SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Al mandar una consulta de facturas emitidas en marzo 2017, la respuesta incluye 96 facturas con todos sus datos, excepto dos de ellas, en posición aleatoria, en que se omite el tag <Contraparte>, donde deberían estar incluidos <NombreRazon> y <NIF>.

Un fragmento del XML recibido:

<siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>
<siiLRRC:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>XXXXXXXXE</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>99683</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>17-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLRRC:IDFactura>
<siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
<siiLRRC:TipoFactura>F2</siiLRRC:TipoFactura>
<siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</siiLRRC:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
<siiLRRC:DescripcionOperacion>SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS</siiLRRC:DescripcionOperacion>
<siiLRRC:EmitidaPorTerceros>N</siiLRRC:EmitidaPorTerceros>
<siiLRRC:VariosDestinatarios>N</siiLRRC:VariosDestinatarios>

*** ESTAS 4 LÍNEAS NO ESTÁN EN LA RESPUESTA
<siiLRRC:Contraparte>
<sii:NombreRazon>XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX</sii:NombreRazon>
<sii:NIF>XXXXXXXXT</sii:NIF>
</siiLRRC:Contraparte>

<siiLRRC:TipoDesglose>
<siiLRRC:DesgloseFactura>
<sii:Sujeta>
<sii:NoExenta>
<sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
<sii:DesgloseIVA>
<sii:DetalleIVA>
<sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo>
<sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible>
<sii:CuotaRepercutida>21.00</sii:CuotaRepercutida>
</sii:DetalleIVA>
</sii:DesgloseIVA>
</sii:NoExenta>
</sii:Sujeta>
</siiLRRC:DesgloseFactura>
</siiLRRC:TipoDesglose>
<siiLRRC:Cobros>N</siiLRRC:Cobros>
</siiLRRC:DatosFacturaEmitida>
<siiLRRC:DatosPresentacion>
<sii:NIFPresentador>XXXXXXXXE</sii:NIFPresentador>
<sii:TimestampPresentacion>17-03-2017 15:02:36</sii:TimestampPresentacion>
</siiLRRC:DatosPresentacion>
<siiLRRC:EstadoFactura>
<siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>17-03-2017 15:02:36</siiLRRC:TimestampUltimaModificacion>
<siiLRRC:EstadoRegistro>Correcta</siiLRRC:EstadoRegistro>
</siiLRRC:EstadoFactura>
</siiLRRC:RegistroRespuestaConsultaLRFacturasEmitidas>

Repito que sólo sucede con dos de las 96 facturas incluidas en la respuesta.

Esto interfiere en el parsing necesario para crear un informe al usuario, pues yo daba por sentado que esos datos estarían en la totalidad de las facturas, siendo como son esenciales.

En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf no se dan detalles sobre la composición detallada de las respuestas, especialmente qué datos son obligatorios (para ellos) y cuáles no.

¿Le ha sucedido a alguien más? O, ¿se os ocurre por qué razón el servidor no suministra esos datos en unas pocas facturas y sí en el resto?

Saludos,

[CMB]

Empezado por CMB

Al mandar una consulta de facturas emitidas en marzo 2017, la respuesta incluye 96 facturas con todos sus datos, excepto dos de ellas, en posición aleatoria, en que se omite el tag <Contraparte>, donde deberían estar incluidos <NombreRazon> y <NIF>.
Un fragmento del XML recibido:
(...)
Repito que sólo sucede con dos de las 96 facturas incluidas en la respuesta.
Esto interfiere en el parsing necesario para crear un informe al usuario, pues yo daba por sentado que esos datos estarían en la totalidad de las facturas, siendo como son esenciales.
En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf no se dan detalles sobre la composición detallada de las respuestas, especialmente qué datos son obligatorios (para ellos) y cuáles no.
¿Le ha sucedido a alguien más? O, ¿se os ocurre por qué razón el servidor no suministra esos datos en unas pocas facturas y sí en el resto?
Saludos,

Pues no era culpa de la AEAT. Resulta que en la respuesta a la consulta de facturas emitidas había dos simplificadas, con el tipo de factura F2, que yo mismo había mandado en marzo. Como que al darlas de alta no debe ponerse la contraparte (NombreRazon y NIF), pues lógicamente la respuesta tampoco incluía esos datos.

Los errores son útiles porque así aprendemos

Saludos,

[nachoexe]

Hola a todos los pertenecientes a este gremio de pringaos (los informáticos de contabilidad )

Después de haber leído las 36 páginas que me han ayudado a resolver bastantes dudas os aporto mi grano de arena.

