SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[inyu]

Empezado por Homine

Perdona, me había equivocado de adjuntos

Veo que es una modificación. La alta original también era como intracomunitaria ? A lo mejor no deja modificar una factura de interior para pasarla a intracomunitaria. Lo digo porque si envio lo mismo pero como Alta lo valida bien, es sólo una idea...

[Homine]

Empezado por inyu

Veo que es una modificación. La alta original también era como intracomunitaria ? A lo mejor no deja modificar una factura de interior para pasarla a intracomunitaria. Lo digo porque si envio lo mismo pero como Alta lo valida bien, es sólo una idea...

Para el alta he estado haciendo pruebas y he puesto en el Id del emisor el mismo que el del titular del libro, como si fuera una importación. De ese modo lo ha aceptado, pero no le veo el sentido es el caso de una intracomunitaria.

Gracias.

[paquimd]

Ya me ha pasado en un par de ocasiones, envío facturas recibidas, me da un resultado correcto, obtengo su CSV de validación, pero al irme a las consultas, no aparecen. La semana pasado me ocurrió en el entorno de pruebas y hoy en el de producción. ¿le ha ocurrido a alguien más?

[CMB]

Empezado por paquimd

Ya me ha pasado en un par de ocasiones, envío facturas recibidas, me da un resultado correcto, obtengo su CSV de validación, pero al irme a las consultas, no aparecen. La semana pasado me ocurrió en el entorno de pruebas y hoy en el de producción. ¿le ha ocurrido a alguien más?

A mí me ha pasado esta mañana. Luego observé que las facturas enviadas tenían fecha del mes pasado, y no salían en la consulta de junio, pero sí salían en la de mayo. Quizás sea eso.

Saludos.

[CMB]

Empezado por Homine

Perdona, me había equivocado de adjuntos

No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?

[Homine]

Empezado por CMB

No me parece normal que siendo un cliente de Italia y con NIF-IVA se le cargue el 21% de IVA. Quizás esté yo equivocado, pero entendía que en esos casos estaban exentos del impuesto.

Me corrijo. No es un cliente, es un proveedor. A pesar de ello, un proveedor italiano ¿te puede cobrar el 21% de IVA?

Hola, CMB

Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.

De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.

Ya te diré. Muchas gracias.

[austral_es]

Empezado por CMB

Sí, de acuerdo, pero por favor abre esta página:

https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

¿Cuál es el equivalente para la fase de producción?

Muchas gracias,

Al final alguien ha encontrado esta url de inicio desde la que se puedan acceder al resto de opciones de Producción???

[Homine]

Empezado por austral_es

Al final alguien ha encontrado esta url de inicio desde la que se puedan acceder al resto de opciones de Producción???

Creo que estará disponible a partir de la entrada en vigor, igual que hacen con otras campañas. Por ejemplo, Sociedades, cuando finalice la Renta.

En el punto 6 del documento en este enlace explica los plazo de publicación de los formularios en producción:

http://www.agenciatributaria.es/stat..._SII_es_es.pdf

[austral_es]

Empezado por Homine

Creo que estará disponible a partir de la entrada en vigor, igual que hacen con otras campañas. Por ejemplo, Sociedades, cuando finalice la Renta.

En el punto 6 del documento en este enlace explica los plazo de publicación de los formularios en producción:

http://www.agenciatributaria.es/stat..._SII_es_es.pdf

Muchas gracias, si puede ser aunque es extraño porque las urls de PRODUCCIÓN independientes ya están disponibles (las de altas de facturas, consultas etc)
Es extraño que no haya una de inicio desde la cual se puedan acceder a todas

[javi_valencia44]

Empezado por Homine

Creo que estará disponible a partir de la entrada en vigor, igual que hacen con otras campañas. Por ejemplo, Sociedades, cuando finalice la Renta.

En el punto 6 del documento en este enlace explica los plazo de publicación de los formularios en producción:

http://www.agenciatributaria.es/stat..._SII_es_es.pdf

Ya están disponibles, si entráis en cualquier consulta de Pruebas y modificais la url www7 por www1 si funciona

[Homine]

Empezado por javi_valencia44

Ya están disponibles, si entráis en cualquier consulta de Pruebas y modificais la url www7 por www1 si funciona

Hola, Javi:

Esa solución ya se propuso, pero necesitan la URL del sitio unificado.

