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  #1  
Antiguo 07-03-2024
muli muli is offline
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muli Va por buen camino
Creo que el problema va a estar ahí. Comento los pasos que realizo.
1.- Menu Component- Import WSDL
2.- Pongo la siguiente URL: https://sede.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl Y pulso NEXT
3.- Dejo marcado por defecto, Automatic SOAP versioning (Recommended) y pulso Next
4.- En Options no marco ni desmarco nada y pulso Finish
5.- Me crea la unidad SuministroFactRecibidas con el siguiente contenido (pongo la unidad entera)
Código Delphi [-]
// ************************************************************************ //
// The types declared in this file were generated from data read from the
// WSDL File described below:
// WSDL     : https://sede.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl
//  >Import : https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/WSDL/SuministroFactRecibidas.wsdl>0
// Encoding : UTF-8
// Codegen  : [wfForceSOAP12+]
// Version  : 1.0
// (07/03/2024 13:50:02 - - $Rev: 113440 $)
// ************************************************************************ //

unit SuministroFactRecibidas;

interface

uses Soap.InvokeRegistry, Soap.SOAPHTTPClient, System.Types, Soap.XSBuiltIns;

type

  // ************************************************************************ //
  // The following types, referred to in the WSDL document are not being represented
  // in this file. They are either aliases[@] of other types represented or were referred
  // to but never[!] declared in the document. The types from the latter category
  // typically map to predefined/known XML or Embarcadero types; however, they could also 
  // indicate incorrect WSDL documents that failed to declare or import a schema type.
  // ************************************************************************ //
  // !:RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[]
  // !:ConsultaLRFactInformadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[]
  // !:RespuestaConsultaLRFactInformadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[]
  // !:ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[]
  // !:RespuestaConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaConsultaLR.xsd"[]
  // !:SuministroLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"[]
  // !:RespuestaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"[]
  // !:BajaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"[]
  // !:RespuestaLRBajaFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd"[]
  // !:ConsultaLRFacturasRecibidas - "https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"[]


  // ************************************************************************ //
  // Namespace : https://www2.agenciatributaria.gob.e...Recibidas.wsdl
  // style     : ????
  // use       : ????
  // binding   : siiBinding
  // service   : siiService
  // port      : SuministroFactRecibidas
  // ************************************************************************ //
  siiSOAP = interface(IInvokable)
  ['{49CAF231-209B-3BAC-3734-FD93EC084CD6}']
    function  SuministroLRFacturasRecibidas(const SuministroLRFacturasRecibidas: SuministroLRFacturasRecibidas): RespuestaLRFacturasRecibidas; stdcall;
    function  AnulacionLRFacturasRecibidas(const AnulacionLRFacturasRecibidas: BajaLRFacturasRecibidas): RespuestaLRBajaFacturasRecibidas; stdcall;
    function  ConsultaLRFacturasRecibidas(const ConsultaLRFacturasRecibidas: ConsultaLRFacturasRecibidas): RespuestaConsultaLRFacturasRecibidas; stdcall;
    function  ConsultaLRFactInformadasProveedor(const ConsultaLRFactInformadasProveedor: ConsultaLRFactInformadasProveedor): RespuestaConsultaLRFactInformadasProveedor; stdcall;
    function  ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor(const ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor: ConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor): RespuestaConsultaLRFactInformadasAgrupadasProveedor; stdcall;
  end;

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean=System.False; Addr: string=''; HTTPRIO: THTTPRIO = nil): siiSOAP;


implementation
  uses System.SysUtils;

function GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;
const
  defWSDL = 'https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Procedimiento_ayuda/G417/FicherosSuministros/V_1_1/WSDL/SuministroFactRecibidas.wsdl';
  defURL  = '';
  defSvc  = 'siiService';
  defPrt  = 'SuministroFactRecibidas';
var
  RIO: THTTPRIO;
begin
  Result := nil;
  if (Addr = '') then
  begin
    if UseWSDL then
      Addr := defWSDL
    else
      Addr := defURL;
  end;
  if HTTPRIO = nil then
    RIO := THTTPRIO.Create(nil)
  else
    RIO := HTTPRIO;
  try
    Result := (RIO as siiSOAP);
    if UseWSDL then
    begin
      RIO.WSDLLocation := Addr;
      RIO.Service := defSvc;
      RIO.Port := defPrt;
    end else
      RIO.URL := Addr;
  finally
    if (Result = nil) and (HTTPRIO = nil) then
      RIO.Free;
  end;
end;


initialization
  { siiSOAP }
  InvRegistry.RegisterInterface(TypeInfo(siiSOAP), 'https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl', 'UTF-8');
  InvRegistry.RegisterDefaultSOAPAction(TypeInfo(siiSOAP), '');
  InvRegistry.RegisterInvokeOptions(TypeInfo(siiSOAP), ioSOAP12);

end.
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  #2  
Antiguo 07-03-2024
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keys Va por buen camino
Pon 1.2 El fichero que se tiene que generar es mucho mas grande que lo que has puesto
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  #3  
Antiguo 07-03-2024
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keys Va por buen camino
Me parece que ya se lo que te esta pasando. Estas poniendo en el wsdl converter la dirección url.

