SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

RVFP21 · #1 22-06-2017

Deben los datos del SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria incluirse en el SuministroLRFacturasEmitidas o viceversa?

nuevo1234 · #2 22-06-2017

Me he encontrado un aceptado con error al enviar la cuota deducible. He visto que la están validando. Antes no se hacía y yo la enviaba incorrecta. Por si a alguien le puede ayudar también.

CuotaDeducible<= cuota soportada + importe de la compensación (con un margen de error de 10 €)

CMB · #3 22-06-2017

Cita:

Empezado por nuevo1234

Me he encontrado un aceptado con error al enviar la cuota deducible. He visto que la están validando. Antes no se hacía y yo la enviaba incorrecta. Por si a alguien le puede ayudar también.
CuotaDeducible<= cuota soportada + importe de la compensación (con un margen de error de 10 €)

Por cierto, ¿qué es el importe de la compensación?

nuevo1234 · #4 22-06-2017

Cita:

Empezado por CMB

Por cierto, ¿qué es el importe de la compensación?

El de reagyp

xamminf · #5 22-06-2017

Digo yo que aunque la fiesta comienza oficialmente el 1 de Julio, pero puede ocurrir que la información se deba empezar a mandar el día ocho o después.

¿ Verdad ?

xamminf · #6 22-06-2017

Cita:

Empezado por xamminf

Digo yo que aunque la fiesta comienza oficialmente el 1 de Julio, pero puede ocurrir que la información se deba empezar a mandar el día ocho o después.

¿ Verdad ?

Dicho de otro modo, ¿ hay de plazo hasta el 8 de Julio para mandar las fras. del dia 1, que son las fras. que hay que empezar a mandar, en caso, claro está que el dia 1 haya facturas ?

CMB · #7 22-06-2017

Cita:

Empezado por xamminf

Dicho de otro modo, ¿ hay de plazo hasta el 8 de Julio para mandar las fras. del dia 1, que son las fras. que hay que empezar a mandar, en caso, claro está que el dia 1 haya facturas ?

Los sábados y domingos no cuentan en los 8 días.

figo21 · #8 22-06-2017

Cita:

Empezado por xamminf

Dicho de otro modo, ¿ hay de plazo hasta el 8 de Julio para mandar las fras. del dia 1, que son las fras. que hay que empezar a mandar, en caso, claro está que el dia 1 haya facturas ?

Correcto. De hecho según la documentación no se tienen en cuenta los sábados, domingos y festivos nacionales, así que una factura emitida el 3 de Julio tendríamos hasta el día 13 de Julio. O eso entendí yo.

También comentó un compañero que en una reunión sobre temas de implantación dijeron que no esperáramos al último día, porque como esperemos todos al último día lo más posible es que el sistema se sature.

Un saludo.

Homine · #9 23-06-2017

Cita:

Empezado por RVFP21

Deben los datos del SuministroLRDetOperacionIntracomunitaria incluirse en el SuministroLRFacturasEmitidas o viceversa?

Son libros de registro distintos. El libro de Registro de determinadas operaciones intracomunitarias:

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a
las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

1. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o
trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).

2. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes
comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la
operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias de bienes habituales, así como
las entregas intracomunitarias de bienes habituales, se deben registrar en el
Libro registro de Facturas recibidas y Expedidas respectivamente.

RafaSerMed · #10 23-06-2017

Cita:

Empezado por Homine

Son libros de registro distintos. El libro de Registro de determinadas operaciones intracomunitarias:

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a
las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

1. El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o
trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).

2. Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes
comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del
Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la
operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias de bienes habituales, así como
las entregas intracomunitarias de bienes habituales, se deben registrar en el
Libro registro de Facturas recibidas y Expedidas respectivamente.

