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#1
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Cita:
Libro registro de facturas recibidas: . Fecha registro contable: Fecha del envío. Estoy pendiente de respuesta de la AEAT pero necesito sacar hoy la versión y tengo dudas en el dato Fecha registro contable... alguién me puede decir que fecha introduce para los envios del primer semestre... muchas gracias... |
#2
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Cita:
En los 340, la AEAT no tiene la información; por tanto han decidido poner la fecha que ellos han recibido el 340, lo que me parece un criterio sensible. Para los demás, el más parecido es la fecha que la AEAT recibe la información correspondiente: de aquí la instrucción. |
#3
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Cita:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> .... <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>06</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>ALQU52552526</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>05-06-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>12</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal> <sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion> <sii:desgloseFactura> <sii:desgloseIVA> <sii:detalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada> </sii:detalleIVA> </sii:desgloseIVA> </sii:desgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>06</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>N100-66969</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>03-06-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>705.00</sii:ImporteTotal> <sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion> <sii:desgloseFactura> <sii:desgloseIVA> <sii:detalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada> </sii:detalleIVA> <sii:detalleIVA> <sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>0</sii:CuotaSoportada> </sii:detalleIVA> </sii:desgloseIVA> </sii:desgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Me puedes decir si seria correcto así, muchas gracias. |
#4
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Siendo esto así, se hace OBLIGATORIO enviar, de entrada, todas las fras. con importe, y a mi entender, las que tengan importe cero. ¿ En qué me baso ? Sólo sentido común. La principal razón: igual que la ley obliga a realizar fras. cero, lógico es que se envien.
Última edición por xamminf fecha: 04-08-2017 a las 11:53:29. |
#5
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El esquema XML require algo de formato 99-99-9999 en este elemento. Entonces la maquinaría XML (que viene antes de todas los demás cositas inteligentes que hay en la trastienda de la AEAT) te está obligando a poner algo. Lo mismo ocurre para el campo Descripción.
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#6
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Cita:
No utilizare la fecha de envío como la actual el dia en que se envia <sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> Sera la fecha en la que se realizo el pago si era de junio... <sii:FechaRegContable>03-06-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> Cualquier novedad os digo... saludos |
#7
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¿Posible error en la consulta?
Buenas,
Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto? No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no? Gracias! |
#8
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Cita:
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#9
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Be water my friend. |
#10
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Cita:
Pero segun asesores dicen que no tiene sentido q deberia ser la fecha de devengo ya que ellos tienen en todo momento la fecha y hora de presentacion ademas de la posible modificacion. Por tanto comparto las indicaciones del asesor. Ya hace tiempo que hice la consulta a la parte tributaria de la aeat y luego te pasan como una cuestion tecnica . Si te fijas en las faqs dice cosas distintas dependiendo por donde lo mires. Queremos hacerlo bien pero ellos lo hacen imposible. Como dicen en mi pueblo: Aço es caguera de bou quan plou se remulla... Por no decir otra cosa Saludos |
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