SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[xamminf]

Empezado por Casimiro Notevi

¿Quién le pone el cascabel al gato?

¿ Quién tiene el cascabel ?

[[newtron]]

Empezado por xamminf

¿ Quién tiene el cascabel ?

¿Quien tiene al gato?

[xamminf]

Empezado por newtron

¿Quien tiene al gato?

Aquí está, falta cascabel.

[espinete]

Bueno, ya he conseguido enviar facturas en el entorno de pruebas.

He tenido que adaptar el proyecto de ejemplo que hay en el FTP del foro para que funcione con Delphi Rio y pelearme un poco con los certificados (uso los componentes de SecureBlackBox), pero he conseguido por fin enviar facturas.

También tuve que modificar algunas cosas del proyecto original ya que desde que se publicó el WSDL ha tenido bastantes cambios.

El único problema que veo es que las facturas de prueba que he enviado, no me aparecen en el servicio de consulta de facturas enviadas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/SvFExpedidasQuery).
Sin embargo, si hago el envío de prueba desde el servicio de pruebas de la AEAT (https://www7.aeat.es/static_files/co...teWSAEAT2.html), entonces sí me aparece la factura como enviada.
Enviarse sí se envían porque si intento enviarla otra vez, me dice que está duplicada.

En Delphi Rio, el componente HTTPRIO "facilita" las cosas a la hora de asignar el certificado. En el evento HTTPRIO1HTTPWebNode1NeedClientCertificate() es posible asignar el certificado que queramos usar:

procedure TForm1.HTTPRIO1HTTPWebNode1NeedClientCertificate(
  const Sender: TObject; const ARequest: TURLRequest;
  const ACertificateList: TCertificateList; var AnIndex: Integer);
begin
    anindex:=comboCertificate.SelectedItemIndex;
end;

El problema es que la lista de certificados que obtengo en TCertificateList es distinta a la que obtengo con SecureBlackBox, así que hacer la asignación de certificado se me complica un poco.

He leído también que hay distintos WSDL para según qué comunidades autónomas? (Canarias, por el IGIC). ¿Esa información está en el portal de la AEAT o en otro?

[pablog2k]

lo del SII de canarias lo tienes aqui:
http://www.gobiernodecanarias.org/tr...sii/inicio.jsp
los otros, buscando un poco por google también aparecen.
saludos

[keys]

Hola. Cada hacienda tiene sus propios wsdl, menos navarra que tiene los mismos que la aeat pero cambiando el servidor. Para canarias los puedes encontrar en la aeat.

Navarra : http://www.navarra.es/home_es/Gobier...on+del+IVA.htm

Bizkaia : http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/D...0616&Idioma=CA

Araba : http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=...contenidoFinal

Gipuzkoa : https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ogas...uestos/iva/sii

Un Saludo.

[espinete]

O sea, que no está toda la información donde mismo. Cada Hacienda regional tiene la suya propia? Y hay que enviar las facturas a una Hacienda u otra según la localización del emisor? Importando varios wsld en la misma aplicación?

Todo bien

[espinete]

Ahora que ya puedo enviar facturas (aún me falta tener en cuenta el tipo de factura, exentas, con varios IVAs, rectificativas, etc.), y ya no hay tanta ansiedad porque esto funcione, tengo un par de dudas.

* Cuando envío una factura, obtengo el estado "Correcto", pero el campo CSV está en blanco.
Solo cuando la vuelvo a enviar (duplicada) me devuelve algo en el campo CSV.
Me imagino que tendremos que guardar en nuestros registros el CSV o algún ID único para cada factura, para hacer consultas, etc, pero no sé si se usa el CSV o por qué me llega en blanco.

* Me ha quedado claro que hay que enviar tanto las facturas emitidas (ventas/ingresos) como las recibidas (compras/gastos), ya que el SII es en realidad para el Libro del IVA. Disculpen la pregunta, pero llevo 2 años integrando las facturas electrónicas de casi toda Sudamérica y allá solo se envían las facturas de venta y los tíckets (es con otra finalidad, claro).

* También he visto que, además de las facturas, hay que enviar los cobros y los pagos.
Entiendo que, por ejemplo, si tenemos una factura de 1000 Euros, a 30, 60 y 90 días, iremos enviando cronológicamente primero la factura y luego, llegado el momento, el primer cobro, el segundo y el tercero?

Es muy diferente al envío de facturas en Sudamérica: allá se envía incluso la factura con TODAS las líneas (artículos), se indica la forma de pago, etc.