Esa pregunta la formule yo hace unos dias, ya que tampoco nos quedaba claro. Como bien dice Homine, son unas determinadas operaciones y "creemos" que SOLO van en el libro de Otras operaciones Intracomunitarias y no se debe tambien de enviar en cualquiera de los otros libros.

jodaws · #11 23-06-2017

Buenos días, nosotros tambien hemos subido facturas a producción con nuestro NIF y no estamos en el SII...

Sabéis si hay portal para hacer consultas y modificaciones en Producción??? Claro ahora si voy al portal de pruebas, evidentemente no me aparece las que he subido en producción

Homine · #12 23-06-2017

Cita:

Empezado por jodaws

Buenos días, nosotros tambien hemos subido facturas a producción con nuestro NIF y no estamos en el SII...

Sabéis si hay portal para hacer consultas y modificaciones en Producción??? Claro ahora si voy al portal de pruebas, evidentemente no me aparece las que he subido en producción

Cambia la URL ...www7.aeat.es... por ...www1.aeat.es...

jodaws · #13 23-06-2017

Cita:

Empezado por Homine

Cambia la URL ...www7.aeat.es... por ...www1.aeat.es...

Gracias!!!!!!!

richihu · #14 11-07-2017

Cita:

Empezado por Homine

Cambia la URL ...www7.aeat.es... por ...www1.aeat.es...

Hola a todos, ¿podría por favor alguien indicarme como invocar el WS para producción? Comento lo que tengo escrito, para invocar al WS uso la siguiente instrucción,

try

FE_Output := WSFactEmit.GetsiiSOAP(False, '', HTTPRIO_FEmitidas).SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input); // GetsiiSOAP.SuministroLRFacturasEmitidas(FE_Input);

except

on E: exception do
begin
MessageDlg(e.Message, mtError, [mbOk], 0);
Exit;

end;

end;

Es decir paso el parámetro UseWSDL a False y Addr a '', luego en el código del GetSOAP tengo lo siguiente,

si estoy en DEBUG la url es www7.... si no, me coge www1.agencia....

La cuestión es que había realizado pruebas con el parámetro UseWSDL = True por lo que las pruebas se han realizado con la URL defWSDL = ...agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas....wsdl y ahora cuando vuelvo a subir las facturas me dice que están duplicadas.

Mi pregunta es ¿cómo invocarlo correctamente para entorno de producción? y si la URL defWSDL = ...Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/SuministroFactEmitidas... es entorno de producción o de pruebas.

Lo curioso es que tampoco me aparecen las facturas en la consulta de Facturas Emitidas...

Gracias,

dimony · #15 23-06-2017

Hola buenos días, ya se que este tema esta muy trillado, pero me ha saltado ahora y estoy algo desesperado.
Resulta que el envío de facturas me funcionaba a las mil maravillas, enviaba mas de 13 o 14 con mi librería capicom.dll.
El día de ayer me llama un cliente que tiene un s.o. de 64 bits y empieza a petar el envío con mas de 14 facturas.
Con las mismas me puse a buscar en este maravilloso foro y vi varias posibilidades de las cuales no me ha funcionado ninguna.

1ª.- Descargue la instalación de capicom a 64 bits y la registre. --> Error no envía mas de 14.
2ª.- Supuse que tendría que compilar mi app para Windows 64 bits, por lo que lo incluí windows 64 bit en Target Plattaforms

Código Delphi [-]procedure TData.HTTPRIO1HTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp;
  Data: Pointer);
var
     Store : IStore;
     Certs : ICertificates;
     Cert : ICertificate2;
     CertContext : ICertContext;
     PCertContext : PCCERT_CONTEXT;
     V : OleVariant;
 const
     INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT = 84;
begin
  V:= trim(main.lista_certificados.Items.Text);
  Store := CoStore.Create;
  Store.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, 'MY',CAPICOM_STORE_OPEN_MAXIMUM_ALLOWED );
  Certs:=Store.Certificates.Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_SUBJECT_NAME,V,False ); { Buscar certificado por nombre }
  if Certs.Count > 0 then
    begin
    Cert:=IInterface(Certs.Item[1]) as ICertificate2;
    CertContext:=Cert as ICertContext;
    CertContext.Get_CertContext(integer(PCertContext));
    if InternetSetOption(Data,INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT,PCertContext,Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False then
      begin
      ShowMessage( 'Internet SSL certificate. Something went wrong' );
      end;
    end;
end;

Código Delphi [-][dcc64 Error] Datos.pas(188): E2197 Constant object cannot be passed as var parameter

Este error es por que PCertContext se debería declarar como constante, pero exactamente no se que valor se le debería dar.

