SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

PepCat · #1 28-04-2017

Cita:

Empezado por vboloradito

corre el rumor de que la AEAT va a dar prorroga a las empresas que no esten listas para el dia 1 de Julio. Pero que no lo hara publico hasta que se acerque la fecha. Y que la empresa debería soliticarlo por escrito.

En el documento "PREGUNTAS FRECUENTES SII (versión 0.6)" ya pone que existe esta opción:

Cita:

1.4. Un sujeto pasivo inscrito en el REDEME que no desee aplicar el SII ¿podrá renunciar a dicho régimen antes de la entrada en vigor del SII?

Sí. Se ha previsto aprobar un plazo extraordinario para ejercitar la renuncia durante el mes de mayo de 2017. Una vez confirmada la renuncia, esta surtirá efectos a partir del 1 de julio de 2017.

vboloradito · #2 28-04-2017

Cita:

Empezado por PepCat

En el documento "PREGUNTAS FRECUENTES SII (versión 0.6)" ya pone que existe esta opción:

Lo qeu tu indicas es un redeme que factura menos de 6 millones al año, que si se quiere ahorrar el SII se sale del REDEME y ya no esta afectado.
El rumor es para todas las empresas, tambien para las que facturan mas de 6 millones al año

vboloradito · #3 28-04-2017

EStoy intentando mandar una baja de factura recibida y me da error (cogi el ejemplo de este foro).

LA he construido de manera similar a la baja de una emitida.

<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon</faultstring>
<detail>
<callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon

lo he comparado con el de baja de emitida y la información es la misma.
¿Teneis algun ejemplo completo que funcione?

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
				<sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
                    <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A78928371</sii:NIF>
						<sii:NombreRazon>BBVA RENTING, S.A.</sii:NombreRazon>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>11/17/052</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>21-02-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[newtron] · #4 28-04-2017

Intentando averiguar qué vamos a hacer con el tema de la descripción de las facturas les envié una consulta a estos señores tan simpáticos de la aeat que es la siguiente:

Código:

 Hola.
  Quería preguntarles por el campo "DescripciónOperación" de las facturas de las facturas expedidas y recibidas. ¿Qué hay que poner ahí? ¿Es suficiente con poner un concepto genérico? o en caso contrario ¿Hasta qué nivel de detalle en la explicación de ese concepto hay que llegar?
  Gracias

la respuesta ha sido bastante ilustrativa:

Código:

 Buenos días:
  
  La cuestión que plantea está resuelta en el documento de preguntas frecuentes. Por favor, ver FAQ 2.15
  
  http://www.agenciatributaria.es/stat...06REVISADA.pdf

como ya habréis visto la mayoría, en el apartado 2.15 de las FAQ pone que ese es un campo libre de 500 posiciones y punto.

Yo no sé si es que no tienen mucha idea o me están vacilando.

Saludos.

CMB · #5 28-04-2017

Cita:

Empezado por newtron

como ya habréis visto la mayoría, en el apartado 2.15 de las FAQ pone que ese es un campo libre de 500 posiciones y punto.
Yo no sé si es que no tienen mucha idea o me están vacilando.

Pero eso no es una respuesta vinculante. Si lo tomas al pie de la letra puedes poner una descripción genérica igual para todas las facturas. Y no exime de que luego haya sanciones para quienes lo hagan. Y el marrón acabará en el programador por no escribir el código como es debido.

CMB · #6 28-04-2017

¿Sabe alguien en qué fecha se aplicará la versión 0.7 ya anunciada?

[newtron] · #7 29-04-2017

Cita:

Empezado por vboloradito

EStoy intentando mandar una baja de factura recibida y me da error (cogi el ejemplo de este foro).

Hola.

