SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Al enviar hoy facturas emitidas y recibidas, tanto altas como cambios, al webservice de pruebas me da este error

El servicio es.aeat.eeca.proc.api.nucleo.ProcedimientoSrv no está registrado

Utilizo un certificado correcto, el de siempre

Sin embargo, me admite las consultas sin problema.

¿Alguien sabe cuál es el significado?

Muchas gracias,

[APO]

Empezado por CMB

Al enviar hoy facturas emitidas y recibidas, tanto altas como cambios, al webservice de pruebas me da este error

El servicio es.aeat.eeca.proc.api.nucleo.ProcedimientoSrv no está registrado

Utilizo un certificado correcto, el de siempre

Sin embargo, me admite las consultas sin problema.

¿Alguien sabe cuál es el significado?

Muchas gracias,

Lo estás haciendo desde otro PC que no es el habitual. Si fuera este el caso, mira si tienes registrado el capicom.dll

[pablog2k]

a mi me pasa igual ,creo que el servidor de hacienda ha reventado

[APO]

Sí, a mi me pasa lo mismo. Es el servidor de la AEAT.

Olvidar lo que he dicho antes del capicom.dll

[razorxxx]

Ok. A esperar se ha dicho entonces. Gracias!

[APO]

Buenas,
Estoy intentando enviar una factura emitida a una empresa ANDORRANA, y en el campo Tipo identificación si la declaro con el valor NIF/IVA me da error:

Valor del campo ID incorrecto

En cambio, si le pongo cualquier otra opción (Pasaporte, Residencia, etc...) entonces sí que la acepta.

¿Sabéis cuál es el valor correcto del campo Tipo identificación?

[nuevo1234]

Empezado por APO

Buenas,
Estoy intentando enviar una factura emitida a una empresa ANDORRANA, y en el campo Tipo identificación si la declaro con el valor NIF/IVA me da error:

Valor del campo ID incorrecto

En cambio, si le pongo cualquier otra opción (Pasaporte, Residencia, etc...) entonces sí que la acepta.

¿Sabéis cuál es el valor correcto del campo Tipo identificación?

Como en el 340 si es NIF-IVA el ID debe comenzar por las dos letras del pais. Por ejemplo si es un NIF-IVA de Alemania seria CORRECTO DE12345637

Pego los codigos de cada pais.


Alemania DE
Austria AT
Bélgica BE
Bulgaria BG
Chipre CY
Chequia CZ
Croacia HR
Dinamarca DK
Estonia EE
Finlandia FI
Francia FR
Grecia EL
Gran Bretaña GB
Holanda NL
Hungría HU
Italia IT
Irlanda IE
Lituania LT
Luxemburgo LU
Letonia LV
Malta MT 8
Polonia PL
Portugal PT
Rumania RO
Suecia SE
Eslovenia SI
Eslovaquia SK

[RafaSerMed]

Desde ayer por la tarde al realizar envíos de facturas recibidas, nos salta este error:

"java.lang.NullPointerException"

A alguien más le pasa???

[keys]

Empezado por APO

Buenas,
Estoy intentando enviar una factura emitida a una empresa ANDORRANA, y en el campo Tipo identificación si la declaro con el valor NIF/IVA me da error:

Valor del campo ID incorrecto

En cambio, si le pongo cualquier otra opción (Pasaporte, Residencia, etc...) entonces sí que la acepta.

¿Sabéis cuál es el valor correcto del campo Tipo identificación?

Si la empresa es de Andorra no se puede poner NIF/IVA, esto es para empresas españolas o de la UE. Se trata de una exportación y tienes que declararla con otro tipo de identificación.

Por otra parte nosotros tenemos varios clientes enviando facturas todos los dias y sin problemas.

Un Saludo.

[nuevo1234]

Empezado por keys

Si la empresa es de Andorra no se puede poner NIF/IVA, esto es para empresas españolas o de la UE. Se trata de una exportación y tienes que declararla con otro tipo de identificación.

Por otra parte nosotros tenemos varios clientes enviando facturas todos los dias y sin problemas.

Un Saludo.

La verdad es que nosotros tampoco estamos teniendo incidencias. Ha sido un arranque bastante aceptable. En buenas parte gracias a la colaboración de este foro.

[APO]

Empezado por keys

Si la empresa es de Andorra no se puede poner NIF/IVA, esto es para empresas españolas o de la UE. Se trata de una exportación y tienes que declararla con otro tipo de identificación.

Por otra parte nosotros tenemos varios clientes enviando facturas todos los dias y sin problemas.

Un Saludo.

Estupendo Keys, muchas gracias!

