SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Virman]

Buenos días compañeros! Alguno sabe si va a haber algo distinto en el SII del País Vasco? Quiero decir, los XML de envío (campos, orden, etc.) serán igual que para el resto de España? Imagino que sí, pero no he encontrado nada al respecto.

Alguno sabe algo?

Muchas gracias!

[keys]

Empezado por Virman

Buenos días compañeros! Alguno sabe si va a haber algo distinto en el SII del País Vasco? Quiero decir, los XML de envío (campos, orden, etc.) serán igual que para el resto de España? Imagino que sí, pero no he encontrado nada al respecto.

Alguno sabe algo?

Muchas gracias!

Buenos días. En principio va a ser igual, cambiará la url de envío pero los ficheros son iguales. En las páginas de cada hacienda foral tienes la información. Navarra a ha empezado ya la fase de pruebas y solo cambia la url, de echo lo que envias va a la página de la aeat. Yo he realizado pruebas de todos los tipos de libros y funciona.

http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/D...0616&Idioma=CA

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=...contenidoFinal

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?

Un Saludo

[PASPAS]

Buenas...
Espero que me puedan ayudar ya que tengo a clientes que me contradicen en esta cuestion unos dicen que debo imputar iva para deducirlo y otros que no.
Espero que me indiqueis alguna luz...

Tengo impuesto en nuestro sistema de envío la siguiente casuística:
Cuando se trata de una factura recibida con inversion del sujeto pasivo y el proveedor es importacion. (No es aduanero)

Nosotros enviamos la factura con la clave F6 y con tipo impositivo 0% aunque para otros casos si que le aplicamos el iva correspondiente.

Necesito que me aclaren este caso.

Debemos enviar la factura con tipo impositivo del 21% y con cuota deducible al tratarse de inversión del sujeto pasivo.
Muchas gracias
Saludos

[Nasca]

Empezado por PASPAS

Buenas...
Espero que me puedan ayudar ya que tengo a clientes que me contradicen en esta cuestion unos dicen que debo imputar iva para deducirlo y otros que no.
Espero que me indiqueis alguna luz...

Tengo impuesto en nuestro sistema de envío la siguiente casuística:
Cuando se trata de una factura recibida con inversion del sujeto pasivo y el proveedor es importacion. (No es aduanero)

Nosotros enviamos la factura con la clave F6 y con tipo impositivo 0% aunque para otros casos si que le aplicamos el iva correspondiente.

Necesito que me aclaren este caso.

Debemos enviar la factura con tipo impositivo del 21% y con cuota deducible al tratarse de inversión del sujeto pasivo.
Muchas gracias
Saludos

Cuidado ya que hay dos casos:

Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.

Un saludo

[PASPAS]

Empezado por Nasca

Cuidado ya que hay dos casos:

Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.

Un saludo

Muchas gracias por matizar...
Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
No hace falta enviar si existe la asociada con el proveedor aduanero ....

Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.
La remitire con el 21 % de iva con Clave = 13 y Tipo de Factura = F6; aun no teniendo en la factura de proveedor el IVA aplicado. A nivel contable si que registraba correctamente el movimiento de soportar y repercutir dicho IVA segun la ley de IVA ...
muchas gracias...

[Nasca]

Empezado por PASPAS

Muchas gracias por matizar...
Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
No hace falta enviar si existe la asociada con el proveedor aduanero ....

Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.
La remitire con el 21 % de iva con Clave = 13 y Tipo de Factura = F6; aun no teniendo en la factura de proveedor el IVA aplicado. A nivel contable si que registraba correctamente el movimiento de soportar y repercutir dicho IVA segun la ley de IVA ...
muchas gracias...

La clave sería 01 y tipo de factura normal (creo)

[PASPAS]

Empezado por Nasca

La clave sería 01 y tipo de factura normal (creo)

Alguien puede confirmar esto??

Si es Factura recibida de importacion no dua :
- bienes : Tipo factura F6 con clave 13. Sin iva ya que lo tendra la factura del proveedor aduanero.
- servicios : Tipo factura F1 con clave 01. Con inversion de sujeto pasivo iva 21%

Muchas gracias a todos.

