SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Homine]

Empezado por nincillo

Y hay que registrar las facturas recibidas intracomunitarias tanto en el libro de emitidas como en el de recibidas. ¿Verdad?

Muchas gracias.

No, solo en recibidas

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.
En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.
No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

[Homine]

¿Alguien tiene un ejemplo XML de factura recibida intracomunitaria que haya sido aceptada?

¿Puede responder copiando el ejemplo?

Gracias

[nincillo]

Empezado por Homine

¿Alguien tiene un ejemplo XML de factura recibida intracomunitaria que haya sido aceptada?

¿Puede responder copiando el ejemplo?

Gracias

Yo una que he generado y que me ha dado por buena es la siguiente:

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
      <sii:Cabecera>
        <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii>
        <sii:Titular>
          <sii:NombreRazon>NOMBRE EMPRESA </sii:NombreRazon>
          <sii:NIF>CIF VALIDO</sii:NIF>
        </sii:Titular>
        <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
      </sii:Cabecera>
      <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
        <sii:PeriodoImpositivo>
          <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
          <sii:Periodo>12</sii:Periodo>
        </sii:PeriodoImpositivo>
        <siiLR:IDFactura>
          <sii:IDEmisorFactura>
            <sii:IDOtro>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>IE1111111U</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:IDEmisorFactura>
          <sii:NumSerieFacturaEmisor>152/3</sii:NumSerieFacturaEmisor>
          <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>29/12/2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
        </siiLR:IDFactura>
        <siiLR:FacturaRecibida>
          <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
          <sii:FechaOperacion>29/12/2017</sii:FechaOperacion>
          <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>09</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
          <sii:DescripcionOperacion>MATERIAS PRIMAS</sii:DescripcionOperacion>
          <sii:DesgloseFactura>
            <sii:DesgloseIVA>
              <sii:DetalleIVA>
                <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                <sii:BaseImponible>100</sii:BaseImponible>
                <sii:CuotaSoportada>21</sii:CuotaSoportada>
              </sii:DetalleIVA>
            </sii:DesgloseIVA>
          </sii:DesgloseFactura>
          <sii:Contraparte>
            <sii:NombreRazon>NOMBRE DE LA EMPRESA</sii:NombreRazon>
            <sii:IDOtro>
              <sii:IDType>02</sii:IDType>
              <sii:ID>IE1111111U</sii:ID>
            </sii:IDOtro>
          </sii:Contraparte>
          <sii:FechaRegContable>29/12/2017</sii:FechaRegContable>
          <sii:CuotaDeducible>21</sii:CuotaDeducible>
        </siiLR:FacturaRecibida>
      </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas>
    </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[Homine]

Ok, muchas gracias. Al final error de principiante. En uno de los IDType enviaba 2 en vez de 02.

[nincillo]

Empezado por Homine

No, solo en recibidas

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?
Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio.
En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 09. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”.
En estos casos no se debe informar con el campo “Inversión Sujeto Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.
No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

Muchas gracias por tu respuesta, pero ya me contestó Figo21 anteriormente.