Para resolver cual es el indice de un país (según su CODIGO COMUNITARIO PAIS (UE)) he utilizado el siguiente código:

//Declaración de constantes y funciones
const
LPaises : array[1..243] of string = (
'AF','AX','AL','DZ','AS','AD','AO','AI','AQ','AG','AR','AM','AW','AU','AT','AZ','BS','BH','BD','BB', 'BY','BE','BZ','BJ',
'BM','BT','BO','BA','BW','BV','BR','IO','BN','BG','BF','BI','KH','CM','CA','CV','KY','CF','TD','CL', 'CN','CX','CC','CO',
'KM','CG','CD','CK','CR','CI','HR','CU','CY','CZ','DK','DJ','DM','DO','EC','EG','SV','GQ','ER','EE', 'ET','FK','FO','FJ',
'FI','FR','GF','PF','TF','GA','GM','GE','DE','GH','GI','GR','GL','GD','GP','GU','GT','GG','GN','GW', 'GY','HT','HM','VA',
'HN','HK','HU','IS','IN','ID','IR','IQ','IE','IM','IL','IT','JM','JP','JE','JO','KZ','KE','KI','KP', 'KR','KW','KG','LA',
'LV','LB','LS','LR','LY','LI','LT','LU','MO','MK','MG','MW','MY','MV','ML','MT','MH','MQ','MR','MU', 'YT','MX','FM','MD',
'MC','MN','MS','MA','MZ','MM','NA','NR','NP','NL','AN','NC','NZ','NI','NE','NG','NU','NF','MP','NO', 'OM','PK','PW','PS',
'PA','PG','PY','PE','PH','PN','PL','PT','PR','QA','RE','RO','RU','RW','SH','KN','LC','PM','VC','WS', 'SM','ST','SA','SN',
'CS','SC','SL','SG','SK','SI','SB','SO','ZA','GS','ES','LK','SD','SR','SJ','SZ','SE','CH','SY','TW', 'TJ','TZ','TH','TL',
'TG','TK','TO','TT','TN','TR','TM','TC','TV','UG','UA','AE','GB','US','UM','UY','UZ','VU','VE','VN', 'VG','VI','WF','EH',
'YE','ZM','ZW');

function SiiPaisInd(pPais: String):Integer;

//Implementación

function SiiPaisInd(pPais: String):Integer;
var
I: Integer;
vCad: STring;
begin
Result := 202; // ES por defecto
for I := 0 to 242 do
begin
vCad := LPaises[i] ;
if pPais = copy(vCad,1,2) then
begin
Result := I;
end;
end;
end;

Edito: Perdón por el formato de código, lo pongo con espacios y con tabuladores y sale siempre alineado a la izquierda... consigo enviar facturas pero no puedo formatear un texto en el editor del foro

[nachoexe]

Lo que yo siempre he pensado sobre la fecha de operación

La FechaOperacion de IVA es la fecha en que se originó el devengo del IVA.

En una factura directa es la misma fecha que la fecha de factura y no es necesario ponerla
En una factura de albaranes es la fecha del PRIMER albarán (o nota de entrega de mercancía), pero ojo que hay una ley que dice que los albaranes se han de facturar antes de 15 días con lo que si hay un intervalo superior a 15 días entre la fecha de operación y la fecha factura Hacienda podría decir algo.
En una factura de abono es la fecha de la factura que originó el abono, por ejemplo, si te devuelven material que se vendió al 18% de IVA la fecha de operación sería 31/08/2012 o anterior.

Esta fecha también se tenía que informar en el 340

[nachoexe]

Por curiosidad, ¿alguien sabe que es el sesionId y donde localizarlo?
la pregunta técnica 16 de Hacienda habla de este Id de sesión que se debería de coger de la cabecera de la primera respuesta del día y que es conveniente que todas las conexiones del mismo día lleven este Id de sesión, yo ya le había creado un campo pero no lo veo por ningún lado

No puedo poner el enlace de Hacienda (aún no me lo permite el foro, no me llevo bien con los foros ), pero lo podéis ver en "Información técnica SII \ Preguntas técnicas frecuentes \ 1. Cuestiones Generales \ 16. ¿Cómo se debe utilizar el dato sesionId?"

