SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por edari

Buenos días,


A ver si os suena a alguno


Estoy intentando subir al SII una factura de proveedores varios sin nif


Y me da un error
1143-Valor del campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto


"Este mensaje aparece cuando se está presentando al SII facturas recibidas tipo tiquet (simplificadas) sin informar el NIF en los datos de proveedor".


Se pueden hacer facturas a proveedores varios sin NIF?


Gracias de antemano


Un saludo

En las recibidas es obligatorio identificar al proveedor, aunque sea un ticket.

[edari]

Empezado por keys

En las recibidas es obligatorio identificar al proveedor, aunque sea un ticket.

Gracias keys.


No veo entonces el sentido a tener una factura de tipo F2 para un proveedor si tienes que identificarle con su nif exactamente igual que al resto...

[antoine0]

Empezado por edari

No veo entonces el sentido a tener una factura de tipo F2 para un proveedor si tienes que identificarle con su nif exactamente igual que al resto...

¿Para cuadrar con tu contabilidad?
No se puede recuperar el IVA de un ticket, pero se puede registrar un ticket en contabilidad para poder deducir el gasto. Y entiendo que si registras en contabilidad una factura de proveedor, simplificada o no, a ser factura estas obligado a registrarla en el libre de IVA de facturas recibidas.

[[newtron]]

Empezado por antoine0

¿Para cuadrar con tu contabilidad?
No se puede recuperar el IVA de un ticket, pero se puede registrar un ticket en contabilidad para poder deducir el gasto. Y entiendo que si registras en contabilidad una factura de proveedor, simplificada o no, a ser factura estas obligado a registrarla en el libre de IVA de facturas recibidas.

Igual me equivoco pero yo tengo entendido que teniendo un ticket puedes deducir el total como gasto pero no el IVA por lo que entiendo que ese ticket no iría al libro de facturas recibidas y por lo tanto no subiría al SII.


Saludos.

[keys]

Empezado por newtron

Igual me equivoco pero yo tengo entendido que teniendo un ticket puedes deducir el total como gasto pero no el IVA por lo que entiendo que ese ticket no iría al libro de facturas recibidas y por lo tanto no subiría al SII.


Saludos.

Los tickets de compra hay que enviarlos a SII, para eso esta el tipo F2, otra cosa es que te lo puedas deducir o no, para eso esta el campo cuota deducible. El tipo F2 en compras esta para indicar que se tratar de un ticket (Factura Simplificada), pero tienes que identificar al proveedor.

Un Saludo.

[[newtron]]

Empezado por keys

Los tickets de compra hay que enviarlos a SII, para eso esta el tipo F2, otra cosa es que te lo puedas deducir o no, para eso esta el campo cuota deducible. El tipo F2 en compras esta para indicar que se tratar de un ticket (Factura Simplificada), pero tienes que identificar al proveedor.

Un Saludo.

Gracias Keys por la info.


Saludos.

[antoine0]

Empezado por keys

Los tickets de compra hay que enviarlos a SII, para eso esta el tipo F2, otra cosa es que te lo puedas deducir o no, para eso esta el campo cuota deducible. El tipo F2 en compras esta para indicar que se tratar de un ticket (Factura Simplificada), pero tienes que identificar al proveedor.

Y concretamente en las validaciones del SII hay un control en LRFR, si el TipoFactura es F2 entonces la CuotaDeducible debe ser 0. Código de error 1279 en caso contrario.

[muli]

Ya tengo listo el envio, ahora estoy consultando los envios, pero estoy atascado en traer los datos correspondientes a la base imponible, iva, tipo de iva, ya que luego tengo pensado que utilizando los datos de las consultas, seleccionar ese registro y si quiere anularlo, proceder a la anulacion.
Se que en DatosFacturaEmitida trae esos datos pero no consigo acceder a ellos, alguna luz que me ilumine, gracias.

Saludos

[[newtron]]

Empezado por muli

Ya tengo listo el envio, ahora estoy consultando los envios, pero estoy atascado en traer los datos correspondientes a la base imponible, iva, tipo de iva, ya que luego tengo pensado que utilizando los datos de las consultas, seleccionar ese registro y si quiere anularlo, proceder a la anulacion.
Se que en DatosFacturaEmitida trae esos datos pero no consigo acceder a ellos, alguna luz que me ilumine, gracias.

Saludos

No lo he probado pero mira a ver si esto te serviría teniendo en cuenta que [0] es la primera base imponible.

Código Delphi [-]
DatosFacturaEmitida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.DesgloseIVA[0].BaseImponible;

Saludos.

[muli]

Perfecto, Muchas gracias. Ya tengo listo todo el proceso de envio, anulacion y consulta de facturas emitidas, captura los datos de la factura desde un fichero INI, si alquien quiere se lo paso por privado, o lo subo al FTP del club, es totalmente operativo, me gustaria ampliarlo ahora a enviar muchas facturas juntas, no creo que sea muy problematico, seguiremos trabajando.
Saludos a todos

[Casimiro Notevi]

Empezado por muli

Perfecto, Muchas gracias. Ya tengo listo todo el proceso de envio, anulacion y consulta de facturas emitidas, captura los datos de la factura desde un fichero INI, si alquien quiere se lo paso por privado, o lo subo al FTP del club, es totalmente operativo, me gustaria ampliarlo ahora a enviar muchas facturas juntas, no creo que sea muy problematico, seguiremos trabajando.
Saludos a todos

Pues estaría bien que lo compartieras, así todos tendrían una base para no empezar de cero.

[muli]

Pongo un fichero RAR con los siguientes ficheros un ejecutable que funciona perfectamente capturando datos del fichero ini que lo acompaña y luego todos los fuentes que tengo, ha sido todo descargado del club, mantengo los comentarios en los fuentes, y añado algún procedimiento.
En el futuro la idea es guardar los ficheros enviados y recibidos y luego generar una lista de facturas para enviarlas todas en un solo envio. De momento solo envia de una en una, Anula y consulta.Creo que esto es un buen punto de partida para lo que nos espera con los envíos de verifactu. Tan pronto lo tenga listo, seguiré enviando el fichero. Aunque lo que me corría prisa era el envío.Pongo enlace de Drive pues pesa dos megas y no me deja subirlo al foro, y la subida al FTP está desactivada.

Saludos. a todos.

https://drive.google.com/file/d/1vYl...usp=drive_link

[muli]

Hola a todos, necesitaba enviar una factura con iva 0, que es una inversión de sujeto pasivo. Alguien ha tratado este tipo de envio?
Gracias.