SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Guinfly]

Tengo la siguiente duda, a ver si alguien me puede echar un cable.
En mi BD dispongo del código ISO de todos los paises, es decir, de todos los pases cuyo código corresponde con la lista SuministroFactEmitidas.CountryType2.
El problema es que no soy capaz de indicar en el registro FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais el código de pais, me explico.
No puedo indicar lo siguiente V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := 'DE'
Para hacerlo correctamente debo indicarlo así V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := SuministroFactEmitidas.CountryType2(2).
Pero para esto necesito saber que posición ocupa el pais del cliente en la lista de constantes SuministroFactEmitidas.CountryType2.
Como habéis resuelto este tema?
Existe alguna forma de indicarle SuministroFactEmitidas.CountryType2("La posición que ocupe el pais DE")?

Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchisimas Gracias por adelantado.

[josecarrillo]

Empezado por Guinfly

Tengo la siguiente duda, a ver si alguien me puede echar un cable.
En mi BD dispongo del código ISO de todos los paises, es decir, de todos los pases cuyo código corresponde con la lista SuministroFactEmitidas.CountryType2.
El problema es que no soy capaz de indicar en el registro FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais el código de pais, me explico.
No puedo indicar lo siguiente V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := 'DE'
Para hacerlo correctamente debo indicarlo así V_FACEMI_SII[i].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais := SuministroFactEmitidas.CountryType2(2).
Pero para esto necesito saber que posición ocupa el pais del cliente en la lista de constantes SuministroFactEmitidas.CountryType2.
Como habéis resuelto este tema?
Existe alguna forma de indicarle SuministroFactEmitidas.CountryType2("La posición que ocupe el pais DE")?

Quedo a la espera de vuestras noticias.
Muchisimas Gracias por adelantado.

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

[keys]

La unica forma que creo que existe es hacerte una función de retorne el numero que ocupa cada pais. Igual que para el resto de listas que hay que sumistrar, tipo facturas, etcc ya que no quieren un dato sino un índice de una tabla.

Código Delphi [-]
if CODPAIS = 'AF' then
   result := 0
 else if CODPAIS = 'AX' then result := 1
  else if CODPAIS = 'AL' then result := 2
   else if CODPAIS = 'DZ' then result := 3
    else if CODPAIS = 'AS' then result := 4
     else if CODPAIS = 'AD' then result := 5
      else if CODPAIS = 'AO' then result := 6
 etccc.

Por cierto esperate a la version 7 por que han cambiado la lista de paises.

[APO]

Empezado por keys

La unica forma que creo que existe es hacerte una función de retorne el numero que ocupa cada pais. Igual que para el resto de listas que hay que sumistrar, tipo facturas, etcc ya que no quieren un dato sino un índice de una tabla.

Código Delphi [-]
if CODPAIS = 'AF' then
   result := 0
 else if CODPAIS = 'AX' then result := 1
  else if CODPAIS = 'AL' then result := 2
   else if CODPAIS = 'DZ' then result := 3
    else if CODPAIS = 'AS' then result := 4
     else if CODPAIS = 'AD' then result := 5
      else if CODPAIS = 'AO' then result := 6
 etccc.

Por cierto esperate a la version 7 por que han cambiado la lista de paises.

Se puede hacer de manera directa, sin tener que preocuparnos por si cambian sus códigos internos de países o lo que sea. Por ejemplo, si quisiéramos asignar el país Francia, teniendo el código ISO (FR), sería de esta manera:

Código Delphi [-]
ARegistroLRFacturasEmitidas[ContadorFra].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais:=SuministroFactEmitidas.CountryType2(GetEnumValue(Typ  eInfo(CountryType2),'ES'));

Si el GetEnumValue lo podemos utilizar en todos los otros tipos de campo

[kaly999]

Empezado por APO

Se puede hacer de manera directa, sin tener que preocuparnos por si cambian sus códigos internos de países o lo que sea. Por ejemplo, si quisiéramos asignar el país Francia, teniendo el código ISO (FR), sería de esta manera:

Código Delphi [-]
ARegistroLRFacturasEmitidas[ContadorFra].FacturaExpedida.Contraparte.IDOtro.CodigoPais:=SuministroFactEmitidas.CountryType2(GetEnumValue(Typ  eInfo(CountryType2),'ES'));

Si el GetEnumValue lo podemos utilizar en todos los otros tipos de campo

Hola a todos,

Estoy tratando de seleccionar el código de país en mi aplicación de C#. Mi problema es que estoy tratando de asignar un país sin tener que crear una función con un "if" para cada código de país. He visto que en Delphi parece que lo habéis solucionado. ¿Sabéis como se podría hacer en C#?

Muchas gracias.

[PepCat]

Empezado por josecarrillo

Yo tengo este mismo problema alguien lo ha resuelto.

Mira el post #721 y #725

[smiron]

Yo uso el nif/cif intracomunitario, los 2 primeros digitos coinciden con el codigo pais...

[keys]

Empezado por PepCat

Mira el post #721 y #725

Más elegante, pero en el fondo lo mismo. Hay que coger el orden de los paises de las clases que se generan con los xsd de hacienda. y como ya he dicho ojo que van a cambiar en la siguiente versión.