[Jack__]

Después de dejar funcionando el SII para las facturas emitidas, pensé que procesar las recibidas estaría chupao. Y ciertamente es prácticamente lo mismo, hasta que me encontré con esto:
...
LRfactura.RegistroLRFacturasRecibidas[x].FacturaRecibida.ClaveRegimenspecialOTrascendencia = IdOperacionesTrascendenciaTributariaType.Item01;

Al enviar la factura me responde un error "Codigo[4102] El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio: ClaveRegimenEspecialOTranscendencia"

Me está diciendo que falta algo que no puedo usar ya que la propiedad accesible de FacturaRecibida es ClaveRegimenspecialOTrascendencia sin E.

En fin si os suena, os estaría muy agradecido.

Saludos

[ja_73]

Hola
Tengo una duda con respecto a las facturas rectificativas, por mucho que lo intento no me aclaro, a ver si alguien puede ayudarme.
Estuve viendo cómo funcionan distintos programas a la hora de generar facturas rectificativas.
Normalmente, por lo que vi, de la siguiente manera:
Genero la factura F000022 (que es la erronea).
Genero la factura Rectificativa de la factura R000001 con los importes de la F000022 en negativo
Genero la factura Corregida de la factura F000022, la factura F000023

al revisar la documentación del SII, en la Descripción servicio Web de la V1.0
la mejor opción que veo, es la de la página 215 Alta de factura rectificativa por sustitución Opción2
solo que por el ejemplo que ponen, primero generan una factura F1 (normal) en negativo (la anulación), y luego una
rectificativa con la factura corregida, lo que en el ejemplo del principio sería la F000023

alguien puede poner un ejemplo correcto de la forma correcta de hacer una factura rectificativa lo más sencilla posible.
si puede ser con ejemplos de xml mejor
Muchas gracias

[CMB]

Empezado por razorxxx

Ok. A esperar se ha dicho entonces. Gracias!

Error "El servicio es.aeat.eeca.proc.api.nucleo.ProcedimientoSrv no está registrado"

Mal de muchos consuelo de tontos.

Muchas gracias a todos.

[Dianeich]

Hola.
Tengo que hacer el registro de facturas emitidas y tengo facturas de ventas contado. ¿Ha alguno se le ha dado el caso?!tengo el nif en blanco y claro no puedo enviarlo porque me lo va a devolver con errores ya que es un campo obligatorio. ¿Hay algún nif específico para las ventas contado?¿cómo lo estáis aciendo vosotros?
Gracias y un saludo.

[[newtron]]

Empezado por Dianeich

Hola.
Tengo que hacer el registro de facturas emitidas y tengo facturas de ventas contado. ¿Ha alguno se le ha dado el caso?!tengo el nif en blanco y claro no puedo enviarlo porque me lo va a devolver con errores ya que es un campo obligatorio. ¿Hay algún nif específico para las ventas contado?¿cómo lo estáis aciendo vosotros?
Gracias y un saludo.

Ya se ha hablado bastante de ese tema por aquí, en el caso de las facturas de contado hay que enviarlas como facturas simplificadas, y en ese caso no se informa del nif ni del nombre del cliente.

Saludos

[Jack__]

Empezado por Dianeich

Hola.
Tengo que hacer el registro de facturas emitidas y tengo facturas de ventas contado. ¿Ha alguno se le ha dado el caso?!tengo el nif en blanco y claro no puedo enviarlo porque me lo va a devolver con errores ya que es un campo obligatorio. ¿Hay algún nif específico para las ventas contado?¿cómo lo estáis aciendo vosotros?
Gracias y un saludo.

Usa en TipoFactura = Simplificada (ticket) F2 y puedes omitir la Contraparte (RazonSocial y NIF)

[CMB]

Empezado por pablog2k

a mi me pasa igual ,creo que el servidor de hacienda ha reventado

El servicio es.aeat.eeca.proc.api.nucleo.ProcedimientoSrv no está registrado

Parece que ya funciona. Lo he probado hace un par de minutos.

Saludos,

[razorxxx]

Empezado por CMB

Al enviar hoy facturas emitidas y recibidas, tanto altas como cambios, al webservice de pruebas me da este error

El servicio es.aeat.eeca.proc.api.nucleo.ProcedimientoSrv no está registrado

Utilizo un certificado correcto, el de siempre

Sin embargo, me admite las consultas sin problema.

¿Alguien sabe cuál es el significado?

Muchas gracias,

A mi me pasa lo mismo, tanto en las consultas como en los envíos, de la plataforma de pruebas desde las 16:30h. Alguien más lo puede confirmar?