[CMB]

Empezado por nachoexe

Por curiosidad, ¿alguien sabe que es el sesionId y donde localizarlo?
la pregunta técnica 16 de Hacienda habla de este Id de sesión que se debería de coger de la cabecera de la primera respuesta del día y que es conveniente que todas las conexiones del mismo día lleven este Id de sesión, yo ya le había creado un campo pero no lo veo por ningún lado
No puedo poner el enlace de Hacienda (aún no me lo permite el foro, no me llevo bien con los foros ), pero lo podéis ver en "Información técnica SII \ Preguntas técnicas frecuentes \ 1. Cuestiones Generales \ 16. ¿Cómo se debe utilizar el dato sesionId?"

En los XML de respuesta que se reciben, en ningún sitio aparece ese dato (sesionId). Algunos días hago docenas de peticiones sin citarlo y todo funciona correctamente.

Sería interesante tener más información sobre ello si alguien puede ayudar.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...sionId__.shtml

Saludos,

[PASPAS]

Empezado por CMB

En los XML de respuesta que se reciben, en ningún sitio aparece ese dato (sesionId). Algunos días hago docenas de peticiones sin citarlo y todo funciona correctamente.

Sería interesante tener más información sobre ello si alguien puede ayudar.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...sionId__.shtml

Saludos,

Comparto lo de CMB no existe limitacion si realizas los envios sin tener en cuenta el sessionid. Por tanto no lo controlan. Lo unico q se me ocurre es que si guardamos en la primera peticion diaria el sesion generado en nuestro componente ya sea de indy o eldos ssb , este string guardarlo de forma temporal durante un dia para que asi posteriormente en otros envios sea mas eficiente el envio. Pero esto me da que pensar porque que ocurre cuando la aplicacion la utilizan varios usuarios y en equipos distintos ??? Siempre se deben generar nuevos sesionid y por tanto no creo q sea el caso. Mantendre de momento lo q tengo sin hacer caso de sesionid.
Lo unico seria hacer prueblas de velocidad de todos los casos
Saludos

[PASPAS]

Empezado por nachoexe

Hola a todos los pertenecientes a este gremio de pringaos (los informáticos de contabilidad )

Después de haber leído las 36 páginas que me han ayudado a resolver bastantes dudas os aporto mi grano de arena.

Para resolver cual es el indice de un país (según su CODIGO COMUNITARIO PAIS (UE)) he utilizado el siguiente código:


Edito: Perdón por el formato de código, lo pongo con espacios y con tabuladores y sale siempre alineado a la izquierda... consigo enviar facturas pero no puedo formatear un texto en el editor del foro

Buenas Nacho, te aconsejo que utilices la funcion AnsiIndexStr(AstrPais,ArrPaises) esto hace lo mismo que la funcion que indicas. En caso de ser -1 = indicas el indice de españa
Luego veo que introduces todos los paises y deberias añadir otro array para los de la UE y hacer lo mismo llamar a AnsiIndexStr
Espero q te sirva ,
Saludos

[nachoexe]

Empezado por PASPAS

Buenas Nacho, te aconsejo que utilices la funcion AnsiIndexStr(AstrPais,ArrPaises) esto hace lo mismo que la funcion que indicas. En caso de ser -1 = indicas el indice de españa
Luego veo que introduces todos los paises y deberias añadir otro array para los de la UE y hacer lo mismo llamar a AnsiIndexStr
Espero q te sirva ,
Saludos

Perfecto PASPAS, muchas gracias por el AnsiIndexStr, siempre es un placer el aprender a optimizar el código

[vboloradito]

Hola:

Como vais a gestionar la respuesta de la AEAT.

Habia pensado meter en una pantalla información basica de la factura y 4 columnas adicionales.

1 - Estado (Pendiente / OK / KO / OK con ERROR)

2 - Codigo error

3 - Descripcion

4 - CSV (codigo de control de la respuesta recibida)

KO- En caso de KO habrá que modificar la información de la factura y volver a enviarla.
¿como lo vais a hacer? ¿Cambiandole el estado a pendiente para que lo coja la proxima ejecución?

ok con error. Lo mismo para los casos en los que acepta el xml pero pendiente de corregir el error.
corregir los datos. Pasarla a pendiente y que la coja la siguiente ejecución.

¿Sabeis si se puede implementar un hipervinculo dinamico que te lleve a la factura para que te habrá en el navegador web la factura que ha aceptado la AEAT y corregirla a mano?



Si da OK.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

Hola:

Como vais a gestionar la respuesta de la AEAT.

Habia pensado meter en una pantalla información basica de la factura y 4 columnas adicionales.

