SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[keys]

Empezado por elcharlie

Alguien sabe donde están los wsdl de Navarra, lo estoy mirando en la web y no los encuentro. Esto es un sin vivir.

Son los mismos que los de la aeat. Lo único es que todos los tienes que enviar a la misma dirección que se indica en su página web.

[elcharlie]

Empezado por keys

Son los mismos que los de la aeat. Lo único es que todos los tienes que enviar a la misma dirección que se indica en su página web.

Perdona pero no he entendido, yo ahora mismo, al enviar una factura emitida, el xml, lo envio a ht..s://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroFactEmitidas.wsdl
y segun lo que leo en la web de Hacienda de Navarra, hay que enviarlo a ht..s://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx, no sé. no lo pillo.

[keys]

Tienes que enviar todos a

https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx"]https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx

independientemente que sean de emitidas, recibidas, .....

[elcharlie]

Empezado por keys

Tienes que enviar todos a

https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx"]https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx

independientemente que sean de emitidas, recibidas, .....

Me puedes pasar un ejemplillo, porque a mi no me va.
Gracias

[keys]

Empezado por elcharlie

Me puedes pasar un ejemplillo, porque a mi no me va.
Gracias

El fichero es el mismo que tienes que enviar a la aeat, lo único que tienes que cambiar es que al enviar hay que enviar a esa direccion.

Yo trabajo en delphi En la funcion GetsiiSOAP(UseWSDL: Boolean; Addr: string; HTTPRIO: THTTPRIO): siiSOAP;

Hay que poner lo siguiente :

Código Delphi [-]
  
    defURL  := 'https://sii.hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx';
    defSvc  := 'siiService';
    defPrt  := 'SuministroFactEmitidasPruebas';
    UseWSDL := false;

[elcharlie]

Gracias por contestar.

HTT_PRIO := THTTPRIO.Create(nil);
HTT_PRIO.WSDLLocation := 'https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx';//FE_defWSDL;
HTT_PRIO.Service := 'siiService';
HTT_PRIO.Port := 'SuministroFactEmitidasPruebas';//FE_defPrt;

result := SuministroFactEmitidas.GetsiiSOAP(False,'',HTT_PRIO).SuministroLRFacturasEmitidas(nil);

esto es lo que hago, y me da error, Interface not supported.

[keys]

Código Delphi [-]
  HTT_PRIO := THTTPRIO.Create(nil);  

  //AQUI TIENES QUE PONER EL DE LA AEAT o no ponerlo
  HTT_PRIO.WSDLLocation := 'https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx';//FE_defWSDL;
  HTT_PRIO.Service := 'siiService'; 
  HTT_PRIO.Port := 'SuministroFactEmitidasPruebas';//FE_defPrt;

  //AQUI LA DIRECCION DE HACIENDA
  result := SuministroFactEmitidas.GetsiiSOAP(False, 'https://sii_hacienda.navarra.es/SII_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx',HTT_PRIO).SuministroLRFacturasEmitidas(nil);

[didou]

Empezado por keys

Son los mismos que los de la aeat. Lo único es que todos los tienes que enviar a la misma dirección que se indica en su página web.

Hola, los WSDL de Gipuzkoa, donde están? gracias.

[keys]

En la pagina de la hacienda de Gipuzkoa

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?

[didou]

Empezado por keys

En la pagina de la hacienda de Gipuzkoa

http://www2.gipuzkoa.net/wps/portal/...LzRKVUUvZXM!/?

Yo para enviar al estado y Navarra uso el mismo .pas generado con el WSDL del Estado cambiando simplemente la url de envio y va perfectamente, para GipuzKoa hago los mismo y no funciona, intento generar el .pas desde el WSDL de gipuzkoa y no se genera bien, hay algún truco?

[keys]

Empezado por didou

Yo para enviar al estado y Navarra uso el mismo .pas generado con el WSDL del Estado cambiando simplemente la url de envio y va perfectamente, para GipuzKoa hago los mismo y no funciona, intento generar el .pas desde el WSDL de gipuzkoa y no se genera bien, hay algún truco?

En principio no hay ningun truco. Lo único es que los WSDL de Gipuzkoa están puestas las urls de producción y tienes que enviarlo a otras para las pruebas, además te tienen que dar de alta previamente ellos para que puedas hacer pruebas. Esta en la documentación de la página de Gipuzkoa.