Agradezco vuestro tiempo.

Un saludo

[lithium76]

Buenas tardes!

Después de actualizar Delphi a RIO (10.3.2) y conseguir que funcionara la cosa con los certificados os paso a explicar mi problemilla.

He conseguido que la cosa vaya bien usando como por aquí se ha mencionado anteriormente el evento HTTPRIO1HTTPWebNode1NeedClientCertificate donde yo procedo a asignar el certificado que el usuario elige.

La cosa es que una vez pasa por este evento y asigna un certificado si se vuelve a ejectutar la petición, este evento ya no se ejecuta más. Entiendo que ya no necesita certificado alguno porque se le asignó uno previamente. Pero si yo quisiera cambiarlo porque, por ejemplo, el usuario ha escogido un certificado que es válido pero no es el que necesita para la Agencia Tributaria, hay alguna manera de resetear para que vuelva a pasar por ese evento y asignarle así un certificado diferente? hay alguna manera que yo desconozco de asignarle otro certificado ? he mirado por ahí pero no encuentro nada que me funcione.

Gracias por adelantado.

[keys]

Empezado por lithium76

Buenas tardes!

Después de actualizar Delphi a RIO (10.3.2) y conseguir que funcionara la cosa con los certificados os paso a explicar mi problemilla.

He conseguido que la cosa vaya bien usando como por aquí se ha mencionado anteriormente el evento HTTPRIO1HTTPWebNode1NeedClientCertificate donde yo procedo a asignar el certificado que el usuario elige.

La cosa es que una vez pasa por este evento y asigna un certificado si se vuelve a ejectutar la petición, este evento ya no se ejecuta más. Entiendo que ya no necesita certificado alguno porque se le asignó uno previamente. Pero si yo quisiera cambiarlo porque, por ejemplo, el usuario ha escogido un certificado que es válido pero no es el que necesita para la Agencia Tributaria, hay alguna manera de resetear para que vuelva a pasar por ese evento y asignarle así un certificado diferente? hay alguna manera que yo desconozco de asignarle otro certificado ? he mirado por ahí pero no encuentro nada que me funcione.

Gracias por adelantado.

Hola. Yo lo que hago es destruir los objetos THTTPRIO después de cada envío y utilizar uno nuevo.

Un Saludo.

[lithium76]

Empezado por keys

Hola. Yo lo que hago es destruir los objetos THTTPRIO después de cada envío y utilizar uno nuevo.

Un Saludo.

Muchas gracias por responder. Probaré así. Pensaba que existía alguna manera de desligar el certificado sin necesidad de usar un nuevo objeto pero de la manera que dices me aseguro que salte el evento en cada envío.

[Noe277]

Hola. Tengo una duda.

Tengo un cliente Extracomunitario.

<siiLR:FacturaExpedida>
<sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura>
<sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>02</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<sii:DescripcionOperacion>Entrega Mercancias</sii:DescripcionOperacion>
<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>La razon social</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>PA</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>06</sii:IDType>
<sii:ID>21818011770431</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>
<sii:TipoDesglose>
<sii:DesgloseTipoOperacion>
<sii:Entrega>
<sii:NoSujeta>
<sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>344.94</sii:ImporteTAIReglasLocalizacion>
</sii:NoSujeta>
</sii:Entrega>
</sii:DesgloseTipoOperacion>
</sii:TipoDesglose>
</siiLR:FacturaExpedida>

Me da el siguiente error
1252 Si la única clave de régimen especial es 02 y el TipoComunicacion no es A5 ni A6, sólo se puede indicar operación Sujeta/Exenta para el tipo de desglose [Factura] [Prestación de servicios] [Entrega de bienes

No entiendo porque las operaciones extracomunitarias están no sujetas y es una entrega

[pablog2k]

si te sirve de ayuda, en las faqs del SII indica como introducir una factura a un cliente extracomuntario (exportación supongo que te refieres)

https://www.agenciatributaria.es/AEA...ecuentes.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEA...tacion__.shtml

[Noe277]

Empezado por pablog2k

si te sirve de ayuda, en las faqs del SII indica como introducir una factura a un cliente extracomuntario (exportación supongo que te refieres)

https://www.agenciatributaria.es/AEA...ecuentes.shtml

https://www.agenciatributaria.es/AEA...tacion__.shtml

Gracias ya he conseguido enviarlo.

[jmadrid]

¿ Alguien conoce algún foro sobre el nuevo SILICIE de la Agencia Tributaria ?

