SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[sglorka]

Empezado por rci

Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.
No puede poner intracomunitaria porque el IVA tiene que ser exento.

Estas facturas se tienen que enviar al SII?
Entiendo que este IVA no va a la hacienda española sino a la francesa...

Os habéis encontrado con algún caso similar?

Muchas gracias!

Estamos hablando de una operación intracomunitaria que debes enviar al SII. Para poder realizarla, debes estar registrado con un número ROI (Registro de operadores intracomunitarios). De esta forma podrás emitirla Exenta con la clave E5, identificando el País y el número de operador intracomunitario NIF-IVA. No llevará IVA ya que es como una inversión del sujeto pasivo, el Iva lo pagará el cliente en su País.
Si no tienes número de operador intracomunitario, tienes que emitirla como una factura normal de venta dentro del TAI, pero deberás usa el tipo de IVA con el que esté gravado este producto en España. Obviamente, tu cliente pagará dos veces el Iva

Puedes informarte aquí https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/...acticosSII.pdf