Un Saludo.

[didou]

Empezado por keys

En principio no hay ningun truco. Lo único es que los WSDL de Gipuzkoa están puestas las urls de producción y tienes que enviarlo a otras para las pruebas, además te tienen que dar de alta previamente ellos para que puedas hacer pruebas. Esta en la documentación de la página de Gipuzkoa.

Un Saludo.

Gracias Keys, pero tu has vuelto a generar el .pas con el WSDL de Gipuzkoa o usas los mismos generados con los del Estado cambiando solamente las Url´s de envio?

[keys]

Empezado por didou

Gracias Keys, pero tu has vuelto a generar el .pas con el WSDL de Gipuzkoa o usas los mismos generados con los del Estado cambiando solamente las Url´s de envio?

Hay que generar los .pas con los wsdl de cada hacienda. Menos en navarra que son los de la AEAT.

Un Saludo.

[APO]

Hola a todos,

En el envío de las facturas recibidas, ¿cómo se envían las tasas? Porque no veo ninguna campo dónde especificar ese valor. ¿Cómo gestionáis ese tema?

Gracias!

[figo21]

Buenas, acabo de ver que han añadido la opción desde la web de AEAT de comprobar las facturas que un cliente o proveedor nos ha enviado a nosotros.

He estado buscando documentación pero no encuentro nada, ¿alguien sabe si próximamente se podrá consultar vía Webservice?.

Un saludo.

[Galahad]

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

[keys]

Empezado por Galahad

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

[Galahad]

Empezado por keys

En la fecha contable tienes que poner la fecha en la que se mete en el sistema contable. 10/12.

En cuanto a lo segundo si la factura no lo has enviado al SII, pues cambias las fechas y lo envías. Si ya lo has enviado tendrias que hacer una modificación siempres que este dentro de plazo.

Un Saludo.

Hola Keys, muchas gracias, ya lo veo más claro gracias a tu aportación. Por lo que veo, hay dos fechas, la fecha de iva, que es la que se tiene en cuenta para el periodo, y la fecha contable,que no tiene que ser la misma pero si es importante a efectos de control de los dias de plazo.
Muchas gracias, un abrazo..

[[newtron]]

Empezado por Galahad

Hola, buenas tardes.
Tengo un lío en la cabeza con las fechas en las facturas recibidas.
Pongo un ejemplo
Factura de proveedor con fecha de expedición 30/11, pero que no recibimos hasta el día 10/12. El caso es que la factura es de elevado importe y "necesitamos" descontarnos el iva de esa factura en el mes 11 (para no pagar iva por ejemplo).
Con la ley de iva en la mano, podemos desgravarnos dicha factura en noviembre registrándola como máximo hasta el 16/12.
En el envío del sii ,suponiendo que la mandamos el 11/12 pondría periodo 11,fecha de expedición 30/11 , pero como fecha contable ¿ da igual la que ponga ?, debo poner la fecha de recepción 10/12 ?. O tengo que poner el 30/11 ?
Por otro lado, si tengo ya alguna factura contabilizada del mes de diciembre, ya es imposible desgravar dicha factura en noviembre ¿ verdad ?,obligatoriamente tendría que desgravarla en diciembre.
Perdonad el lío mental, es un tema más fiscal q de programación, pero es que ando bloqueado.
Saludos.

Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos

[Galahad]

Empezado por newtron

Independientemente de lo que comenta nuestro compañero Keys creo que tú puedes desgravarte un iva soportado que hayas abonado aunque la factura no la tengas todavía contabilizada usando una cuenta puente y cuando contabilizas la factura saldando esa cuenta pero yo creo que es rizar un poco el rizo a no ser que sea un importe importante que merezca la pena calentarse la cabeza con eso.

Saludos

Hola newtron, por desgracia parece ser que es relativamente habitual, a algunos clientes nuestros les pasa eso, sus facturas con importes más grandes se las envían con retraso , y la diferencia entre incluirla o no está sencillamente en tener que pagar iva o directamente que salga a devolver. En cuanto a lo que comentas, me parece interesante , pero normalmente no conoces el importe de la factura, y tampoco creo que sea plan de inventarse un importe ,enviar la factura y luego modificarla cuando se reciba la real, me parece muy peligroso ( e ilegal imagino).
Saludos...