SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[jodaws]

Alguien tiene un ejemplo de como subir una factura de alquiler con retención?

Ya se me suben pero tengo dudas si está bien subida la factura. Se debe declarar la retención de alguna manera?

[manelb]

Empezado por jodaws

Alguien tiene un ejemplo de como subir una factura de alquiler con retención?

Ya se me suben pero tengo dudas si está bien subida la factura. Se debe declarar la retención de alguna manera?

Voy a buscar si encuentro donde lo leí pero las retenciones no se informan en el SII.

Efectivamente

2.36. ¿Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII?
No.

[jodaws]

Empezado por manelb

Voy a buscar si encuentro donde lo leí pero las retenciones no se informan en el SII.

Efectivamente

2.36. ¿Debe informarse del importe de las retenciones reflejadas en factura a través del SII?
No.

Muchas gracias por tu respuesta.

Entonces si tenemos el ejemplo de una factura de alquiler con estos importes:

Base Imponible 900
Iva (21%) 189
Retencion (19%) 171

Total Factura 918

El total factura no coincide con base+iva, es correcto?

[manelb]

Empezado por jodaws

Muchas gracias por tu respuesta.

Entonces si tenemos el ejemplo de una factura de alquiler con estos importes:

Base Imponible 900
Iva (21%) 189
Retencion (19%) 171

Total Factura 918

El total factura no coincide con base+iva, es correcto?

El total factura si coincide con base+iva, pero el total factura no es 918.
El total factura es 1.089

Se van a pagar por la factura 918 + 171 que se van a ingresar en la AEAT.

[jodaws]

Empezado por manelb

El total factura si coincide con base+iva, pero el total factura no es 918.
El total factura es 1.089

Se van a pagar por la factura 918 + 171 que se van a ingresar en la AEAT.

O sea que tengo que declarar el total factura que tengo que declarar es 1089