[Javierus]

Empezado por jmadrid

¿ Alguien conoce algún foro sobre el nuevo SILICIE de la Agencia Tributaria ?

No sabía ni una palabra de ésto; al buscarlo veo que afecta a los bienes sujetos a Impuestos Especiales, y tendrán que subir los asientos contables. Estos bienes por ahí leo que son:
1. Impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas:
El impuesto sobre la cerveza.
El impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.
El impuesto sobre productos intermedios.
El impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.
2. El impuesto sobre hidrocarburos.
3. El impuesto sobre las labores del tabaco.
4. El impuesto sobre la electricidad.

Y en la AEAT dice que afecta a:
Fábricas
Depósitos fiscales
Almacenes fiscales
Depósitos de recepción
Fábricas de vinagre

Cuántas novedades; qué bien lo vamos a pasar

[jmadrid]

En mi caso, tengo un cliente que es una Fábrica de licores y en consecuencia tiene que empezar a llevar la nueva contabilidad del impuesto a partir del 01/01/2020 en su sistema informático. A partir de esa fecha tiene que transmitir los movimientos al webservice de la AEAT aunque permiten retrasarlo al tercer trimestre del 2020 tal como ocurrió con el SII. Pero cuidado, la llevanza de la nueva contabilidad empieza el 01/01/2020, bastante más exhaustiva que los "libros de alcoholes" que se llevaban previamente. Realmente lo que se pretende es que la AEAT tenga en sus sistemas todas las entradas, fabricaciones y salidas de productos así como las existencias en cada momento de todos los productos producidos y de sus componentes.

Podéis buscar la información dentro de AEAT - Aduanas - Impuestos Especiales - SILICIE

[PASPAS]

Hola a todos de nuevo

Primero felices fiestas...


Tengo un cliente de Alaba que ahora en enero entra en el SII.
Actualmente estoy soportando sin problemas el envio de AEAT estatal y NAvarra.

Pero con Alaba estoy intentanto enviar al portal de pruebas y siempre me devuelve el mismo problema "Connection timeout"

No se si esta cerrado el sistema de pruebas o es que tengo que enviar de forma distinta la comunicacion con la hacienda.
Indico la diferencia en la construccion del XML con respecto a los otros supuestos.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://sii.araba.eus/documentos/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://sii.araba.eus/documentos/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
......


Si me podeis indicar algo os lo agradezco . Muchas gracias

[keys]

Empezado por PASPAS

Hola a todos de nuevo

Primero felices fiestas...


Tengo un cliente de Alaba que ahora en enero entra en el SII.
Actualmente estoy soportando sin problemas el envio de AEAT estatal y NAvarra.

Pero con Alaba estoy intentanto enviar al portal de pruebas y siempre me devuelve el mismo problema "Connection timeout"

No se si esta cerrado el sistema de pruebas o es que tengo que enviar de forma distinta la comunicacion con la hacienda.
Indico la diferencia en la construccion del XML con respecto a los otros supuestos.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://sii.araba.eus/documentos/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://sii.araba.eus/documentos/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
<sii:Cabecera>
<sii:IDVersionSii>1.1</sii:IDVersionSii>
<sii:Titular>
......


Si me podeis indicar algo os lo agradezco . Muchas gracias

Hola a todos. Yo estoy enviando a Alava sin problemas al portal de pruebas. En prinicipio es lo mismo que en el estado pero cambiando las url.
La url de envio de alava es https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-F...iiFactFEV1SOAP.

Un Saludo.

[PASPAS]

Empezado por keys

Hola a todos. Yo estoy enviando a Alava sin problemas al portal de pruebas. En prinicipio es lo mismo que en el estado pero cambiando las url.
La url de envio de alava es https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-F...iiFactFEV1SOAP.

Un Saludo.

Hola Keys gracias por tu respuesta...
Es correcto lo que dices solo hace falta cambiar las URIs de la cabecera del xml donde incluimos los XSD utilizados y el resto del xml es igual. El problema que tengo es que no consigo la conexion siempre se queda reintentando el envío y nunca consigo comunicarme con ALAVA.
No se si tengo que pedir a esa hacienda foral que me den permisos con el certificado que estoy intentando pasar o bien tienen un protocolo distinto del utilizado en la Aeat estatal o debo utilizar un proxy. Ahora utilizo en el protocolo de envío [SSL2,SSL3,TLS1]

La verdad que estoy llamando a la hacienda foral y por ahora no me dan solucion alguna.
Muchas gracias