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  #2561  
Antiguo 06-10-2017
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keys keys is offline
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keys Va por buen camino
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Lo más fácil y menos engorroso es efectivamente contabilizarlo e imputarlo en el ejercicio siguiente. Lo que pasa es que mi cliente dice que, aunque el iva lo deduzcas en el año siguiente, el ejercicio al que se debe de imputar el gasto es el anterior por nosequé ley. Hay que tener en cuenta de que la imputación del gasto no tiene nada que ver con la del iva, son cosas distintas.

Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva.

Saludos
Pero ten en cuenta que en ese caso el iva hay que declararlo en el 303 de diciembre.
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  #2562  
Antiguo 06-10-2017
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Nasca Va por buen camino
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Lo más fácil y menos engorroso es efectivamente contabilizarlo e imputarlo en el ejercicio siguiente. Lo que pasa es que mi cliente dice que, aunque el iva lo deduzcas en el año siguiente, el ejercicio al que se debe de imputar el gasto es el anterior por nosequé ley. Hay que tener en cuenta de que la imputación del gasto no tiene nada que ver con la del iva, son cosas distintas.

Yo la única solución que veo a esto (que es rizar el rizo) es contabilizar el gasto contra la cuenta de facturas pendientes de recibir, como bien indicaba Nasca, e introducir el asiento contable en el ejercicio siguiente, con contrapartida a la cuenta de facturas pendientes, para enviar el iva.

Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada?


Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes.
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  #2563  
Antiguo 06-10-2017
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Pero ten en cuenta que en ese caso el iva hay que declararlo en el 303 de diciembre.
Yo creo que no hay obligación de declarar el iva en el 303 si no has recibido la factura, lo puedes declarar en el ejercicio siguiente.

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Newtron ya gestionas la fecha de asiento y de expedición de la factura ¿No puedes gestionar también la fecha de registro de entrada?


Eso te dará la flexibilidad suficiente para adaptarte a cualquier preferencia por parte de tus clientes.
El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.
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  #2564  
Antiguo 06-10-2017
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Yo creo que no hay obligación de declarar el iva en el 303 si no has recibido la factura, lo puedes declarar en el ejercicio siguiente.
Aquí no es tema de obligación, la AEAT estará encantada con que retrases la devolución que has anticipado, al pagar la factura al proveedor, lo máximo posible.
Es un tema de conveniencia financiera para la empresa. Para algunas empresas puede ser un pico y si van justos de pasta se nota.


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El problema con esto es que, por lo menos en mi caso, el asiento contable lleva asociado el registro de iva correspondiente, sería "raro" introducir el asiento en un ejercicio y el registro de iva en otro.

No es necesario. La fecha del asiento y del registro de IVA son la misma, y se consideran la fecha fiscal => Ejercicio y Periodo.
Hablamos de indicar una fecha adicional, que es la fecha en que el operador está introduciendo ese asiento, y vuelvo a repetir: FechaEntrada <> FechaFiscal.
Informáticamente es tan sencillo como asignar la fecha del sistema automáticamente. Ni siquiera es necesario que la ponga el que registra la factura.


Código:
FechaEntrada := Now
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  #2565  
Antiguo 09-10-2017
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Facturas Desaparecidas

hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio.
envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema.
solución:
volver a enviarlas.
lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema.
saludos.
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  #2566  
Antiguo 09-10-2017
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hola
hace unos días, puse un post acerca de unas facturas que se enviaron correctamente, pero no aparecían en la web de la AEAT, yo tenía el código CSV del envio.
envié un e-mail a aeat, para preguntar por el tema, y me contestaron que ese día hubo errores a la hora de presentar algunas tramitaciones, que están estudiando el tema.
solución:
volver a enviarlas.
lo pongo aquí por si alguno tiene también este problema.
saludos.
Gracias por tu aclaración.

Se acerca bastante a lo que yo esperaba.

Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final

Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema.

Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen.
Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos.
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  #2567  
Antiguo 10-10-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
Cita:
Empezado por Nasca Ver Mensaje
Gracias por tu aclaración.

Se acerca bastante a lo que yo esperaba.

Ahora también tenemos que tener presente que hay facturas que pueden perderse tras el paso de ser aceptadas y no ser grabadas en la base de datos final

Un proceso de conciliación periódico entre de los registros enviamos y los que constan en las consultas al SII puede ayudar a detectar registros con el problema.

Cuando lo envíes ya contarás si te aceptan una comunicación A1 o tiene que ser A0. En este caso luego tocará pelear para que no sancionen.
Tampoco creo que sea una circunstancia que se vaya a dar con frecuencia. Nosotros solo lo hemos detectado en un titular entre muchos.
A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.


Un saludo.
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  #2568  
Antiguo 10-10-2017
PASPAS PASPAS is offline
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PASPAS Va por buen camino
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A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.