[austral_es]

Empezado por javi_valencia44

Ya están disponibles, si entráis en cualquier consulta de Pruebas y modificais la url www7 por www1 si funciona

Creo que me explique mal, si están los que se refieren a las opciones independientes pero el del índice desde el cual puedes acceder a toda no lo esta

De hecho si la url

https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion.html

la cambias por

https://www1.aeat.es/PRE-Exteriores/Inicio/_menu_/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion/SII___Suministro_Inmediato_de_Informacion.html

da un error 404 página no encontrada

[CMB]

Empezado por javi_valencia44

Ya están disponibles, si entráis en cualquier consulta de Pruebas y modificais la url www7 por www1 si funciona

No parece que sea así

Si a

https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

le hago el cambio que indicas no funciona. Pruébalo:

https://www1.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

Error 404.

[CMB]

Empezado por Homine

Hola, CMB
Al tratarse de una factura recibida de una compra intracomunitaria, el receptor de la factura soporta y repercute el IVA, pero en el SII únicamente debe declarar el IVA soportado.
De todos modos, envié una consulta a la AEAT a ver si me muestran dónde está el error.
Ya te diré. Muchas gracias.

Según este post

http://www.clubdelphi.com/foros/showpost.php?p=517943

el proveedor no debería haberte cargado IVA (a menos que uno de los dos no esté en el ROIC).

[austral_es]

Buenas, estoy estudiando el tema de los certificados de sello que ahora se admiten en la AEAT y he visto que dependiendo si son certificados normales o de sello la url cambia (www1 vs www10) hasta ahí no hay problemas. ¿Pero como distinguir este tipo de certificados? no tengo ninguno por lo que no se si alguien ha trabajado con ellos y me pueda indicar alguna información dentro del almacén de certificados de windows que yo pueda identificar los que son de Sello y automáticamente conectarme a una url u otra.
Muchisimas gracias cualquier información será de gran ayuda

[CMB]

Empezado por austral_es

Buenas, estoy estudiando el tema de los certificados de sello que ahora se admiten en la AEAT y he visto que dependiendo si son certificados normales o de sello la url cambia (www1 vs www10) hasta ahí no hay problemas. ¿Pero como distinguir este tipo de certificados? no tengo ninguno por lo que no se si alguien ha trabajado con ellos y me pueda indicar alguna información dentro del almacén de certificados de windows que yo pueda identificar los que son de Sello y automáticamente conectarme a una url u otra.
Muchisimas gracias cualquier información será de gran ayuda

Mira esto: https://www.sede.fnmt.gob.es/certifi...lo-electronico

[vboloradito]

Es obligatorio hacer referencia a la factura recitificada.
El campo es opcional en emitidas.

[pablog2k]

Empezado por didou

estamos con Delphi XE

tienes que utilizar Delphi berlin , puedes usar la versión de prueba que te ofrece embarcadero (dura 30 días) y cuando importas los WSDL ya te genera la librería bien. Creo que en los anteriores delphi se importaban mal y te dejaba las librerías mal.

[[newtron]]

Hola a tod@s.

Se me plantea el problema de una factura de compra nacional exenta de iva. No recuerdo si aquí se ha tratado ya ese tema y disculpadme si es así pero me da miedito repasarme ahora todo el post.

¿Qué campos hay que informar para esto? ¿Algún ejemplo?.

Gracias y un saludo

[CMB]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.
Se me plantea el problema de una factura de compra nacional exenta de iva. No recuerdo si aquí se ha tratado ya ese tema y disculpadme si es así pero me da miedito repasarme ahora todo el post.
¿Qué campos hay que informar para esto? ¿Algún ejemplo?.
Gracias y un saludo

Tema interesante. Los profesionales de la sanidad y la educación, entre otros, facturan sin IVA. ¿Qué hay que poner en el XML, <Sujeto><Exento> o bien <NoSujeto>?

Saludos,