Y ahí me he quedado.
Me podría alguien echar un cable, o darme unas nociones por si a lidiado con este Montoro ... digo Toro.
Gracias.

anabelda · #16 23-06-2017

Cita:

Empezado por dimony

Hola buenos días, ya se que este tema esta muy trillado, pero me ha saltado ahora y estoy algo desesperado.
Resulta que el envío de facturas me funcionaba a las mil maravillas, enviaba mas de 13 o 14 con mi librería capicom.dll.
El día de ayer me llama un cliente que tiene un s.o. de 64 bits y empieza a petar el envío con mas de 14 facturas.
Con las mismas me puse a buscar en este maravilloso foro y vi varias posibilidades de las cuales no me ha funcionado ninguna.

1ª.- Descargue la instalación de capicom a 64 bits y la registre. --> Error no envía mas de 14.
2ª.- Supuse que tendría que compilar mi app para Windows 64 bits, por lo que lo incluí windows 64 bit en Target Plattaforms

Código Delphi [-]procedure TData.HTTPRIO1HTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp;
  Data: Pointer);
var
     Store : IStore;
     Certs : ICertificates;
     Cert : ICertificate2;
     CertContext : ICertContext;
     PCertContext : PCCERT_CONTEXT;
     V : OleVariant;
 const
     INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT = 84;
begin
  V:= trim(main.lista_certificados.Items.Text);
  Store := CoStore.Create;
  Store.Open(CAPICOM_CURRENT_USER_STORE, 'MY',CAPICOM_STORE_OPEN_MAXIMUM_ALLOWED );
  Certs:=Store.Certificates.Find(CAPICOM_CERTIFICATE_FIND_SUBJECT_NAME,V,False ); { Buscar certificado por nombre }
  if Certs.Count > 0 then
    begin
    Cert:=IInterface(Certs.Item[1]) as ICertificate2;
    CertContext:=Cert as ICertContext;
    CertContext.Get_CertContext(integer(PCertContext));
    if InternetSetOption(Data,INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT,PCertContext,Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False then
      begin
      ShowMessage( 'Internet SSL certificate. Something went wrong' );
      end;
    end;
end;

Código Delphi [-][dcc64 Error] Datos.pas(188): E2197 Constant object cannot be passed as var parameter

Este error es por que PCertContext se debería declarar como constante, pero exactamente no se que valor se le debería dar.

Y ahí me he quedado.
Me podría alguien echar un cable, o darme unas nociones por si a lidiado con este Montoro ... digo Toro.
Gracias.

Hola,
yo también estoy peleando con este tema, el tope que consigo enviar son 25 facturas. También estoy utilizando CAPICOM.

dimony · #17 23-06-2017

Cita:

Empezado por anabelda

Hola,
yo también estoy peleando con este tema, el tope que consigo enviar son 25 facturas. También estoy utilizando CAPICOM.

Yo voy a optar por enviar lotes de 13 facturas en 13.
Bueno 13 no que da mal fario,

manelb · #18 23-06-2017

Cita:

Empezado por dimony

Hola buenos días, ya se que este tema esta muy trillado, pero me ha saltado ahora y estoy algo desesperado.
Resulta que el envío de facturas me funcionaba a las mil maravillas, enviaba mas de 13 o 14 con mi librería capicom.dll.
El día de ayer me llama un cliente que tiene un s.o. de 64 bits y empieza a petar el envío con mas de 14 facturas.
Con las mismas me puse a buscar en este maravilloso foro y vi varias posibilidades de las cuales no me ha funcionado ninguna.