1 - Estado (Pendiente / OK / KO / OK con ERROR)

2 - Codigo error

3 - Descripcion

4 - CSV (codigo de control de la respuesta recibida)

KO- En caso de KO habrá que modificar la información de la factura y volver a enviarla.
¿como lo vais a hacer? ¿Cambiandole el estado a pendiente para que lo coja la proxima ejecución?

ok con error. Lo mismo para los casos en los que acepta el xml pero pendiente de corregir el error.
corregir los datos. Pasarla a pendiente y que la coja la siguiente ejecución.

¿Sabeis si se puede implementar un hipervinculo dinamico que te lleve a la factura para que te habrá en el navegador web la factura que ha aceptado la AEAT y corregirla a mano?



Si da OK.

Yo en particular solo dejo al cliente dos opciones Pendientes de traspasar/Traspasadas con errores. Cuando se piden las pendientes aparecen todas las que no se han enviado más las que no se han enviado por errores (en este caso con el último error para que las identifiquen y puedan subsanar el error antes de volver a enviar). Cuando se envían guardo el csv aunque todavía no sé qué haremos con él.

Saludos

[nachoexe]

Empezado por vboloradito

Hola:

Como vais a gestionar la respuesta de la AEAT.

Revisa la gestión de errores:
- Error al enviar (KO): lo puedes marcar como pendiente y volver a procesarlo como una alta
- OK con errores: no lo marques como pendiente porque ya esta enviado y lo debes de gestionar como una modificación no como un alta. Creo que te falta el estado "Modificado Pte Env" o como tu quieras llamarlo

Guardar el número de error y la descripción es muy útil para poder listarlos y ver donde están los fallos sin tener que volver a enviar las facturas, el campo csv no sirve para nada salvo en caso de haber errores informáticos en los servidores de hacienda como justificante de envío.

No había visto la opción online para modificar las facturas, esto es un arma de doble filo porque los usuarios pueden alterar o anular las facturas y nuestro sistema no se enteraría y no cuadrarían los listados.
Yo lo tendré en cuenta en el sistema de revisión de facturas para que además del estado del cuadre compruebe los importes.

Generar el hipervinculo dinámico a la modificación o consulta de la factura estaría muy bien y yo me lo apunto para hacerlo, tiene pinta de ser complicaillo pero no imposible, hay que incluir varios campos de la cabecera de la factura y se hace dificil solo cuando hay signos especiales "," "&" o "<" en el nombre. Se trata de hacer varios ejemplos e ir probando
Ejemplos:

3w7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet?fAccion=7&LFR_NIFFACTURA_EMI=&LFR_PAIS_FACT_EMI=IT&LFR_TIPO_FACT_EMI=02&LFR_ID_FAC T_EMI=IT12342201222&LFR_NOMRAZ_CONTR=PROVEEDOR+SIGNO+%26amp+Y+DESPUES+%26ltINTRA%3E&LFR_SERIENUM_FAC _EMI=12345&LFR_FECHA_EXPEFAC_EMI=2017-04-03&LFR_NIF_TITULAR=XXXXXXXXX

3w7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet?fAccion=7&LFR_NIFFACTURA_EMI=BXXXXXXXX&LFR_PAIS_FACT_EMI=null&LFR_TIPO_FACT_EMI=nu ll&LFR_ID_FACT_EMI=&LFR_NOMRAZ_CONTR=NOMBRE1+NOMBRE2%2C+S.L.&LFR_SERIENUM_FAC_EMI=354&LFR_FECHA_EXPE FAC_EMI=2017-01-05&LFR_NIF_TITULAR=XXXXXXXXX

[CMB]

Empezado por vboloradito

Hola:
Como vais a gestionar la respuesta de la AEAT.
Habia pensado meter en una pantalla información basica de la factura y 4 columnas adicionales.
1 - Estado (Pendiente / OK / KO / OK con ERROR)

Existe otro estado. Las facturas dadas de baja, que pueden ser enviadas de nuevo como modificación, pero no como alta pues generan el error Factura duplicada.

Saludos,

[Txemari]

Hola, compañeros

al enviar el fichero al web service , me llega la respuesta como una ristra de caracteres sin salto de línea. ¿sabéis alguna manera de solucionar el tema o de convertirlo y que quede bien ?
Tenía un programa que trata las líneas tal y como quedan en el cliente de pruebas y se me ha jodido el invento

Saludos y os dejo cómo me llega
env:Body Id="Body"><siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"><siiR:Cabecera><sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii><sii:Titular><sii:NombreRazon>SALVAT LOGISTICA, S.A. PRUEBAS</sii:NombreRazon><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:Titular><sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></siiR:Cabecera><siiR:EstadoEnvio>Incorrecto</siiR:EstadoEnvio><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019352</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:CodigoErrorRegistro>3000</siiR:CodigoErrorRegistro><siiRescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siiRescripcionErrorRegistro><siiR:CSV>7EFM6K2U5FPL93D8</siiR:CSV></siiR:RespuestaLinea><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019353</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:Co

[Txemari]

Hola, no os preocupéis. Ya está solucionado con una librería que trata el XML... Eso me han contado, que yo no controlo mucho.

