SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Nasca]

Empezado por PASPAS

Buenas...
Espero que me puedan ayudar ya que tengo a clientes que me contradicen en esta cuestion unos dicen que debo imputar iva para deducirlo y otros que no.
Espero que me indiqueis alguna luz...

Tengo impuesto en nuestro sistema de envío la siguiente casuística:
Cuando se trata de una factura recibida con inversion del sujeto pasivo y el proveedor es importacion. (No es aduanero)

Nosotros enviamos la factura con la clave F6 y con tipo impositivo 0% aunque para otros casos si que le aplicamos el iva correspondiente.

Necesito que me aclaren este caso.

Debemos enviar la factura con tipo impositivo del 21% y con cuota deducible al tratarse de inversión del sujeto pasivo.
Muchas gracias
Saludos

Cuidado ya que hay dos casos:

Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.

Un saludo

[PASPAS]

Empezado por Nasca

Cuidado ya que hay dos casos:

Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.

Un saludo

Muchas gracias por matizar...
Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
No hace falta enviar si existe la asociada con el proveedor aduanero ....

Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.
La remitire con el 21 % de iva con Clave = 13 y Tipo de Factura = F6; aun no teniendo en la factura de proveedor el IVA aplicado. A nivel contable si que registraba correctamente el movimiento de soportar y repercutir dicho IVA segun la ley de IVA ...
muchas gracias...

[Nasca]

Empezado por PASPAS

Muchas gracias por matizar...
Bienes: Clave = 13 y Tipo de Factura = F6, e incluso no es obligatorio declararlas.
No hace falta enviar si existe la asociada con el proveedor aduanero ....

Servicios: Es un inversión de sujeto pasivo y tienes que calcular y remitir cuota de IVA.
La remitire con el 21 % de iva con Clave = 13 y Tipo de Factura = F6; aun no teniendo en la factura de proveedor el IVA aplicado. A nivel contable si que registraba correctamente el movimiento de soportar y repercutir dicho IVA segun la ley de IVA ...
muchas gracias...

La clave sería 01 y tipo de factura normal (creo)

[PASPAS]

Empezado por Nasca

La clave sería 01 y tipo de factura normal (creo)

Alguien puede confirmar esto??

Si es Factura recibida de importacion no dua :
- bienes : Tipo factura F6 con clave 13. Sin iva ya que lo tendra la factura del proveedor aduanero.
- servicios : Tipo factura F1 con clave 01. Con inversion de sujeto pasivo iva 21%

Muchas gracias a todos.

[didou]

buenos días.

Al intentar consultar las facturas expedidas con la clase ConsultaLRFacturasEmitidas, resulta que no se me genera el XML, la generación del XML de consulta sigue el mismo patrón que el de envio pero en este caso (el de consulta) no se genera el xml, a alguien le ha pasado esto?, me podeis ayudar?

El fuente Delphi que utilizo es el siguiente:

var
vConsultaEmitidas: ConsultaLRFacturasEmitidas
vRespuesta: RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas;

begin
vConsultaEmitidas := ConsultaLRFacturasEmitidas.Create;
// cabecera consulta
vConsultaEmitidas.Cabecera := CabeceraConsultaSii.Create;
vConsultaEmitidas.Cabecera.IDVersionSii := VersionSiiType(0);
vConsultaEmitidas.Cabecera.titular := PersonaFisicaJuridicaUnicaESType.Create;
vConsultaEmitidas.Cabecera.titular.NombreRazon := 'NOMBRE EMPRESA';
vConsultaEmitidas.Cabecera.titular.NIF := 'NIF EMPRESA';
// periodo
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta := LRFiltroEmitidasType.Create;
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo := PeriodoImpositivo.Create;
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo.Ejercicio := '2017';
vConsultaEmitidas.FiltroConsulta.PeriodoImpositivo.Periodo := 10;

