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  #1781  
Antiguo 19-06-2017
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mrobles mrobles is offline
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mrobles Va por buen camino
Una duda rápida, ¿para entorno de pruebas se usara la 0.7 o la 1.0? que hay cosas que prefiero trastear en pruebas aunque se borre la de producción.
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  #1782  
Antiguo 19-06-2017
inyu inyu is offline
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inyu Va por buen camino
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Hola.

¿Alguien puede hacer una prueba de envío de facturas emitidas en entorno de producción? Yo lo intento y me dice "403. No autorizado". Sin embargo el de recibidas si me lo hace correctamente.
A mi me funcionan ambas, lo acabo de probar en emitidas y recibidas, tanto altas como modificaciones.
Cita:
Una duda rápida, ¿para entorno de pruebas se usara la 0.7 o la 1.0? que hay cosas que prefiero trastear en pruebas aunque se borre la de producción.
Entiendo que pruebas sigue siendo 0.7, pues es la referencia que tiene el WDSL.
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  #1783  
Antiguo 19-06-2017
paquimd paquimd is offline
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paquimd Va por buen camino
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hola cmb
gracias por contestar, esos, si te fijas, en la URL pone V_07 (casi al final) por lo que entiendo que son los de la Versión 0.7
de todas formas tendrían que publicar los de la 1.0 desarrollo y produccion

saludos
A mí me ocurre lo mismo, no localizo el acceso a la version 1.0. También estoy con c#. Creo que deberían estar ya publicados. No?
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  #1784  
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A mí me ocurre lo mismo, no localizo el acceso a la version 1.0. También estoy con c#. Creo que deberían estar ya publicados. No?
Los de la versión 1.0 de produccion es el mismo END-Point pero empieza por www1 en lugar de www7. Luego cuando actualizas las referencias al servicio del WDSL ya te descarga todo lo de produccion aunque en la URL ponga V07 (la versión de cabecera 07 da error y te obliga a poner 10). Almenos así me ha funcionado a mi en la IDE del visual studio.
Última edición por inyu fecha: 19-06-2017 a las 10:29:11.
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  #1785  
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Los de la versión 1.0 de produccion es la misma URL pero empieza por www1 en lugar de www7.
Pero no pone versión 1.0, siguen siendo 0.7?
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  #1786  
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Pero no pone versión 1.0, siguen siendo 0.7?
He actualizado mi mensaje anterior mientras respondias.
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  #1787  
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estamos con Delphi XE
Es posible que te hayas equivocado al poner la url del wsdl?
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  #1788  
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A mi me funcionan ambas, lo acabo de probar en emitidas y recibidas, tanto altas como modificaciones.

Entiendo que pruebas sigue siendo 0.7, pues es la referencia que tiene el WDSL.
Gracias, ya me va. Tenía una letra "bailada" en la url de producción.
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  #1789  
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Hago un resumen de cómo lo tengo funcionando yo ahora mismo en produccion:

Expedidas:
Referencia al WDSL: http://www.agenciatributaria.es/stat...tEmitidas.wsdl
END-Point: https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFEV1SOAP
Consultas (web): https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/SvFExpedidasQuery

Recibidas:
Referencia al WDSL: http://www.agenciatributaria.es/stat...Recibidas.wsdl
END-Point: https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP
Consultas (web): https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/SvFRecibidasQuery
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  #1790  
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Es posible que te hayas equivocado al poner la url del wsdl?
Efectiwonder Newtron, soy muy torpe, gracias.

De todas maneras menuda pesadilla el SII ese y lo que nos espera.
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  #1791  
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  #1792  
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PASPAS Va por buen camino
URL Portal AEAT
Buenas de nuevo .... se acerca el día que nervios.
Bien por ahora me funciona bien la versión 1.0

Pero tengo una duda. A mis clientes finales les he introducido un botón para acceder directamente al portal de la AEAT para que puedan ver los envíos. Es una manera de que se aseguren de que esta todo Ok en la AEAT.

