SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[figo21]

Empezado por newtron

Hola a tod@s.

Se me plantea el problema de una factura de compra nacional exenta de iva. No recuerdo si aquí se ha tratado ya ese tema y disculpadme si es así pero me da miedito repasarme ahora todo el post.

¿Qué campos hay que informar para esto? ¿Algún ejemplo?.

Gracias y un saludo

En recibidas no hay el mismo tipo de desglose que en emitidas, solo se indica si es inversión de sujeto pasivo o desglose IVA.
No hay campos donde informar si es exenta o no sujeta.

Así que, a mi entender tu factura va a desglose IVA poniendo solamente la base imponible y la cuota deducible será 0.

Un saludo.

[section9]

Buenas,

aquí estamos con el tema SII. Estoy desarrollando con Delphi2009. He importado los wsdl correspondientes a la versión 0.6 y 0.7 y, todo ha ido ok. Puedo hacer altas y modificaciones de facturas emitidas y recibidas. Pero desde que he importado la versión 1.0 me sale este error.



Parece estar asociado a la parte "initialization" del *.pas que se genera al realizar la importación del wsdl. Concretamente en la línea:

RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(VersionSiiType), '_1_0', '1.0');

Si modifico el valor '1.0' por '1.1' por ejemplo, me da un error de versión (que es correcto) pero no me da un error de conversión.
Antes de realizar el envío, capturo el xml y la diferencia entre la versión 0.7 y la 1.0 es únicamente el tag <IDVersionSii> y, en el caso de la 0.7 se envía y en el caso 1.0 da el error de conversión. ¿La ha pasa a alguien más? ¿Alguna pista de que puede estar pasándo?

Gracias y un saludo.

[section9]

Perdonad chicos. No se ha adjuntado la imágen.

El error es:
Project raised exception class EPropertyConvertError with message "Invalid property element: 1.0"

[[newtron]]

Empezado por section9

Buenas,

aquí estamos con el tema SII. Estoy desarrollando con Delphi2009. He importado los wsdl correspondientes a la versión 0.6 y 0.7 y, todo ha ido ok. Puedo hacer altas y modificaciones de facturas emitidas y recibidas. Pero desde que he importado la versión 1.0 me sale este error.



Parece estar asociado a la parte "initialization" del *.pas que se genera al realizar la importación del wsdl. Concretamente en la línea:

RemClassRegistry.RegisterExternalPropName(TypeInfo(VersionSiiType), '_1_0', '1.0');

Si modifico el valor '1.0' por '1.1' por ejemplo, me da un error de versión (que es correcto) pero no me da un error de conversión.
Antes de realizar el envío, capturo el xml y la diferencia entre la versión 0.7 y la 1.0 es únicamente el tag <IDVersionSii> y, en el caso de la 0.7 se envía y en el caso 1.0 da el error de conversión. ¿La ha pasa a alguien más? ¿Alguna pista de que puede estar pasándo?

Gracias y un saludo.

Yo probaría a importar de nuevo los wsdl.

[nuevo1234]

Alguien tiene un ejemplo de una factura recibida para operaciones sujetas al IGIC. Tengo claro que “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08.Pero ¿hay que poner algo en cuota soportada y tipo? ¿Solo hay que rellenar el campo base imponible? ¿Algun xml de ejemplo? Gracias de antemano

[manelb]

Empezado por nuevo1234

Alguien tiene un ejemplo de una factura recibida para operaciones sujetas al IGIC. Tengo claro que “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 08.Pero ¿hay que poner algo en cuota soportada y tipo? ¿Solo hay que rellenar el campo base imponible? ¿Algun xml de ejemplo? Gracias de antemano

Revisa el punto 2.22 de las preguntas frecuentes.

Según entiendo en este punto, en lo que se refiere a la “Clave Régimen especial o Trascendencia”, deberá tratarse de forma diferente si se trata de un bien o de un servicio.
Por otro lado, al tratarse de operaciones que no están sujetas al IVA, sólo se informará de la Base.

Si es necesario un xml lo preparo.

[nuevo1234]

Empezado por manelb

Revisa el punto 2.22 de las preguntas frecuentes.

Según entiendo en este punto, en lo que se refiere a la “Clave Régimen especial o Trascendencia”, deberá tratarse de forma diferente si se trata de un bien o de un servicio.
Por otro lado, al tratarse de operaciones que no están sujetas al IVA, sólo se informará de la Base.

Si es necesario un xml lo preparo.

ME HA CONTESTADO DE LA AEAT. PEGO LA RESPUESTA

En el Libro registro de facturas recibidas no se califica la operación.
En el caso planteado, factura recibida sujeta a IGIC, se informará con la clave de régimen especial 08 (sujeta a IGIC) y solo se informará de la base imponible.
La forma de informar de estas operaciones cuando se trata de facturas expedidas es diferente (pregunta frecuente 2.22) porque si que se debe calificar la operación como no sujeta indicando el importe no sujeto.

[Masaya]

Wenas,

Estoy desarrollando la aplicación en VB.Net y todo funciona correctamente en el entorno de pruebas

El problema es que en el entorno de producción me salta el siguiente error...

El tipo de contenido text/xml;charset=ISO-8859-1 del mensaje de respuesta no coincide con el tipo de contenido del enlace (text/xml; charset=utf-8). Si usa un codificador personalizado, asegúrese de que el método IsContentTypeSupported se implemente correctamente. Los primeros 257 bytes de la respuesta fueron: 'env:ClientCodigo[401].Certificado revocado'.

La direccion del servicio de referncia: www1.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactRecibidas.wsdl[/url]

El app.config lo tengo de la siguiente forma...
App.Config:
<client>
<endpoint address="https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP"
binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="siiBinding"
contract="Servicio_SII_FacturasRecibidas.siiSOAP" name="SuministroFactRecibidas" />
<endpoint address="https://www10.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP"
binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="siiBinding3"
contract="Servicio_SII_FacturasRecibidas.siiSOAP" name="SuministroFactRecibidasSello" />
<endpoint address="https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP"
binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="siiBinding4"
contract="Servicio_SII_FacturasRecibidas.siiSOAP" name="SuministroFactRecibidasPruebas" />
</client>


La llamada las realizo con el código siguiente
Para inicializar...
' Para pruebas
Dim objEnviar As New Servicio_SII_FacturasRecibidas.siiSOAPClient("SuministroFactRecibidasPruebas")
o
' Para producción
Dim objEnviar As New Servicio_SII_FacturasRecibidas.siiSOAPClient("SuministroFactRecibidas")

y luego la llamada
objRespuesta = objEnviar.SuministroLRFacturasRecibidas(objServicio)

...lo único que cambio son las inicializaciones de siiSOAPClient... uso el mismo certificado, por lo que entiendo no debería ser un problema de certificado... o sí?
¿Es posible que el entorno de producción funcione con charset=ISO-8859-1???
¿Alguien más con este problema?

[[newtron]]

Empezado por figo21

En recibidas no hay el mismo tipo de desglose que en emitidas, solo se indica si es inversión de sujeto pasivo o desglose IVA.
No hay campos donde informar si es exenta o no sujeta.

Así que, a mi entender tu factura va a desglose IVA poniendo solamente la base imponible y la cuota deducible será 0.

Un saludo.

Efectivamente, he hecho una prueba enviando la base imponible y la cuota a 0 y ha colado.