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#1
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problema con el dato cuotaDeducible
Hola , buenas tardes.
Por un error , en las facturas recibidas con más de un tipo de iva (por ejemplo la del agua), en el campo 'cuotaIvaSoportado' no estabamos enviando el valor correcto. Si que se enviaban el desglose de los ivas correctamente, pero en este campo (que figura en la cabecera), se enviaba solo el importe de iva de la primera base de la factura. Solucionado ya el problema, hice la consulta a la agencia tributaria sobre si ese 'fallo' es relevante a la hora de la liquidación del impuesto ( si se tenia en cuenta ese campo o ellos validan dicho dato con el desglose) . Tambien les preguntaba sobre la manera de solucionarlo si ya el periodo máximo de presentación para facturas de julio ha expirado (creo que las facturas de julio se pueden rectificar/modificar hasta el 15 de agosto ). Han pasado tres semanas y sigo esperando una contestación.. ¿ a alguien le ha pasado algo similar o puede darme un poco de información sobre esto ? Está claro que tenemos que asumir nuestros errores, pero me parece 'grave' que como hemos dicho muchos en este hilo, la Aeat se lo 'trague todo', sin comprobar nada. Me parece un error grave, tanto por nuestra parte, como por la aeat por aceptar una factura con esa diferencia. |
#2
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Cita:
Saludos |
#3
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Cita:
No encuentro en las definiciones del SII ningún campo con el nombre "cuotaIvaSoportado". Sí que existe uno que se llama "CuotaSoportada", pero no casa con tu descripción. No va incluido en la cabecera y corresponde al importe del IVA de cada uno de los tipos. Por favor, ¿lo podrías aclarar para conocimiento de todos? Saludos, Última edición por CMB fecha: 30-08-2017 a las 09:58:13. |
#4
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Cita:
Lo que me gustaría saber es la relevancia de dicho dato a la hora de la liquidación Saludos |
#5
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Cita:
Saludos, |
#6
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Cita:
Gracias |
#7
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Perdón no quería citarte
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#8
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Con poner únicamente A1 es válido para enviar una factura modificada. Vamos, así es como lo hago yo y de momento bien.
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#9
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Y usas el método SuministroLRFacturasEmitidas?
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#10
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Consulta SII de facturas emitidas por otros que aún no te recibido
Buenos dias a todos
Soy nuevo en este foro y en el tema sii que no ya habido mas remedio que desarrollarlo en casa en plan corre corre. El caso es que me ha parecido entender en alguno de los documentos de la aeat que se podrían consultar las facturas emitidas y presentadas por otros que no hubiéramos recibido todavía. Si esto fuera así ayudaría mucho al contraste ya que permitiría encontrar los errores del dichoso IDFactura que nos llevan de cabeza, cuando las partes informan cosas distintas. En las facturas papel no hay problema: se pone lo que dice el proveedor y punto (aunque a veces lo que imprimen y lo que guardan no sigue el mismo formato, hay mucha creatividad por ahi, y los malditos espacios) pero en las factura-e el proveedor puede informar la serie y además usar la serie en su número factura y se forma el follón cuando ambos no informamos lo mismo. Fué hacer el primer envío y empezar a tener llamadas de clientes, lo peor es que ellos tenían razón: un (vamos a llamarlo 'ingenioso') formulario estaba insertando guiones que no estaban en el dato. El caso es: hay alguna manera de consultar lo que informan las contrapartes? Hay alguna manera de saber si han enviado facturas que aún no te recibido? Agradecer a todos las contribuciones al foro: llevo semanas enganchado aquí leyendo posts, muy interesantes y reveladores. Muchas gracias de antemano |
#11
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Cita:
Aunque tiene sentido lo que planteas. |
#12
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Consulta SII de facturas emitidas por otros que aún no te recibido
Gracias nasca,
En las FAQ de la AEAT: 2.33. ¿Se podrán consultar los datos enviados? Las empresas acogidas al SII podrán consultar tanto los datos enviados como los datos remitidos e imputados por los clientes y proveedores que estén acogidos al sistema (Libros registro declarados y contrastados). ¿Se han arrepentido de haber puesto esto y luego no lo han implementado? ¿Que debemos interpretar? En caso de que sea cierto, ¿alguien sabe como se hace? Yo lo he intentado y no consigo ver más que lo que he enviado y la única manera de poner de acuerdo las partes es contactar con la contraparte y preguntar. Gracias de antemano. Saludos |
#13
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Cita:
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#14
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Cita:
O te refieres a la información que muestra las diferencias cuando está "Parcialmente contrastada". |
#15
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Tampoco aparece en la consulta web
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