// ENVIAR
vRespuesta := RespuestaConsultaLRFacturasEmitidas.Create;
vRespuesta := GetSiiSOAP(false, vUrl, HTTPRIO).ConsultaLRFacturasEmitidas(vConsultaEmitidas);

//
vRespuesta.Free;
vConsultaEmitidas.free

[ja_73]

hola
a alguno os ha pasado que haceis un envio al servidor de produccion, teneis el código CSV y el xml de respuesta, y la factura no aparece por ningún lado cuando la buscas en la web de la AEAT?
¿en este caso que debemos hacer?
Gracias por la ayuda

[Nasca]

Empezado por ja_73

hola
a alguno os ha pasado que haceis un envio al servidor de produccion, teneis el código CSV y el xml de respuesta, y la factura no aparece por ningún lado cuando la buscas en la web de la AEAT?
¿en este caso que debemos hacer?

Tengo un casi así de un lote completo.
Voy a preguntar al cliente que le han dicho en la AEAT y os cuento.

[nuevo1234]

Empezado por Nasca

Tengo un casi así de un lote completo.
Voy a preguntar al cliente que le han dicho en la AEAT y os cuento.

Enviadlo otra vez si entró correctamente debería dar duplicado. En otro caso entrará como correcto.

Yo alguna vez he tenido ese problema y a final es que lo había enviado en otro periodo. Al final las encontré buscando en el periodo correcto.

[Nasca]

Empezado por nuevo1234

Enviadlo otra vez si entró correctamente debería dar duplicado. En otro caso entrará como correcto.

Yo alguna vez he tenido ese problema y a final es que lo había enviado en otro periodo. Al final las encontré buscando en el periodo correcto.

No este caso era muy especial.
Teníamos CSV, comprobable en AEAT, y archivos enviados y respuestas. Todo enviado correctamente.



Sin embargo ni la consulta por WebService ni por web devolvía los datos.


Tenía pinta de un falle técnico que impidió la grabación en la base de datos. Algún error técnico muy complejo.

[nuevo1234]

Empezado por Nasca

No este caso era muy especial.
Teníamos CSV, comprobable en AEAT, y archivos enviados y respuestas. Todo enviado correctamente.



Sin embargo ni la consulta por WebService ni por web devolvía los datos.


Tenía pinta de un falle técnico que impidió la grabación en la base de datos. Algún error técnico muy complejo.

Y cuando te ha sucedido eso? Hoy? Te han dicho algo en la AEAT? Has reenviado y ya ha ido bien?

Perdona tanta pregunta y gracias.

[javi_valencia44]

Alguien puede entrar a la url del SII de Navarra?

Cuando entro en esta url: https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx y pongo el certificado me sale este error:

Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información

[keys]

Empezado por javi_valencia44

Alguien puede entrar a la url del SII de Navarra?

Cuando entro en esta url: https://sii.hacienda.navarra.es/SII_...sdHandlet.ashx y pongo el certificado me sale este error:

Codigo[3500].Error técnico de BBDD. Error en la Integridad de la Información

La url de navarra solo sirve para enviar los ficheros, no sirve para entrar desde un explorador a consultar nada. Por eso da ese error.

[javi_valencia44]

Empezado por keys

La url de navarra solo sirve para enviar los ficheros, no sirve para entrar desde un explorador a consultar nada. Por eso da ese error.

Gracias! Voy a probar

[Nasca]

Empezado por keys

La url de navarra solo sirve para enviar los ficheros, no sirve para entrar desde un explorador a consultar nada. Por eso da ese error.

De hecho parece que es un proxy que redirige todo el tráfico a la infraestructura de la AEAT.
Por eso no hay wsdl individuales como en las Haciendas Forales y la AEAT.


Cualquier envío que puedas enviar al SII de la AEAT te funcionará. Los wsd y xsd son exactamente iguales, diferente al caso de las Haciendas Forales, que cambian las rutas de los esquemas en los xsd.