Un saludo.
Ufff, no tengo constancia de ningún cliente que le sucedio esto. Por lo menos la AEAT debería avisar en novedades o lo que sea indicando que dia a que hora sucedio todo para que puedan revisar sus registros en ese intervalo. Ya que no es correcto que tengamos que adivinar mediante las consultas los registros que son. Luego las sanciones que? de cara al cliente final no creo que se quede tranquilo con todo este follón.
Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora.
Saludos
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  #2569  
Antiguo 10-10-2017
figo21 figo21 is offline
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figo21 Va por buen camino
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Empezado por PASPAS Ver Mensaje
Ufff, no tengo constancia de ningún cliente que le sucedio esto. Por lo menos la AEAT debería avisar en novedades o lo que sea indicando que dia a que hora sucedio todo para que puedan revisar sus registros en ese intervalo. Ya que no es correcto que tengamos que adivinar mediante las consultas los registros que son. Luego las sanciones que? de cara al cliente final no creo que se quede tranquilo con todo este follón.
Al que le ha ocurrido puede especificar cuando paso fecha-hora.
Saludos
https://www.clubdelphi.com/foros/sho...postcount=2534

Un saludo.
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  #2570  
Antiguo 10-10-2017
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Nasca Va por buen camino
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A mi me pasó lo mismo y las reenvié. La comunicación en mi caso tuvo que ser A0, puesto que aunque tienes el CSV y es válido, las facturas no existen en sus sistemas.
Pues entonces a guardar los CSV y archivos XML, por si los limpiam, para evitar sanciones
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  #2571  
Antiguo 10-10-2017
didou didou is offline
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didou Va por buen camino
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Pues entonces a guardar los CSV y archivos XML, por si los limpiam, para evitar sanciones
Efectivamente ya que el CSV que se recibe al enviar solo sirve para la cabecera, las líneas (facturas) contenidas no se recibe CSV (solo en una consulta posterior) entonces mejor guardar también el XML que se ha enviado y el de respuesta donde va todo lo necesario en caso de reclamaciones.
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  #2572  
Antiguo 10-10-2017
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Nasca Va por buen camino
Con ese CSV también se puede rescatar el XML enviado y el de respuesta todo en uno.

Pero no hay garantía de que no lo limpien.
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  #2573  
Antiguo 10-10-2017
didou didou is offline
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didou Va por buen camino
Cita:
Empezado por Nasca Ver Mensaje
Con ese CSV también se puede rescatar el XML enviado y el de respuesta todo en uno.

Pero no hay garantía de que no lo limpien.
Por eso en caso de "limpieza" por parte de la AEAT hay que guardar lo que se envia
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  #2574  
Antiguo Hace 4 Semanas
manelb manelb is offline
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manelb Va por buen camino
Proyecto de Orden para la modificación del SII

Alguien ha leído algo de esto??

https://www.linkedin.com/groups/8307...RRFeDrYQ%3D%3D


http://www.minhafp.gob.es/Documentac...0ORDEN_SII.pdf
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  #2575  
Antiguo Hace 4 Semanas
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Yo creo que esto no tiene nada que ver con el SII, está relacionado con la ley del iva y la información que hay que llevar de forma electrónica.
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  #2576  
Antiguo Hace 4 Semanas
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Cita:
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Yo creo que esto no tiene nada que ver con el SII, está relacionado con la ley del iva y la información que hay que llevar de forma electrónica.
Pues esto es lo que pone en la noticia.

Cita:
Está previsto que entre en vigor el 01/01/2018. Se crean nuevos campos, nuevas claves, se renombran campos, y se hacen algunas precisiones aclarando varias cuestiones.

Me llama la atención, para mi sorpresa, que se hayan atendido varias sugerencias. Entre ellas, una que yo mismo había reclamado en este foro, para la creación de una referencia a título informativo. Textualmente se explica así: "se ha creado un campo de contenido libre denominado “referencia externa” con el objetivo de que, aquellos sujetos pasivos que así lo estimen oportuno, puedan utilizar este campo con la finalidad que pudiera tener en sus anteriores Libros registro"
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  #2577  
Antiguo Hace 4 Semanas
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Pues no sé, he mirado en las novedades de la web del SII y no he visto nada.
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  #2579  
Antiguo Hace 4 Semanas
Virman Virman is offline
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Virman Va por buen camino
Duda con facturas recibidas

Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas.

Muchas gracias.

Última edición por Virman fecha: Hace 4 Semanas a las 12:36:13.
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  #2580  
Antiguo Hace 4 Semanas
CMB CMB is offline
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Cita:
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Buenos días! La AEAT me acaba de decir que el periodo y ejercicio de las facturas recibidas debe ser el periodo y ejercicio de cuando mi empresa haga la contabilización de esa factura, no la de la fecha de emisión de esta. Eso me deja un poco descolocado, puesto que yo pensaba que el periodo y ejercicio de una factura recibida debía coincidir con el periodo y ejercicio de la factura emitida. Alguien me puede ayudar a aclarar esta duda? Más que nada porque si debo poner el ejercicio y periodo de cuando yo contabilizo esa factura, debo modificar muchas facturas recibidas. Muchas gracias.
No te lo puedo asegurar, pero a la AEAT le conviene que se retrase la contabilización de las facturas recibidas. Porque la deducción del IVA puede quedar aplazada a un trimestre posterior, con lo que ellos salen ganando por una mera cuestión de tesorería.
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