SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[mrobles]

Empezado por keys

Por cierto alguien que este desarrollando esto del SII tiene que tener este enlace como su enlace de cabecera y consultarlo todos los dias y mirar las faqs antes de preguntar, ya que muchas de las cosas que preguntamos esta solucionado aqui.

Si, se me paso el ultimo enlace.
Tambien suelo mirar por el faq .agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_05/FAQs_v05.pdf

[vboloradito]

Empezado por mrobles

Si, se me paso el ultimo enlace.
Tambien suelo mirar por el faq .agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_05/FAQs_v05.pdf

esa es la version 5, la ultima es la 06. no tires del enlace guardado en favoritos, vete a la pagina principal de sii y tira de alli por si la cambian


http://www.agenciatributaria.es/AEAT...VA__SII_.shtml

[mrobles]

Empezado por vboloradito

esa es la version 5, la ultima es la 06. no tires del enlace guardado en favoritos, vete a la pagina principal de sii y tira de alli por si la cambian

Gracias por el aviso, que ademas hace un rato subieron el 7

[smiron]

Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
.....

[vboloradito]

¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

[vboloradito]

Empezado por vboloradito

¿hace falta marcar las facturas recibidas rectificativas ?

4.16. ¿El receptor de una factura rectificativa debe identificarla como tal con la clave “Rx”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

4.17. ¿El receptor de una facturaemitida en sustitución de factura simplificada
debe identificarla como tal con la clave “F3”?
En el caso de facturas recibidas se trata de un campo opcional.

¿Esto quiere decir que para todas las facturas recibidas rectificativas las puedo marcar como A0 Alta y F1 Factura.?

Me auto respondo , si no es obligatorio el RX para las retificativas recibidas, entonces podemos mandar F1.

Lo que nos ahorra desarrollo para marcar las facturas recibidas como normales o rectificativas.

[[newtron]]

Hola a tod@s.

La respuesta de la aeat en relación a la consulta sobre la descripción de las facturas:

 Buenos días:
  
  No hay que poner un concepto genérico, hay que detallar explícitamente cada factura de forma unitaria de tal forma que permita conocer adecuadamente la naturaleza de la operación.

Ahora...¿cómo le ponemos al niño?

Saludos

[keys]

Empezado por smiron

Veo que hay bastantes dudas sobre la identificacion en el iva soportado, pongo 2 ejemplos funcionales. Para operadores nacionales:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:NIF>"el nif de tu proveedor"</sii:NIF>
</sii:IDEmisorFactura>
<sii:NumSerieFacturaEmisor>"la serie y numero de factura"</sii:NumSerieFacturaEmisor>
<sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>"fecha de la factura"</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
</siiLR:IDFactura>
......
En cambio para un operador intracomunitario(en el ejemplo una empresa francesa), seria:
.......
<siiLR:IDFactura>
<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>04</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>
.....

Hola en cuanto al operador nacional estoy de acuerdo. Pero en cuanto a un operador intracomunitario hay que poner lo siguiente. O por lo menos es lo que me contestaron en hacienda

<sii:IDEmisorFactura>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>FR</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>02</sii:IDType>
<sii:ID>FRXXXXXXXXXXX</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:IDEmisorFactura>

Es mas no es obligatorio poner el pais, ya que viene indicado en las primeras letras del ID. El IDType 4 es para paises que no son el la UE.

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?

Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Sacado de las faqs.

[brincola]

Hola, compañeros.
Al compilar con Delphi XE5 tanto la versión 2 como la 3 del programa (Webservices AEAT Berlin) me está dando los 3 errores siguientes:

[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.GetMimeBoundary
[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.SetMimeBoundary
[dcc32 Fatal Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(384): F2063 Could not compile used unit 'Soap.Win.CertHelper.pas'


¿Seríais tan amables de decirme dónde puede estar el problema?
Gracias anticipadas. Un saludo.

[jorgenavarro]

Empezado por brincola

Hola, compañeros.
Al compilar con Delphi XE5 tanto la versión 2 como la 3 del programa (Webservices AEAT Berlin) me está dando los 3 errores siguientes:

[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.GetMimeBoundary
[dcc32 Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(113): E2291 Missing implementation of interface method IWebNode.SetMimeBoundary
[dcc32 Fatal Error] Soap.SOAPHTTPTrans.pas(384): F2063 Could not compile used unit 'Soap.Win.CertHelper.pas'


¿Seríais tan amables de decirme dónde puede estar el problema?
Gracias anticipadas. Un saludo.

Hola. ¿te han dado respuesta a este problema?
Gracias por anticipado.