de servicio
en ese ejemplo lo esta desglosando por operacion pòrque el DNI empieza por N.

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>EMPRESAYYYYY</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>N0041746I</sii:NIF>
</sii:Contraparte>