[didou]

buenos días.

Al intentar consultar las facturas expedidas con la clase ConsultaLRFacturasEmitidas, resulta que no se me genera el XML, la generación del XML de consulta sigue el mismo patrón que el de envio pero en este caso (el de consulta) no se genera el xml, a alguien le ha pasado esto?, me podeis ayudar?

El fuente Delphi que utilizo es el siguiente:

var
vConsultaEmitidas: ConsultaLRFacturasEmitidas
vRespuesta: RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas;

begin
vConsultaEmitidas := ConsultaLRFacturasEmitidas.Create;
// cabecera consulta
vConsultaEmitidas.Cabecera := CabeceraConsultaSii.Create;
vConsultaEmitidas.Cabecera.IDVersionSii := VersionSiiType(0);
vConsultaEmitidas.Cabecera.titular := PersonaFisicaJuridicaUnicaESType.Create;
vConsultaEmitidas.Cabecera.titular.NombreRazon := 'NOMBRE EMPRESA';
vConsultaEmitidas.Cabecera.titular.NIF := 'NIF EMPRESA';
// periodo
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta := LRFiltroEmitidasType.Create;
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo := PeriodoImpositivo.Create;
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo.Ejercicio := '2017';
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo.Periodo := 10;

// ENVIAR
vRespuesta := RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas.Create;
vRespuesta := GetSiiSOAP(false, vUrl, HTTPRIO).ConsultaLRFacturasEmitidas(vConsultaEmitidas);

//
vRespuesta.Free;
vConsultaEmitidas.free

[ja_73]

hola
a alguno os ha pasado que haceis un envio al servidor de produccion, teneis el código CSV y el xml de respuesta, y la factura no aparece por ningún lado cuando la buscas en la web de la AEAT?
¿en este caso que debemos hacer?
Gracias por la ayuda

[Nasca]

Empezado por ja_73

hola
a alguno os ha pasado que haceis un envio al servidor de produccion, teneis el código CSV y el xml de respuesta, y la factura no aparece por ningún lado cuando la buscas en la web de la AEAT?
¿en este caso que debemos hacer?

Tengo un casi así de un lote completo.
Voy a preguntar al cliente que le han dicho en la AEAT y os cuento.

[javi_valencia44]

Alguien puede entrar a la url del SII de Navarra?

Cuando entro en esta url: https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx y pongo el certificado me sale este error:

Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información

[nachoexe]

Empezado por PASPAS

Buenas...
Espero que me puedan ayudar ya que tengo a clientes que me contradicen en esta cuestion unos dicen que debo imputar iva para deducirlo y otros que no.
Espero que me indiqueis alguna luz...

Tengo impuesto en nuestro sistema de envío la siguiente casuística:
Cuando se trata de una factura recibida con inversion del sujeto pasivo y el proveedor es importacion. (No es aduanero)

Nosotros enviamos la factura con la clave F6 y con tipo impositivo 0% aunque para otros casos si que le aplicamos el iva correspondiente.

Necesito que me aclaren este caso.

Debemos enviar la factura con tipo impositivo del 21% y con cuota deducible al tratarse de inversión del sujeto pasivo.
Muchas gracias
Saludos

Según mi punto de vista la palabra clave es importación puesto que solo se deben de registrar y declarar las facturas emitidas dentro del territorio TAI europeo, es decir, si es una importación de mercancía que no pasa por aduanas o un servicio prestado desde un país fuera de la UE no se debe de registrar nada en el libro del IVA.
¿Por qué es esto importante? por que si calculas una cuota de IVA al 21% luego la tienes que declarar en el 303 y la pregunta es ¿en que casilla declaras ese IVA? no es intracomunitario de servicios ni es Inv.Suj.Pas nacional

Yo le daría otra vuelta antes de declarar ese IVA ya que aunque sea Inv.Suj.Pas y no afecte a la cuota a liquidar si que afecta a que la presentación del modelo 303 este bien o mal hecha

[Virman]

Empezado por keys

Buenos días. En principio va a ser igual, cambiará la url de envío pero los ficheros son iguales. En las páginas de cada hacienda foral tienes la información. Navarra a ha empezado ya la fase de pruebas y solo cambia la url, de echo lo que envias va a la página de la aeat. Yo he realizado pruebas de todos los tipos de libros y funciona.

http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/D...0616&Idioma=CA

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=...contenidoFinal

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?