Échale un vistazo a este código a ver si te aclara algo:

Código Delphi [-]    ASuministroLRFacturasRecibidas := BajaLRFacturasRecibidas.Create;
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera := CabeceraSiiBaja.Create;
    // DATOS:
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.IDVersionSii:=VersionSiiType(0);       // 0.1
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.titular := PersonaFisicaJuridicaESType.Create;
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.Titular.NombreRazon:=Bd.BuscaValor('DATOSEMPRESA','NOMBRE','  ','');    // NOMBRE DEL PRESENTADOR
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.Titular.NIF:=Bd.BuscaValor('DATOSEMPRESA','MNIF','','');              // CIF del PRESENTADOR (DEBE COINCIDIR CON EL CERTIFICADO SELECCIONADO)

    //Se crean todas las estructuras de datos de la consulta
    SetLength(ARegistroLRFacturasRecibidas, M);

    for N := 0 to M do begin
      FormSII.PBProceso.Position := FormSII.PBProceso.Position+1;
      If Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('ENVIAR',N+1)='X' then begin
        FormSII.Label5.Caption := 'Factura: '+Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('FACTURA',N+1);
        Application.ProcessMessages;
        // Busco registro en tabla de iva
        Tabla.FindKey([Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('CODIGO',N+1)]);
        // Busco registro en tabla de cuentas
        TablaCuentas.FindKey([Tabla.FieldByName('CUENTA').AsString]);
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N]:=LRBajaRecibidasType.Create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura:=IDFacturaRecibidaNombreBCType.create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.NumSerieFacturaEmisor:=Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('FACTURA',N+1); // Numero de factura
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].PeriodoImpositivo:=PeriodoImpositivo.Create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].PeriodoImpositivo.Ejercicio:=Bd.BuscaValor('DATOSEMPRESA','MEJERCICIO','','');  //  AÑO
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor:=Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('FECHA',N+1);                 // FECHA DE EXPEDICION FACTURA    (dd-mm-yyyy)
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.IDEmisorFactura:= IDEmisorFactura.Create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.IDEmisorFactura.NombreRazon := Tabla.FieldByName('NOMBRE').AsString;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.IDEmisorFactura.NIF  := Tabla.FieldByName('CIF').AsString;

      end;
    end;
    //se añade el array de facturas creado anteriormente
    ASuministroLRFacturasRecibidas.RegistroLRBajaRecibidas :=ARegistroLRFacturasRecibidas;

Saludos

vboloradito · #8 29-04-2017

Cita:

Empezado por newtron

Hola.

Échale un vistazo a este código a ver si te aclara algo:

Código Delphi [-]    ASuministroLRFacturasRecibidas := BajaLRFacturasRecibidas.Create;
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera := CabeceraSiiBaja.Create;
    // DATOS:
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.IDVersionSii:=VersionSiiType(0);       // 0.1
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.titular := PersonaFisicaJuridicaESType.Create;
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.Titular.NombreRazon:=Bd.BuscaValor('DATOSEMPRESA','NOMBRE','  ','');    // NOMBRE DEL PRESENTADOR
    ASuministroLRFacturasRecibidas.Cabecera.Titular.NIF:=Bd.BuscaValor('DATOSEMPRESA','MNIF','','');              // CIF del PRESENTADOR (DEBE COINCIDIR CON EL CERTIFICADO SELECCIONADO)

    //Se crean todas las estructuras de datos de la consulta
    SetLength(ARegistroLRFacturasRecibidas, M);

    for N := 0 to M do begin
      FormSII.PBProceso.Position := FormSII.PBProceso.Position+1;
      If Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('ENVIAR',N+1)='X' then begin
        FormSII.Label5.Caption := 'Factura: '+Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('FACTURA',N+1);
        Application.ProcessMessages;
        // Busco registro en tabla de iva
        Tabla.FindKey([Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('CODIGO',N+1)]);
        // Busco registro en tabla de cuentas
        TablaCuentas.FindKey([Tabla.FieldByName('CUENTA').AsString]);
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N]:=LRBajaRecibidasType.Create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura:=IDFacturaRecibidaNombreBCType.create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.NumSerieFacturaEmisor:=Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('FACTURA',N+1); // Numero de factura
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].PeriodoImpositivo:=PeriodoImpositivo.Create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].PeriodoImpositivo.Ejercicio:=Bd.BuscaValor('DATOSEMPRESA','MEJERCICIO','','');  //  AÑO
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.FechaExpedicionFacturaEmisor:=Grid.ValorCeldaPorCampoYFila('FECHA',N+1);                 // FECHA DE EXPEDICION FACTURA    (dd-mm-yyyy)
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.IDEmisorFactura:= IDEmisorFactura.Create;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.IDEmisorFactura.NombreRazon := Tabla.FieldByName('NOMBRE').AsString;
        ARegistroLRFacturasRecibidas[N].IDFactura.IDEmisorFactura.NIF  := Tabla.FieldByName('CIF').AsString;