[mrobles]

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

Un cliente emite factura de anticipo de 6.000 Euros.
En marzo emito factura de 1.000 Euros , pero le pongo una nota diciendole que no tiene que pagarla que la cubre el anticipo.
Contablemente hago un ajusute de -1.000 Euros Para que cuadre el libro de IVA.

+6.000 Factura
+1.000 Factura
-1.000 Ajuste contable

¿Que le tengo que enviar a hacienda?. porque si le envio las facturas son 7.000 Euros en total.
No puedo convertir el ajuste contable en factura porque no se lo he enviado al cliente.

Esto esta mal en realidad la factura de marzo tenia que ir a cero, Pero como ya esta mal hecho ¿que le envio?
muy larga la pregunta

[CMB]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

Pues si te parece bien, consulta lo del campo DescripcionOperacion, ¿qué hay que poner ahí? Ya lo hemos discutido ampliamente, pero sería interesante tener una opinión oficial.

Saludos,

[mrobles]

Empezado por vboloradito

Un cliente emite factura de anticipo de 6.000 Euros.
En marzo emito factura de 1.000 Euros , pero le pongo una nota diciendole que no tiene que pagarla que la cubre el anticipo.
Contablemente hago un ajusute de -1.000 Euros Para que cuadre el libro de IVA.

+6.000 Factura
+1.000 Factura
-1.000 Ajuste contable

¿Que le tengo que enviar a hacienda?. porque si le envio las facturas son 7.000 Euros en total.
No puedo convertir el ajuste contable en factura porque no se lo he enviado al cliente.

Esto esta mal en realidad la factura de marzo tenia que ir a cero, Pero como ya esta mal hecho ¿que le envio?
muy larga la pregunta

Empezado por CMB

Pues si te parece bien, consulta lo del campo DescripcionOperacion, ¿qué hay que poner ahí? Ya lo hemos discutido ampliamente, pero sería interesante tener una opinión oficial.

Saludos,

Ya tenia apuntado que hacer con ka descripción, lo de si hay que declarar los adelantos y que si la lista de países seguirá variando

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

pregunta 2.
¿Cuando van a comunicar que aplazan la fecha del 1 de julio?. Que me quiero ir de vacaciones la ultima semana de junio

[mrobles]

Empezado por vboloradito

pregunta 2.
¿Cuando van a comunicar que aplazan la fecha del 1 de julio?. Que me quiero ir de vacaciones la ultima semana de junio

Esta no creo que cuele mucho, pero si leí que el primer mes no va a ser obligatorio.

Por cierto vi antes una respuesta sobre un servicio para validar NIF, ¿eso esta disponible?, yo hasta ahora hasta que no mando la factura no valido.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

pregunta 2.
¿Cuando van a comunicar que aplazan la fecha del 1 de julio?. Que me quiero ir de vacaciones la ultima semana de junio

¡¡De vacaciones nada!! ¡¡¡A currrar!!!

[Txemari]

Empezado por newtron

¡¡De vacaciones nada!! ¡¡¡A currrar!!!

Hola,
he leído que las grandes empresas han pedido el aplazamiento pero esperarán a decirlo no sé cuando. Yo lo estoy desarrollando sólo y empiezo las vacaciones el día 1 de Julio. O sea, que mi acoj... es grande

NOTA : Si alguien sabe más, sería de gran ayuda
Saludos

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

otra pregunta
si no tengo listo el desarrollo hasta el 1 de enero de 2018 tengo que pagar multa.
¿Pero si pago la multa me libro de tener que entregar las facturas de 2017 o lo tengo que hacer en 2018?

[CMB]

Empezado por vboloradito

otra pregunta
si no tengo listo el desarrollo hasta el 1 de enero de 2018 tengo que pagar multa.
¿Pero si pago la multa me libro de tener que entregar las facturas de 2017 o lo tengo que hacer en 2018?

Tú como programador no tienes que pagar ninguna multa. La pagarán los usuarios si no tienen la aplicación preparada y están obligados al SII. Y las facturas no enviadas generan sanciones, pero supongo que no te exime de que las envíes igualmente.

Además, no debemos olvidar jamás que, además de nuestro programa, todas las operaciones pueden hacerse también manualmente en la página de la AEAT.

Así que nadie tiene excusa para no presentarlas y echar la culpa al fabricante del programa que sería lo más cómodo. Esto tiene que quedar bien claro. Es como si tienes un coche y no te arranca, pero tienes el autobús o el metro cerca de casa, además de los taxis.

[mrobles]

Yo preguntare todo lo posible, que es en media hora

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Esta tarde voy a una reunión que dan los del SII, si alguien quiere que les pregunte algo que me diga y lo posteare aquí mañana temprano o incluso cuando salga de allí

Los taxi que paso a mi empresa los reflejan como gasto de empleado y no se registra el taxita como proveedor del servicio,
Estoy obligado a enviar esos taxis al SII.
¿El taxi es un gasto de empleado o es un gasto de la empresa.?