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#1
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Yo sólo encontré los que he comentado: º ª
Mis temores al respecto ya los expuse en comentario anterior. Me llama la atención que esto no haya salido antes en el hilo. Quizás la gente no ha validado con la opción multiple, sino con el simple. La cosa es que el simple, que lo probé también, me huele que da error si se hacen muchos request seguidos al WS. Sólo decir que con el tema de la calidad de datos multiple estuve toda una tarde hasta bien entrada la noche para determinar que lo tenía todo cogido con pinzas: cualquier otro caracter extraño hará eclosionar un fault error del WS, el cual no dice qué es exactamente y donde falla. Cita:
Última edición por xamminf fecha: 12-06-2017 a las 17:48:31. |
#2
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Sobre <CuotaDeducible>
Buenas una pregunta a ver si alguien me la puede aclarar en las facturas Recibidas intracomunitarias si nuestra empresa esta inscrita en el ROI( Registro operadores intracomunitarios) en el campo de <sum1:CuotaDeducible> que debemos consignar. Pq en los ejemplo he visto que es 0.00 y no estoy muy seguro.
Saludos. |
#3
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A ver si alguien nos puede aclarar un poco el tema. En la Preguntas frecuentes dice: Cita:
No es 0 la cuota soportada? Y "así como cumplimentar el campo Cuota Deducible.". No es 0 también la cuota deducible? He visto cantidad de ejemplos diferentes y de varias formas distintas y ya no se con cual quedarme. |
#4
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Quizás sirva para aclarar tus dudas, que también son las mías . Saludos, |
#5
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De todas formas, si hablamos de operación intracomunitaria, jo entendía que las dos partes estaban inscritas en el ROI, por tanto siempre sin IVA. De lo contrario yo no lo entendía como una operación intracomunitaria En tal caso, y respondiendo al compañero Jaketon(yo lo hago así) Base = Base Imponible = total factura Tipo IVA =0 Cuota IVA =0 Cuota deducible =0 Seria correcto de esta forma?? |
#6
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Cita:
Saludos
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Be water my friend. |
#7
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#8
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Saludos, |
#9
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Calcular Cuotas IVA
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Ahora no tengo a mano el FAQ de la Versió 0.7, pero creo recordar es lo mismo que decía esta versión 0.5, excepto la clave REOT ... Dice: 4.5. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios? Se anotará la factura recibida del proveedor comunitario en el Libro registro de Facturas Recibidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “Código País” no será obligatorio. En el campo “Clave Régimen especial o Trascendencia” se consignará el valor 10. Por otra parte, se deberá calcular y consignar la cuota soportada correspondiente a la citada factura así como cumplimentar el campo “Cuota Deducible”. En estos casos no se debe informar con la clave de tipo de operación “S2: Sujeta – No Exenta – Inv. Suj. Pasivo” que sólo se utiliza cuando el declarante sea sujeto pasivo del Impuesto de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 84.Uno.2º y 4º de la Ley del IVA siempre que tengan su origen en operaciones distintas a las adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios. No se registrará dato alguno en el Libro Registro de Facturas Expedidas. Evidentemente los tipos Impositivos aplicables son los indicados en la Ley del IVA de España ... Tienes que aplicar el Tipo Impositivo en función del tipo de producto/productos indicados en la factura (10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ...) Si tienes varios productos con distintos tipos aplicables, entonces tienes que usar un grupo de datos de Detalle de IVA por cada uno. Espero haberte ayudado ... Un Saludo |
#10
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Pero en una factura de compra no se me ocurre como trasladar a líneas de programa en Delphi lo de esta frase: "10% para casi toda la Alimentación, 21% para Bienes de Consumo en General y Servicios, etc ....". ¿Cómo sabe el programa si un determinado artículo incluido en factura pertenece al 10% de "casi toda la alimentación" o bien a la fracción de los que tienen IVA super-reducido? Sin contar con que hay bastantes servicios con IVA cero (sanidad, enseñanza, algunos gastos bancarios, etc.). Quizás deberían constar en un pedido previo a la compra, pero ese no es siempre el caso. Admito que podría yo estar un poco liado. Aún estoy aprendiendo, en gran parte gracias a este foro. Saludos, |
#11
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Cita:
Edito: Ya nos han iluminao.
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Be water my friend. |
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