SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Buenas, tengo unas dudas con una factura recibida con dos bases con IVA y luego dos importes no sujetos.

Los importes no sujetos los hemos registrado como una base imponible sin IVA y por lo tanto se envían en la clave detalleIVA.
Cando hago una consulta me da parcialmente contrastada y me dice que la base que informan ellos es la suma de las bases que llevan IVA y que en el total de la factura tampoco van incluidos esos importes no sujetos.
¿Es correcto, no se debe informar de esos importes no sujetos ni en las bases ni en el total de la factura?

Muchas gracias.

[PASPAS]

Empezado por figo21

Buenas, tengo unas dudas con una factura recibida con dos bases con IVA y luego dos importes no sujetos.

Los importes no sujetos los hemos registrado como una base imponible sin IVA y por lo tanto se envían en la clave detalleIVA.
Cando hago una consulta me da parcialmente contrastada y me dice que la base que informan ellos es la suma de las bases que llevan IVA y que en el total de la factura tampoco van incluidos esos importes no sujetos.
¿Es correcto, no se debe informar de esos importes no sujetos ni en las bases ni en el total de la factura?

Muchas gracias.

Depende de como sea el origen de factura.

Puede ser que sean con suplidos en cuyo caso se descartan.
Saludos

[manelb]

Empezado por figo21

Buenas, tengo unas dudas con una factura recibida con dos bases con IVA y luego dos importes no sujetos.

Los importes no sujetos los hemos registrado como una base imponible sin IVA y por lo tanto se envían en la clave detalleIVA.
Cando hago una consulta me da parcialmente contrastada y me dice que la base que informan ellos es la suma de las bases que llevan IVA y que en el total de la factura tampoco van incluidos esos importes no sujetos.
¿Es correcto, no se debe informar de esos importes no sujetos ni en las bases ni en el total de la factura?

Muchas gracias.

El compañero PASPAS ja te ha respondido y mi aportación va también en la misma dirección.

Te paso un enlace a un comentario hecho en este mismo hilo sobre el tema de los suplidos...
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2193

De todas formas, si quieres enviar una copia de la factura, eliminando la cabecera, podemos analizar la naturaleza de estos conceptos.

[figo21]

Empezado por manelb

El compañero PASPAS ja te ha respondido y mi aportación va también en la misma dirección.

Te paso un enlace a un comentario hecho en este mismo hilo sobre el tema de los suplidos...
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2193

De todas formas, si quieres enviar una copia de la factura, eliminando la cabecera, podemos analizar la naturaleza de estos conceptos.

Buenas, es una factura de agua, adjunto el cuerpo de la misma. Como veréis en la columna de estos conceptos pone NS, que entiendo que es 'no sujeto'.
Muchas gracias.


Un saludo.

[manelb]

Empezado por figo21

Buenas, es una factura de agua, adjunto el cuerpo de la misma. Como veréis en la columna de estos conceptos pone NS, que entiendo que es 'no sujeto'.
Muchas gracias.


Un saludo.

Yo entiendo que lo haces correctamente.

He estado revisando las preguntas frecuentes (punto3.4) y me encuentro con que, para emitidas, si que se pone en una rama diferenciada, pero que para recibidas entiendo que es como tu comentas.

4.12. ¿Se registra una factura recibida que recoge una operación no sujeta?
Sí, teniendo en cuenta que en los campos correspondientes al importe de la factura solo es necesario consignar la “Base imponible”.


Lo que no veo correcto es la forma de registrar la factura emitida por parte de la compañía de agua.

[shiximaru]

Hola,

Nadie tuvo problemas de envios el viernes?
Sacaron un escueto aviso de que iban a parar el servidor de pruebas el fin de semana. Y algo tocaron en produccion que ha afectado a varios envios. El servicio web no respondia correctamente (404) y en cambio los registros si que fueron grabados. Al volver a enviarlos, ahora salen como factura duplicada. En estos casos, la agencia tributaria deberia emitir un comunicado de los errores que hubo.

[mrobles]

Empezado por shiximaru

Hola,

Nadie tuvo problemas de envios el viernes?
Sacaron un escueto aviso de que iban a parar el servidor de pruebas el fin de semana. Y algo tocaron en produccion que ha afectado a varios envios. El servicio web no respondia correctamente (404) y en cambio los registros si que fueron grabados. Al volver a enviarlos, ahora salen como factura duplicada. En estos casos, la agencia tributaria deberia emitir un comunicado de los errores que hubo.

Yo con las consultas tengo "Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received" o "Conexión a Oracle no disponible." en la mayoría de intentos

[CMB]

Empezado por mrobles

Yo con las consultas tengo "Operation timed out after 30000 milliseconds with 0 bytes received" o "Conexión a Oracle no disponible." en la mayoría de intentos

Efectivamente, en este momento en el entorno de pruebas no se recibe respuesta de las consultas después de 20 s de espera. En el de producción no lo sé.

[barnarasta]

Empezado por shiximaru

Hola,

Nadie tuvo problemas de envios el viernes?
Sacaron un escueto aviso de que iban a parar el servidor de pruebas el fin de semana. Y algo tocaron en produccion que ha afectado a varios envios. El servicio web no respondia correctamente (404) y en cambio los registros si que fueron grabados. Al volver a enviarlos, ahora salen como factura duplicada. En estos casos, la agencia tributaria deberia emitir un comunicado de los errores que hubo.

Nosotros no pudimos enviar EMITIDAS el Viernes a las 20:03 -------------- Operation timed out
como en otros Viernes, pense que se trataba de sobrecarga.Esta mañana a las 7:32 ya entraron todas bien y sin dupliados.

[dmg]

También tuve los mismos problemas de Operation timed out y después facturas duplicadas.

[[newtron]]

Empezado por dmg

También tuve los mismos problemas de Operation timed out y después facturas duplicadas.

Por lo visto eso va a ser un problema habitual en nuestra relación con la aeat así que el que no lo haya hecho deberá contemplar esta posibilidad e implementar una solución en la aplicación.

Yo por mi parte lo que hice fue que si se detectan facturas duplicadas dar la opción de marcarlas como enviadas o enviarlas de nuevo como modificación y de esa manera el usuario ya decide qué quiere hacer.

Saludos