Hay un comprimido de un compañero en el hilo donde explica detalladamente como instalar y registrar CAPICOM.

http://www.clubdelphi.com/foros/misc...hments&t=91252

Yo lo estoy utilizando en 32 y 64 bits y no tengo ningún problema.

No recuerdo quien lo envió (disculpa compañero........)pero le estaré eternamente agradecido.

parrux · #19 23-06-2017

Buenos días y gracias de antemano,
tengo una duda (porque algo estoy haciendo mal seguro) me dan error todos los CIF de las empresas, a ver si podéis echarme un cable:

Código:

//Contraparte
            FacturasEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType contraparte = new FacturasEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType();
            contraparte.NombreRazon = Factura.Contrap_RazonSocial;                                                                                  //Razón Social
            if (Factura.Contrap_NIFRepresentante != "")
                contraparte.NIFRepresentante = Factura.Contrap_NIFRepresentante;                                                                    //NIF Representante
          
            FacturasEmitidas.IDOtroType IdOtroContrap = new FacturasEmitidas.IDOtroType();                                                          //IdOtro
            if (Factura.Contrap_IdPais != null)
            {
                IdOtroContrap.CodigoPais = p.FacturasEmiConvertirPaises(Factura.Contrap_IdPais);                                                    //País
                IdOtroContrap.CodigoPaisSpecified = true;
            }
            IdOtroContrap.IDType = dp.FacturasEmiConvertirDocPaises(Factura.Contrap_IdType);                                                        //Doc País
            IdOtroContrap.ID = Factura.Contrap_Id;                                                                                                  //Id

            contraparte.Item = IdOtroContrap;
            
            f.FacturaExpedida.Contraparte = new FacturasEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType();
            f.FacturaExpedida.Contraparte = contraparte;

            f.FacturaExpedida.TipoDesglose = new FacturasEmitidas.FacturaExpedidaTypeTipoDesglose();

No consigo o no se como especificar el NIF de una empresa española sin tener que recurrir al objeto IdOtro

dimony · #20 23-06-2017

Cita:

Empezado por parrux

Buenos días y gracias de antemano,
tengo una duda (porque algo estoy haciendo mal seguro) me dan error todos los CIF de las empresas, a ver si podéis echarme un cable:

Código:

//Contraparte
            FacturasEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType contraparte = new FacturasEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType();
            contraparte.NombreRazon = Factura.Contrap_RazonSocial;                                                                                  //Razón Social
            if (Factura.Contrap_NIFRepresentante != "")
                contraparte.NIFRepresentante = Factura.Contrap_NIFRepresentante;                                                                    //NIF Representante
          
            FacturasEmitidas.IDOtroType IdOtroContrap = new FacturasEmitidas.IDOtroType();                                                          //IdOtro
            if (Factura.Contrap_IdPais != null)
            {
                IdOtroContrap.CodigoPais = p.FacturasEmiConvertirPaises(Factura.Contrap_IdPais);                                                    //País
                IdOtroContrap.CodigoPaisSpecified = true;
            }
            IdOtroContrap.IDType = dp.FacturasEmiConvertirDocPaises(Factura.Contrap_IdType);                                                        //Doc País
            IdOtroContrap.ID = Factura.Contrap_Id;                                                                                                  //Id

            contraparte.Item = IdOtroContrap;
            
            f.FacturaExpedida.Contraparte = new FacturasEmitidas.PersonaFisicaJuridicaType();
            f.FacturaExpedida.Contraparte = contraparte;

            f.FacturaExpedida.TipoDesglose = new FacturasEmitidas.FacturaExpedidaTypeTipoDesglose();

No consigo o no se como especificar el NIF de una empresa española sin tener que recurrir al objeto IdOtro

Id_Otro se debe de utilizar solo en caso de que no sea un CIF español, o sea que es excluyente

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