Un Saludo

Muchas gracias por la info.

[didou]

Empezado por Virman

Muchas gracias por la info.

Buenos días, la url para PRUEBAS en NAVARRA es

https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx

[Nasca]

Empezado por didou

Buenos días, la url para PRUEBAS en NAVARRA es

https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx

¿Alguno habéis obtenido resultados con Navarra?


Llevo una semana en pruebas y no hay manera de enviarles datos, sale un resultado:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none" />
  </s:Header>
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:C3500</faultcode>
      <faultstring xml:lang="es-ES">Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información. IDCORRELACION=[4326ab9f-63e9-4d10-af5c]</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelop

He ido recopilando información relevante sobre las forales:

Gipuzkoa/Guipúzcoa

Bizkaia/Vizcaya Según su planificación, está previsto un periodo de pruebas a partir del mes de noviembre 2017. Parece que están desarrollando un sistema similar al de Araba/Álava.


Araba/Álava Según su planificación, está previsto un periodo de pruebas a partir del mes de noviembre 2017. Parece que están desarrollando un sistema similar al de Bizkaia/Vizcaya.


Navarra Inicio de fase de pruebas con fecha 13/09/2017


Por si os sirve de ayuda.

[didou]

Empezado por Nasca

¿Alguno habéis obtenido resultados con Navarra?


Llevo una semana en pruebas y no hay manera de enviarles datos, sale un resultado:

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Header>
    <Action s:mustUnderstand="1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/05/addressing/none" />
  </s:Header>
  <s:Body>
    <s:Fault>
      <faultcode>s:C3500</faultcode>
      <faultstring xml:lang="es-ES">Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información. IDCORRELACION=[4326ab9f-63e9-4d10-af5c]</faultstring>
    </s:Fault>
  </s:Body>
</s:Envelop

He ido recopilando información relevante sobre las forales:

Gipuzkoa/Guipúzcoa

Bizkaia/Vizcaya Según su planificación, está previsto un periodo de pruebas a partir del mes de noviembre 2017. Parece que están desarrollando un sistema similar al de Araba/Álava.


Araba/Álava Según su planificación, está previsto un periodo de pruebas a partir del mes de noviembre 2017. Parece que están desarrollando un sistema similar al de Bizkaia/Vizcaya.


Navarra Inicio de fase de pruebas con fecha 13/09/2017


Por si os sirve de ayuda.

Yo envío sin problemas a Navarra y luego consulta en la web de la AEAT.

[keys]

Hola

Estoy haciendo pruebas para navarra y me funciona correctamente. Lo que están haciendo es redirigir los envíos a la página de la aeat. De hecho para consultar hay que entrar en la página de la AEAT y los datos que envian se pegan los datos de prueba que has enviado a la aeat directamente.

Por cierto en bizkaia acaban de enviar un mensaje que este viernes publican los xsd y wsdl.

Un Saludo.

[Nasca]

Empezado por keys

Estoy haciendo pruebas para navarra y me funciona correctamente. Lo que están haciendo es redirigir los envíos a la página de la aeat. De hecho para consultar hay que entrar en la página de la AEAT y los datos que envian se pegan los datos de prueba que has enviado a la aeat directamente.

Por cierto en bizkaia acaban de enviar un mensaje que este viernes publican los xsd y wsdl.

¿Usáis el objeto del wsdl o directamente por código?

[Nasca]

Empezado por keys

Hola

Estoy haciendo pruebas para navarra y me funciona correctamente. Lo que están haciendo es redirigir los envíos a la página de la aeat. De hecho para consultar hay que entrar en la página de la AEAT y los datos que envian se pegan los datos de prueba que has enviado a la aeat directamente.

He comprobado esto que comentas, pero no veo que suceda como dices.
De hecho cuando haces la consulta al webservice tan solo devuelve los de Navarra. E igual si haces la consulta a la AEAT, no devuelve los de Navarra.