Saludos

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

al enviar el fichero al web service , me llega la respuesta como una ristra de caracteres sin salto de línea. ¿sabéis alguna manera de solucionar el tema o de convertirlo y que quede bien ?
Tenía un programa que trata las líneas tal y como quedan en el cliente de pruebas y se me ha jodido el invento

Saludos y os dejo cómo me llega
env:Body Id="Body"><siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"><siiR:Cabecera><sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii><sii:Titular><sii:NombreRazon>SALVAT LOGISTICA, S.A. PRUEBAS</sii:NombreRazon><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:Titular><sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></siiR:Cabecera><siiR:EstadoEnvio>Incorrecto</siiR:EstadoEnvio><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019352</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:CodigoErrorRegistro>3000</siiR:CodigoErrorRegistro><siiRescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siiRescripcionErrorRegistro><siiR:CSV>7EFM6K2U5FPL93D8</siiR:CSV></siiR:RespuestaLinea><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019353</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:Co

[barnarasta]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

al enviar el fichero al web service , me llega la respuesta como una ristra de caracteres sin salto de línea. ¿sabéis alguna manera de solucionar el tema o de convertirlo y que quede bien ?
Tenía un programa que trata las líneas tal y como quedan en el cliente de pruebas y se me ha jodido el invento

Saludos y os dejo cómo me llega
env:Body Id="Body"><siiR:RespuestaLRFacturasEmitidas xmlns:siiR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/RespuestaSuministro.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"><siiR:Cabecera><sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii><sii:Titular><sii:NombreRazon>SALVAT LOGISTICA, S.A. PRUEBAS</sii:NombreRazon><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:Titular><sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion></siiR:Cabecera><siiR:EstadoEnvio>Incorrecto</siiR:EstadoEnvio><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019352</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:CodigoErrorRegistro>3000</siiR:CodigoErrorRegistro><siiRescripcionErrorRegistro>Factura duplicada</siiRescripcionErrorRegistro><siiR:CSV>7EFM6K2U5FPL93D8</siiR:CSV></siiR:RespuestaLinea><siiR:RespuestaLinea><siiR:IDFactura><sii:IDEmisorFactura><sii:NIF>A08711558</sii:NIF></sii:IDEmisorFactura><sii:NumSerieFacturaEmisor>AA61019353</sii:NumSerieFacturaEmisor><sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>25-10-2016</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor></siiR:IDFactura><siiR:EstadoRegistro>Incorrecto</siiR:EstadoRegistro><siiR:Co

En Linux-Debian existe el paquete libxml2-utils que contiene xmllint para formatear (y otras cosas)

# xmllint --format entrada.xml > salida.xml

[Txemari]

Hola,
me están pidiendo desde mi empresa que a efectos de pagar el IVA quieren contrastar lo que hay en la AEAT con nuestra base de Datos. Me encuentro con que si hago la exportación a Excel tengo una limitación de 1000 registros. También existe la posibilidad de hacer un fichero de consultas y que me envíen el XML de respuestas pero esto también tiene una limitación de 10000 registros . ¿ es correcto lo que digo ? ¿ se os ocurre alguna solución ?

Gracias por vuestra ayuda

[[newtron]]

Empezado por Txemari

Hola,
me están pidiendo desde mi empresa que a efectos de pagar el IVA quieren contrastar lo que hay en la AEAT con nuestra base de Datos. Me encuentro con que si hago la exportación a Excel tengo una limitación de 1000 registros. También existe la posibilidad de hacer un fichero de consultas y que me envíen el XML de respuestas pero esto también tiene una limitación de 10000 registros . ¿ es correcto lo que digo ? ¿ se os ocurre alguna solución ?

Gracias por vuestra ayuda

Yo en particular pienso que, con las opciones expuestas, no hay mucho donde "rascar". Hazte una consulta con la limitación de los 10000 registros (que son bastantes para un mes) y si ves que tu cliente se pasa de ese rango tendrás que inventarte algo como, por ejemplo, ir haciendo consultas por días y sumándolas hasta completar los X días del mes filtrando por "Fecha de presentación".

Saludos