Bien hasta ahora tenemos la URL del Portal de pruebas externas
https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

Existe o existirá una URL para ver los envíos realizados en Modo Producción. Alguién sabe dicha dirección para comprobar los envíos realizados hasta el 30 de junio, para tenerlo también preparado para el 1 de julio ya que se supone que la dirección de producción es distinta de la de pruebas.


Saludos
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  #1793  
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Existe o existirá una URL para ver los envíos realizados en Modo Producción. Alguién sabe dicha dirección para comprobar los envíos realizados hasta el 30 de junio, para tenerlo también preparado para el 1 de julio ya que se supone que la dirección de producción es distinta de la de pruebas.
Saludos
Lo tienes 3 post más arriba.
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  #1794  
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jodaws jodaws is offline
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jodaws Va por buen camino
Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto
Buenos días. Estoy ya probando todo ttipo de facturas y me encuentro con el error Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto , estoy en Recibidas. Me echáis una mano? La factura es de un proveedor francés, le indico el tipo 04 (DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA)
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
					<NIF>B00000000</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasRecibidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>06</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>FR00000000390</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaRecibida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">13</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
					<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseIVA>
							<DetalleIVA>
								<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
								<BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
								<CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
							</DetalleIVA>
						</DesgloseIVA>
					</DesgloseFactura>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
						<NIFRepresentante/>
						<IDOtro>
							<CodigoPais>FR</CodigoPais>
							<IDType>04</IDType>
							<ID>FR00000000390</ID>
						</IDOtro>
					</Contraparte>
					<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
					<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
				</FacturaRecibida>
			</RegistroLRFacturasRecibidas>
		</SuministroLRFacturasRecibidas>
Última edición por jodaws fecha: 19-06-2017 a las 11:33:20. Razón: sin etiquetas de código
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  #1795  
Antiguo 19-06-2017
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Buenos días. Estoy ya probando todo ttipo de facturas y me encuentro con el error Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto , estoy en Recibidas. Me echáis una mano? La factura es de un proveedor francés, le indico el tipo 04 (DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA)
Código:
<SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
			<Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
				<IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
				<Titular>
					<NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
					<NIF>B00000000</NIF>
				</Titular>
				<TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
			</Cabecera>
			<RegistroLRFacturasRecibidas>
				<PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
					<Ejercicio>2017</Ejercicio>
					<Periodo>06</Periodo>
				</PeriodoImpositivo>
				<IDFactura>
					<IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NIF>FR00000000390</NIF>
					</IDEmisorFactura>
					<NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
					<FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
				</IDFactura>
				<FacturaRecibida>
					<TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
					<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">13</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
					<ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
					<DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
					<DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<DesgloseIVA>
							<DetalleIVA>
								<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
								<BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
								<CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
							</DetalleIVA>
						</DesgloseIVA>
					</DesgloseFactura>
					<Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
						<NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
						<NIFRepresentante/>
						<IDOtro>
							<CodigoPais>FR</CodigoPais>
							<IDType>04</IDType>
							<ID>FR00000000390</ID>
						</IDOtro>
					</Contraparte>
					<FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
					<CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
				</FacturaRecibida>
			</RegistroLRFacturasRecibidas>
		</SuministroLRFacturasRecibidas>
Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).
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  #1796  
Antiguo 19-06-2017
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Empezado por newtron Ver Mensaje
Lo tienes 3 post más arriba.
No, disculpa no me refiero a los end-point, eso lo tengo claro y ya he realizado pruebas con ellos.
Me refiero a la parte del portal de la AEAT donde puedes dar de alta de forma manual y/o consultar envios. La direccion actual que tengo es :
https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