      end;
    end;
    //se añade el array de facturas creado anteriormente
    ASuministroLRFacturasRecibidas.RegistroLRBajaRecibidas :=ARegistroLRFacturasRecibidas;

Saludos

GRACIAS pero sigo sin ver el error. ¿me podrias pasar el xml final que construye tu codigo?

[newtron] · #9 29-04-2017

Ok. Ahí lo tienes.

Saludos

CMB · #10 29-04-2017

Cita:

Empezado por newtron

Ok. Ahí lo tienes.Saludos

Disculpa mi ignorancia pero ese URL tan repetido en tu XML yo diría que no es necesario. He mandado cientos de peticiones y jamás lo he puesto, y han sido todas aceptadas, y en los ejemplos del manual oficial tampoco los ponen. Dificultan la lectura y hacen la transmisión más lenta. ¿Existe alguna poderosa razón para ello? ¿Es obligatorio?

URL citado: xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">

javi_valencia44 · #11 02-05-2017

Cita:

Empezado por vboloradito

EStoy intentando mandar una baja de factura recibida y me da error (cogi el ejemplo de este foro).

LA he construido de manera similar a la baja de una emitida.

<faultstring>Codigo[4102].El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon</faultstring>
<detail>
<callstack>El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: NombreRazon

lo he comparado con el de baja de emitida y la información es la misma.
¿Teneis algun ejemplo completo que funcione?

Código:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.6</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
				<sii:NIF>mi nif</sii:NIF>
                    <sii:NombreRazon>mi empresa</sii:NombreRazon>
                </sii:Titular>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A78928371</sii:NIF>
						<sii:NombreRazon>BBVA RENTING, S.A.</sii:NombreRazon>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>11/17/052</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>21-02-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
            </siiLR:RegistroLRBajaRecibidas>
        </siiLR:BajaLRFacturasRecibidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Ya lo has solucionado?

Creo que tienes que cambiar el orden NIF y NombreRazon, pon primero el NombreRazon

PASPAS · #12 02-05-2017

Buen@s...
Una duda alguién tiene un ejemplo de como hacer una factura emitida de este tipo.
// F3 - Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas

Muchas gracias...

vboloradito · #13 03-05-2017

Cita:

Empezado por javi_valencia44

Ya lo has solucionado?

Creo que tienes que cambiar el orden NIF y NombreRazon, pon primero el NombreRazon

si era eso, cambiar el orden de nif y nombrerazon, lo vi con el ejemplo que me paso newtron, gracias.
lo que no entiendo es porque no me pasaba con el borrado de facturas emitidas, parti de ese ejemplo.
Bueno problema solucionado, gracias

vboloradito · #14 03-05-2017

¿hay que hacer alguna gestion especial con los anticipos?
En teoria todo anticipo se debe emitir factura con IVA.
Y al final la factura final tiene que tener descontado de la base imponible los anticipos.
De manera que la suma de todos los anticipos y la factura real sume el valor final de la operación.
Hay que reflejar en los anticipos la factura a la que hace referencia, entiendo que no al emitirse antes de la factura.

[newtron] · #15 03-05-2017

Cita:

Empezado por vboloradito

¿hay que hacer alguna gestion especial con los anticipos?
En teoria todo anticipo se debe emitir factura con IVA.
Y al final la factura final tiene que tener descontado de la base imponible los anticipos.
De manera que la suma de todos los anticipos y la factura real sume el valor final de la operación.
Hay que reflejar en los anticipos la factura a la que hace referencia, entiendo que no al emitirse antes de la factura.

Yo dudo de que haya que emitir factura de los anticipos.

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