SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Empezado por vboloradito

Hola:

el perido se calcula con la fecha de operación o con la fecha de factura

Si presto un servicio el 30 de junio, entiendo que la fecha de operación es el 30 de junio.
y para los servicios la fecha de devengo es la fecha de oprestación del servicio.

imagina que el servio prestado son 3 reparaciones, el dia 4,15 y el 30, la ultimo servicio prestado ha sido el dia 30.


ver link sobre fecha devengo que menciona la calculadora de la AEAT:
https://www.supercontable.com/inform...servicios.html

EL servicio se presta el 30 de junio, pero la factura la emito el dia 1 de julio.

Yo estaba considerando que el calculo de dias para el envio empezaba el dia 1 de julio.
Y que el periodo de la factura es el '7' julio.

PEro si meto los datos en la calculadora , me dice que esa factura es del periodo de junio aunque tenga fecha del 1 de julio.
Pero yo estaba considerando el calculo del periodo con la fecha de la factura, no con la fecha de la operación.

¿el periodo lo define la fecha de operación para las facturas emitidas en prestación de servicios?

link calculadora:
https://www2.agenciatributaria.gob.e...lazos?OpenPage

Fecha de devengo: 30-06-2017
Fecha de expedición: 01-07-2017

Calcular plazo
Fecha fin de Plazo: 31-12-2017
Periodo: Junio
Ejercicio: 2017

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

[nachoexe]

Empezado por figo21

Hola, según tengo entendido no solo para prestación de servicios, siempre lo define la fecha de operación.
Entregas mercancías el 28/07/2017.
Emites la factura el 04/08/2017.

El periodo para presentar la factura en SII es 07 y el devengo de la factura y el pago del IVA van en Julio.

El cálculo de días para enviar la factura mediante SII sí depende de la fecha de la factura, pero si la fecha de operación es del mes anterior, el día límite de facturación y presentación de la factura mediante SII es el día 15.
Por ejemplo:
Entrego mercancías el 28/07/2017.
La fecha límite para generar la factura y enviarla a través de SII es el día 15/08/2017.


Un saludo.

Totalmente de acuerdo, lo primero es que los albaranes y servicios se deberían de facturar cada 15 días máximo y además se recomienda que factures todas las entregas o servicios dentro del mismo mes precisamente para evitar que la fecha de operación sea de un mes y la fecha de factura sea de otro porque Hacienda te va a exigir que liquides el IVA en el periodo de la fecha de operación y si la fecha factura es de otro mes eso es problema tuyo.

En el ejemplo que pone de los servicios de Junio y la factura de Julio el IVA se debe de liquidar en Junio, si no fuera así cada cual podría hacer de su capa un sallo e ir facturando cada vez mas tarde y a ellos lo que les interesa es cobrar el IVA cuanto antes, eso si que no lo perdonan, el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto...

[CMB]

Empezado por nachoexe

el IVA soportado te dan todas las facilidades para que lo aplaces cuanto quieras pero como aplaces el pago del IVA repercutido seguro que les ves la cara pronto...

Disculpad mi ignorancia en una cuestión tan simple, pero he leído informaciones contradictorias y en este momento no me aclaro.

Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA?

Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción?

Muchas gracias,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Disculpad mi ignorancia en una cuestión tan simple, pero he leído informaciones contradictorias y en este momento no me aclaro.

Con las facturas recibidas, ¿de cuánto tiempo se dispone para incluirlas en el libro de registro y deducirse el IVA?

Por ejemplo, una factura de proveedor de fecha 15 de junio, recibida el mismo día en PDF, ¿hasta cuando permite la AEAT que se incluya en el libro y se envíe por SII sin incurrir en sanción?

Muchas gracias,

En el caso de las facturas recibidas hay menos problema porque tú puedes poner como fecha de contabilización practicamente la que quieras y a partir de ahí empieza a contar el plazo.

De una forma o de otra recuerda que tienes una calculadora de plazos.

Saludos

[CMB]

Empezado por newtron

tú puedes poner como fecha de contabilización practicamente la que quieras y a partir de ahí empieza a contar el plazo.

Muchas gracias, newtron.

¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización?

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Muchas gracias, newtron.

¿Y dónde puedo consultar las limitaciones en el plazo entre la fecha de recepción y la de contabilización?

Saludos,

Pues no sé, la aeat no tienen ninguna prisa por que te deduzcas el iva de las facturas pero creo que hay un plazo máximo de 4 años. Poniéndole la fecha de recepción unos días antes tienes ese plazo para enviarlas.

[CMB]

Empezado por newtron

Pues no sé, la aeat no tienen ninguna prisa por que te deduzcas el iva de las facturas pero creo que hay un plazo máximo de 4 años. Poniéndole la fecha de recepción unos días antes tienes ese plazo para enviarlas.

¡Muchas gracias!