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#1
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Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?
Vi esto: 4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración? El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor. Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día. ¿Alguien le toco hacer esto? |
#2
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¿Porque tienen estos privilegios? A parte del problema que representa para un usuario el introducir una factura sin número en el sistema Informático, ahora encima tiene que inventarse un número para poder presentarse al SII. |
#3
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#4
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#5
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#6
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Crear un contador de numeración de facturas para cada banco proveedor del usuario. E irlo incrementando en una unidad cada vez que se registre una factura. Y decrementarlo en caso de anulación.
Pero ese trabajo extra debería ir a cuenta del que saca provecho de la simplificación, que son los bancos. O del responsable de haber permitido esa anomalía. |
#7
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#8
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@manelb @xamminf
Para el RAEGYP vi que lo tocasteis hace 1 semanita, y os hago una pregunta rapida. En las FAQ pone: 2.30. Existe obligación de suministrar la información de las operaciones por las que los empresarios satisfacen compensaciones agrarias del REAGYP? Sí. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 02. Pero no creo que sea cierto, también toca cambiar PorcentCompensacionREAGYP y ImporteCompensacionREAGYP, pero en el libro actual cuando haces esto no hay ningún porcentaje que yo sepa, sino que facturas por ejemplo con un TipoImpositivo 10,5%. ¿Como tratáis esto? (un ejemplo del desglose me vendría de lujo si no es mucho pedir ) |
#9
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Cita:
Código:
<FacturaRecibida> <TipoFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">F6</TipoFactura> <FechaOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-05-2017</FechaOperacion> <ClaveRegimenEspecialOTrascendencia xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">14</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <DescripcionOperacion xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">Registro del Primer semestre</DescripcionOperacion> <DesgloseFactura xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <DesgloseIVA> <DetalleIVA> <BaseImponible>1650.00</BaseImponible> <PorcentCompensacionREAGYP>12.00</PorcentCompensacionREAGYP> <ImporteCompensacionREAGYP>198.00</ImporteCompensacionREAGYP> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </DesgloseFactura> <Contraparte xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> <NombreRazon>NOMBRE NOMBRE NOMBRE</NombreRazon> <NIF>12345678Z</NIF> </Contraparte> <FechaRegContable xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">26-07-2017</FechaRegContable> <CuotaDeducible xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">198.00</CuotaDeducible> </FacturaRecibida> |
#10
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Cita:
Si anulas quizas habria que hacer reaprovechamiento de huecos. Si has borrado el numero 10 y el contador va por 100, entonces la siguiente habria de ser la 10 y la siguiente a la siguiente la 101. Pero ¿ que pasaria si la 10 tiene distinta fecha de contabilizacion ? Entonces habria que dejar necesariamente el hueco porque no hay continuidad hueco-fecha contabilizacion. ¿ Ha dicho vd. que va a dejar un hueco en la numeración por no sé qué historias que a mi, el super-hacedor, me traen al pairo ? Pues se está vd. ganando un requerimiento del primo de zumosol. Es una locura en la que nos meten y siempre presionando a los mismos. Última edición por xamminf fecha: 27-07-2017 a las 09:20:20. |
#11
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Cita:
¿Que las facturas del banco no van numeradas? Pues que llamen al banco, que se los quitará de encima, y que llamen luego a la AEAT, pero que no nos den la lata a nosotros por los líos que no hemos creado. |
#12
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¿Y crear un GUID?
Código:
uses ComObj, ActiveX; function CreateGuid: string; var ID: TGUID; begin Result := ''; if CoCreateGuid(ID) = S_OK then Result := GUIDToString(ID); end; procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Edit1.Text := CreateGuid; end; |
#13
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Pone que debe ser un numero secuencial, por lo que se descartan UUIDs
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#14
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Cita:
Última edición por CMB fecha: 26-07-2017 a las 14:13:11. |
#15
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Cita:
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#16
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Cita:
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