SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[Jaketon]

A ver quien me puede aclarar un poco lo del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. ¿Cuando y quien ha de presentar esto? Según documentación, pero no me aclaro con tanta ley

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

• El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
• Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

[keys]

Empezado por Jaketon

A ver quien me puede aclarar un poco lo del Libro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias. ¿Cuando y quien ha de presentar esto? Según documentación, pero no me aclaro con tanta ley

En este libro se registran exclusivamente dos tipos de operaciones, las operaciones a las que hace referencia el artículo 66 del RIVA, es decir, sólo las siguientes:

• El envío o recepción de bienes para la realización de los informes periciales o trabajos mencionados en el artículo 70, apartado uno, número 7º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).
• Las transferencias de bienes y las adquisiciones intracomunitarias de bienes comprendidas en los artículos 9, apartado 3º, y 16, apartado 2º, de la Ley del Impuesto (Ley 37/1992).

Se consignará la clave “D” si el declarado es el destinatario de los bienes objeto de la operación, y “R” si el declarado es el remitente de los bienes objeto de la operación.

Yo solo te puedo decir que tenemos desarrollado el 340 en el cual hay un libro igual que este (Intracomunitarias) con las mismas condiciones y tenemos a muchas empresas presentadolo desde que aparecio ese modelo. En todo este tiempo ninguno ha tenido que presentar ese tipo de intracomunitarias y tenemos clientes que hacen muchas compras/ventas intracomunitarias "normales".

[keys]

Los envíos a la hacienda los estoy realizando con CAPICOM y los objetos HTTPRIO, es decir el certificado se está indicando de esta forma. Si tienes un certificado que pide clave, el sistema pide clave por cada fichero que se envía.

¿Alguien conoce alguna forma de indicarle esa clave al sistema para que no la pida cada vez que se hace un envío?, es decir pedirle la clave al usuario y previamente a hacer el envío y así no se la pida el sistema cada vez.

[rafacarpi]

Empezado por keys

Los envíos a la hacienda los estoy realizando con CAPICOM y los objetos HTTPRIO, es decir el certificado se está indicando de esta forma. Si tienes un certificado que pide clave, el sistema pide clave por cada fichero que se envía.

¿Alguien conoce alguna forma de indicarle esa clave al sistema para que no la pida cada vez que se hace un envío?, es decir pedirle la clave al usuario y previamente a hacer el envío y así no se la pida el sistema cada vez.

A mi me pasa exactamente lo mismo, es el sistema el que acaba pidiendo ese "PIN" asociado al certificado. He estado leyendo pero no he encontrado nada al respecto he lanzado la pregunta por stack overflow si consigo algún avance lo comento por aquí.

[keys]

Empezado por rafacarpi

A mi me pasa exactamente lo mismo, es el sistema el que acaba pidiendo ese "PIN" asociado al certificado. He estado leyendo pero no he encontrado nada al respecto he lanzado la pregunta por stack overflow si consigo algún avance lo comento por aquí.

Es más a mi me lo pide dos veces por cada fichero. Uno el navegador y otro el lector de tarjetas. Ya que el certificado esta en una tarjeta.

[PepCat]

Empezado por keys

Los envíos a la hacienda los estoy realizando con CAPICOM y los objetos HTTPRIO, es decir el certificado se está indicando de esta forma. Si tienes un certificado que pide clave, el sistema pide clave por cada fichero que se envía.

¿Alguien conoce alguna forma de indicarle esa clave al sistema para que no la pida cada vez que se hace un envío?, es decir pedirle la clave al usuario y previamente a hacer el envío y así no se la pida el sistema cada vez.

Yo también utilizo CAPICOM pero el certificado lo cargo desde un fichero, de esta forma al usuario no se le pide nada, aparte de que tampo hace falta tener el certificado cargado en windows. Ejemplo:

Código Delphi [-]
procedure SetCertificate(const FileName, Password: string; var Data: Pointer);
var
  Cert : ICertificate2;
  CertContext : ICertContext;
  PCertContext : PCCERT_CONTEXT;
begin
  try
    Cert := CoCertificate.Create;
  except
    on E: EOleSysError  do
      raise Exception.Create('CAPICOM.DLL is not registered')
  end;

  Cert.Load(FileName, Password, CAPICOM_KEY_STORAGE_EXPORTABLE, CAPICOM_LOCAL_MACHINE_KEY);
  CertContext := Cert as ICertContext;
  CertContext.Get_CertContext(Integer(PCertContext));
  if InternetSetOption(Data, INTERNET_OPTION_CLIENT_CERT_CONTEXT, PCertContext, Sizeof(CERT_CONTEXT)) = False then
    raise Exception.Create ( 'Error setting "' + FileName + '" certificate in web service' )
end;

procedure TfEmitidas.emitidasHTTPWebNode1BeforePost(const HTTPReqResp: THTTPReqResp; Data: Pointer);
begin
  SetCertificate('c:\certificados\certificado1.p12', '1234', Data);
end;

[vboloradito]

Hay que marcar las no exentas como
S1 No exenta- Sin inversion sujeto pasivo
S2 No exenta - Con Inversion sujeto pasivo
S3 No exenta - Sin inversion sujeto pasivo y con Inversion sujeto pasivo

¿Esto quiere decir que si tengo desglose de distintos tipos de iva me tengo que recorrer todos los desgloses si no son todos del mismo tipo meter el S3?
Porque luego para el desglose de IVA: ¿ no se expecifica si es S1 S2 o S3?¿

[vboloradito]

Pensaba configurar si el iva es de tipo SUjeto, no Sujeto, Exento / no exento en la tabla de configuración de IVA.

Estas son todas la posibilidades. EL codigo N1 y N2 me los he inventado yo.

¿Entiendo que puedo definir todos los codigos en un solo campo de base de datos?
¿ya que niguna operacion puede tener dos Tipos, S1 y N1 , E1 y N1.?
Puedo tener dos operaciones S1 y S2 en la misma factura y pono s3, pero no combinar tipos?


SUJETAS
----------
SUJETA | NO Exenta | S1 Subject - Not Exempt
SUJETA | NO Exenta | S2 Subject - Not exempt -Inv. Taxable Person
SUJETA | NO Exenta | S3 Subject - Not exempt with INV Taxable Person and without INV Taxable Person
----------------------------------------------------
SUJETA | Exenta | E1 Exempt on account of Article 20
SUJETA | Exenta | E2 Exempt on account of Article 21
SUJETA | Exenta | E3 Exempt on account of Article 22
SUJETA | Exenta | E4 Exempt on account of Article 24
SUJETA | Exenta | E5 Exempt on account of Article 25
SUJETA | Exenta | E6 Exempt on other grounds
--------------------------------------------------------
NO SUJETAS:
-----------
NO sujeta | | N1 Non-VATable amount article 7, 14, others.
NO sujeta | | N2 Non-VATable amount based on localization rules.

[marine]

pregunta... en vuestros desarrollos obteneis el certificado "fisico" ???

El objetivo es saber si de alguna manera se podría obtener una cadena de validación donde no sea necesario tener instalado el certificado en el equipo .

El desarrollo lo estoy haciendo en vb.NEt