SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por newtron

Cierto, pero en una reunión de los asesores con un técnico de hacienda para resolver dudas del SII, al preguntarle a este respecto remitió a esta ley. Ya no sé si será la cosa tan radical o no, eso es lo que tenemos que ver.

Pero eso es un disparate. Si el usuario emite una factura con 50 o 60 líneas, que las hay, y más largas, y luego tiene que redactar aparte una descripción detallada de todo eso, las empresas van a tener que contratar a más personal.

Y luego con las recibidas, si van en papel. Si cada una lleva una descripción con 200 o 300 caracteres, hasta 500, y el administrativo lo tiene que ir copiando a mano para que luego se integren en la petición por SII...

No lo veo claro. Para eso que pidan un XML como el de la factura electrónica (la llamada Factura-e) que actualmente se manda a las administraciones públicas, donde se incluyen todos esos datos de forma automática. Eso sería lo ideal.

Saludos,

[[newtron]]

Empezado por CMB

Pero eso es un disparate

En eso estamos de acuerdo pero no creo yo que la aeat se turbe por eso. He mandado una consulta a ver qué me dicen.

[nachoexe]

Me han surgido varias dudas en las facturas expedidas y como hacienda se lo traga todo sin quejarse os lo comento para ver como lo interpretáis vosotros:

1 Facturas expedidas de Intracomunitario de Servicios Ejemplo: dar soporte informático a una empresa de Francia
En este caso solo relleno los dos campos
FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.PrestacionServicios.Sujeta.Exenta.BaseImponible = 100.00
FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseTipoOperacion.PrestacionServicios.Sujeta.Exenta.CausaExencion = E5 Exenta por el artículo 25. Entregas de bienes destinados a otro Estado miembro

Dudo porque se hace raro que no haya ningún sitio donde indicar que lleva inv.suj.pas y que es exención por Intracomunitario de Servicios no por entrega de bienes

2 Facturas expedidas por recogida de material de reciclaje, exentas por INV. SUJ. PASIVO ART. 84.UNO.2.C DE LA LIVA
En este caso relleno los campos
FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.Exenta.BaseImponible = 100
FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.Exenta.CausaExencion = E6 Exenta por Otros

Esto casi seguro que lo tengo mal, pero no se como indicarlo de otra forma

3 Como se usa el TipoNoExenta
Estoy liado con el campo FacturaExpedida.TipoDesglose.DesgloseFactura.Sujeta.NoExenta.TipoNoExenta que puede ser "S1 Sujeta – No Exenta" o "S2 Sujeta – No Exenta - Inv. Suj. Pasivo"

Según yo creía (a pies juntillas hasta ahora) cuando en una factura de venta se aplica la inv.suj.pas NO lleva cuota de IVA, pero viendo los ejemplos de hacienda donde pone S2 y detalle base e IVA he dejado de creer. Cuando hay que utilizar S1 y cuando S2 ??


Si hay alguien que me pueda dar un poco de luz se lo agradecería