Pero necesito saber cual es la de producción.
he probado a cambiar la www7 por www1 o www10 y nada no veo tampoco en la documentación ni la web el acceso.
Saludos
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  #1797  
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Empezado por PASPAS Ver Mensaje
No, disculpa no me refiero a los end-point, eso lo tengo claro y ya he realizado pruebas con ellos.
Me refiero a la parte del portal de la AEAT donde puedes dar de alta de forma manual y/o consultar envios. La direccion actual que tengo es :
https://www7.aeat.es/PRE-Exteriores/...formacion.html

Pero necesito saber cual es la de producción.
he probado a cambiar la www7 por www1 o www10 y nada no veo tampoco en la documentación ni la web el acceso.
Saludos
La web que ha puesto nuestro colega inyu es para las consultas de facturas expedidas o recibidas en modo ya de producción. No sé si habrán publicado ya para introducir facturas en modo de producción.
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  #1798  
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Para altas es lo mismo pero con 01, no se porqué no te funciona PASPAS.

Alta Expedidas (web producción) -> https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...pedidasServlet
Alta Recibidas (web producción) -> https://www1.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet

https://imgur.com/a/9ZlZO
Última edición por inyu fecha: 19-06-2017 a las 11:54:28.
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  #1799  
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Tienes que utilizar el el tipo 2 (NIF-IVA). Entonces en el IDOtro.ID sí le podrás especificar el FR00000000390. El país no hace falta que los especifiques porque ya viene en el NIF-IVA (FR).
Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...

Muchas gracias por tu respuesta.

Código:
        <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>FR</CodigoPais>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante/>
                        <NIF>FR90525120390</NIF>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Última edición por jodaws fecha: 19-06-2017 a las 12:08:27. Razón: sin código
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figo21 Va por buen camino
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Me continua saliendo error, no se si te he entendido bien.. Lo he rellenado a parte de en contaparte en el nodo idFactura...

Muchas gracias por tu respuesta.

Código:
        <SuministroLRFacturasRecibidas xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd">
            <Cabecera xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                <IDVersionSii>0.7</IDVersionSii>
                <Titular>
                    <NombreRazon>CICONTA2</NombreRazon>
                    <NIF>B17807694</NIF>
                </Titular>
                <TipoComunicacion>A0</TipoComunicacion>
            </Cabecera>
            <RegistroLRFacturasRecibidas>
                <PeriodoImpositivo xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                    <Ejercicio>2017</Ejercicio>
                    <Periodo>06</Periodo>
                </PeriodoImpositivo>
                <IDFactura>
                    <IDEmisorFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <IDOtro>
                            <CodigoPais>FR</CodigoPais>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </IDEmisorFactura>
                    <NumSerieFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COM-FR-12</NumSerieFacturaEmisor>
                    <FechaExpedicionFacturaEmisor xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09/06/2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </IDFactura>
                <FacturaRecibida>
                    <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F1</TipoFactura>
                    <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">09</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <ImporteTotal xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">4268.00</ImporteTotal>
                    <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">COMPRES A CUENTA 4000000019</DescripcionOperacion>
                    <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <DesgloseIVA>
                            <DetalleIVA>
                                <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
                                <BaseImponible>4268.00</BaseImponible>
                                <CuotaSoportada>896.28</CuotaSoportada>
                            </DetalleIVA>
                        </DesgloseIVA>
                    </DesgloseFactura>
                    <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
                        <NombreRazon>CUENTA 4000000019</NombreRazon>
                        <NIFRepresentante/>
                        <NIF>FR90525120390</NIF>
                        <IDOtro>
                            <IDType>02</IDType>
                            <ID>FR90525120390</ID>
                        </IDOtro>
                    </Contraparte>
                    <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14/06/2017</FechaRegContable>
                    <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">896.28</CuotaDeducible>
                </FacturaRecibida>
            </RegistroLRFacturasRecibidas>
        </SuministroLRFacturasRecibidas>
Quítale el <NIF>FR90525120390</NIF> de la contraparte.

Un saludo.
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