Descargate todos los ficheros a tu equipo, tienes que descargar los wdsl y todos los xsd. Luego indicar el wsdl de tu equipo
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  #4  
Antiguo 07-03-2024
muli muli is offline
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muli Va por buen camino
Ok, acabo de ver la luz con tu respuesta. Por la tarde me descargo todo. Un millón de gracias. Cuando vaya por Bilbao unas cervezas bien merecidas tendrás .....

Saludos
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  #5  
Antiguo 07-03-2024
rci rci is offline
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rci Va por buen camino
Facturas con el IVA de Francia
Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.
No puede poner intracomunitaria porque el IVA tiene que ser exento.

Estas facturas se tienen que enviar al SII?
Entiendo que este IVA no va a la hacienda española sino a la francesa...

Os habéis encontrado con algún caso similar?

Muchas gracias!
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  #6  
Antiguo 07-03-2024
sglorka sglorka is online now
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sglorka Va por buen camino
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Empezado por rci Ver Mensaje
Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.
No puede poner intracomunitaria porque el IVA tiene que ser exento.

Estas facturas se tienen que enviar al SII?
Entiendo que este IVA no va a la hacienda española sino a la francesa...

Os habéis encontrado con algún caso similar?

Muchas gracias!
Estamos hablando de una operación intracomunitaria que debes enviar al SII. Para poder realizarla, debes estar registrado con un número ROI (Registro de operadores intracomunitarios). De esta forma podrás emitirla Exenta con la clave E5, identificando el País y el número de operador intracomunitario NIF-IVA. No llevará IVA ya que es como una inversión del sujeto pasivo, el Iva lo pagará el cliente en su País.
Si no tienes número de operador intracomunitario, tienes que emitirla como una factura normal de venta dentro del TAI, pero deberás usa el tipo de IVA con el que esté gravado este producto en España. Obviamente, tu cliente pagará dos veces el Iva

Puedes informarte aquí https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/...acticosSII.pdf
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  #7  
Antiguo 08-03-2024
muli muli is offline
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muli Va por buen camino
Hola Keys, otra vez. He descargado todos los wsdl,xsd y xml de la pagina de la agencia tributaria (en total son 9 wsdl,3 xsd, 2 xml, no se si estás todos ya que pongo todo en una carpeta, importo los wsdl guardo los archivos pas generados en la misma carpeta, y cuando compilo un proyecto nuevo tambien en esa carpeta me salen un lote de errores que creo que estoy importando algo mal, porque no es normal todos estos errores. Los archivos los descargo de la pagina https://sede.agenciatributaria.gob.e...icios-web.html, lo que hay en servicios web y en esquemas, seleccionado con boton derecho guardando como.
Código Delphi [-]
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(4807): E2003 Undeclared identifier: 'SuministroLRFacturasEmitidas'
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(4807): E2003 Undeclared identifier: 'RespuestaLRFacturasEmitidas'
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(4808): E2003 Undeclared identifier: 'BajaLRFacturasEmitidas'
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(4808): E2003 Undeclared identifier: 'RespuestaLRBajaFacturasEmitidas'
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8803): E2134 Type 'siiSOAP' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8804): E2134 Type 'siiSOAP' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8805): E2134 Type 'siiSOAP' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8809): E2134 Type 'ResultadoConsultaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8812): E2134 Type 'IndicadorPaginacionType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8819): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaAgenciasViajesType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8820): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaCobrosMetalicoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8821): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaDetOperIntracomunitariasType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8822): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaBienesType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8823): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaVentaBienesConsignaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8824): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaPagosType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8825): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaInmueblesAdicionalesType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8826): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaCobrosType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8827): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaOperacionesSegurosType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8828): E2134 Type 'TipoOperacion' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8829): E2134 Type 'ClaveDeclarado' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8830): E2134 Type 'CountryMiembroType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8831): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaFactInformadasAgrupadasClienteType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8832): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaFactInformadasClienteType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8833): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaRecibidasType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8834): E2134 Type 'Array_Of_RegistroRespuestaConsultaEmitidasType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8836): E2134 Type 'EstadoRegistroSIIType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8839): E2134 Type 'DatosInmueble' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8840): E2134 Type 'FacturasAgrupadas' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8841): E2134 Type 'FacturaARType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8843): E2134 Type 'DatosInmueble2' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8844): E2134 Type 'FacturasRectificadas' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8845): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8846): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8847): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8848): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8849): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8850): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8851): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8852): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8853): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8854): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8855): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8856): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8857): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8858): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8859): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8860): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8861): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8862): E2134 Type 'IdOperacionesTrascendenciaTributariaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8863): E2134 Type 'ClaveTipoRectificativaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8864): E2134 Type 'ClaveTipoRectificativaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8865): E2134 Type 'ClaveTipoFacturaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8866): E2134 Type 'MacrodatoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8867): E2134 Type 'SimplificadaCualificadaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8868): E2134 Type 'EmitidaPorTercerosType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8869): E2134 Type 'DeducirEnPeriodoPosteriorType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8870): E2134 Type 'DesgloseIVA' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8871): E2134 Type 'CausaExencionType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8872): E2134 Type 'CompletaSinDestinatarioType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8873): E2134 Type 'CuponType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8874): E2134 Type 'VariosDestinatariosType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8875): E2134 Type 'InversionSujetoPasivo' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8877): E2134 Type 'DesgloseFacturaRecibidasType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8878): E2134 Type 'DesgloseFacturaRecibidasType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8888): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8889): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8890): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8891): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8892): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8893): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8894): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8895): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8896): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8897): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8898): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8899): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8900): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8901): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8902): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8903): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8904): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8905): E2134 Type 'TipoPeriodoType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8965): E2134 Type 'VersionSiiType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8966): E2134 Type 'VersionSiiType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(8981): E2134 Type 'RegPrevioGGEEoREDEMEoCompetenciaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9002): E2134 Type 'FacturaRespuestaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9003): E2134 Type 'FacturaRespuestaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9004): E2134 Type 'FacturaRespuestaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9008): E2134 Type 'FacturaRespuestaExpedidaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9009): E2134 Type 'FacturaRespuestaExpedidaType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9012): E2134 Type 'FacturaRespuestaInformadaProveedorType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9013): E2134 Type 'FacturaRespuestaInformadaProveedorType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9017): E2134 Type 'BienInversionType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9020): E2134 Type 'TipoClaveDeclaranteType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9023): E2134 Type 'ClaveOperacionType' has no type info
[dcc32 Error] SuministroFactEmitidas.pas(9026): E2134 Type 'EstadoCuadreImputacionType' has no type info
[dcc32 Fatal Error] SuministroFactEmitidas.pas(9027): E2226 Compilation terminated; too many errors

Con los bienes de inversión comparé las unidades de facturas recibidas, y puse los valores a mano, compilé y listo. pero me tiene mosqueado que importe los wsdl en una carpeta limpia, un proyecto inicial y pongoa uses suministroFactEmitidas y me salgan todos esos errores, que supongo que solucionando uno queda listo todo, me inclino a una unidad que no está en el uses o algo por el estilo o alguna unidad que me falta por importar.

Gracias.
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  #8  
Antiguo 08-03-2024
rci rci is offline
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Cita:
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Estamos hablando de una operación intracomunitaria que debes enviar al SII. Para poder realizarla, debes estar registrado con un número ROI (Registro de operadores intracomunitarios). De esta forma podrás emitirla Exenta con la clave E5, identificando el País y el número de operador intracomunitario NIF-IVA. No llevará IVA ya que es como una inversión del sujeto pasivo, el Iva lo pagará el cliente en su País.
Si no tienes número de operador intracomunitario, tienes que emitirla como una factura normal de venta dentro del TAI, pero deberás usa el tipo de IVA con el que esté gravado este producto en España. Obviamente, tu cliente pagará dos veces el Iva

Puedes informarte aquí https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/...acticosSII.pdf
Gracias sglorka, el usuario nos dice que es el modelo 369 y que si se presenta a través de SII.
Nos remite un documento de preguntas frecuentes de la agencia tributaria, el punto 3.28. ¿Cuándo se utiliza la clave 17 “Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS)”? el Ejemplo 1.

parte del ejemplo dice:
Cita:
El registro en el SII de la factura emitida, se realizará de acuerdo con la FAQ 3.4 utilizando la clave de régimen especial 17 y consignado 200 en el campo no sujeta por reglas de localización del bloque no sujeta.
En caso de emitir factura completa, se desglosará por tipo de operación señalando que se trata de una entrega de bienes.
Si se emite factura simplificada, el desglose será a nivel de factura.
Supongo que tendremos que enviarlo de esta forma.

También me extraña que hable de simplificadas, en el SII nosotros no las enviamos una a una sino dentro de un asiento resumen.

Alguien ha utilizado esta clave 17 para estos casos?

Muchas gracias
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  #9  
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antoine0 antoine0 is offline
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antoine0 Va por buen camino
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Empezado por rci Ver Mensaje
Hola, tenemos un usuario que tiene que hacer facturas con el IVA del 20% de Francia.

Si intenta enviar una factura al SII poniendo que es interior y con el IVA 20% se rechaza porque no es un tipo impositivo permitido.
Por qué no es operación interior (en España). Claro.

Cita:
Estas facturas se tienen que enviar al SII?
Sí. Cualquier factura emitida por un obligado español dado de alta en el SII, se tiene que enviar al SII. Todas.
Última edición por antoine0 fecha: 08-03-2024 a las 12:25:03. Razón: No tenía en cuenta el OSS
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