SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[PepCat]

¿ Alguien sabe porque se incluye la clave <nif> sin indicarsela ?, ¿ o tiene algún ejemplo de un xml de una factura simplificada ?

No se ha de indicar nada en Contraparte, ni el <NIF> ni tampoco el <NombreRazon>

[paquimd]

Buenos días

¿Alguien tiene una muestra de factura de entrega intracomunitaria que acepte sin errores? A mi me está dando un error en una prueba:
Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

Gracias

[seccion_31]

puedes introducirla manualmente en el formulario de la AEAT

y cuando este enviada del todo, puedes volverla abrir, y tienes una opción para ver el documento y ahí veras el XML completo. (creo que esta arriba a la derecha o asi).

a ver si te sirve.

Saludos !

[seccion_31]

pero por lo que veo NO estas desglosando la operación.

Debes desglosar:

-<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
-<DesgloseTipoOperacion>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<Exenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion>
<BaseImponible>304999.2</BaseImponible>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

Esta es de exportación con entrega de bienes.

El desglose es obligatorio en exportación(-canarias), CE, y nifs que empiezan por N.

Saludos !

[keys]

Hola a todos.

Estoy intentando obtener información a través del servicio ConsultaLRFacturasEmitidas. Si le pregunto sin filtros no hay ningún problema y funciona todo bien. Pero si intento buscar un cif en concreto es decir relleno FiltroConsulta.Contraparte.NIf me dice que también tengo que rellenar el nombreRazon, en la documentación pone que es obligatoria.

Pero sin embargo en la página web de hacienda solo es necesario poner el CIf, no hay que poner el nombre.

¿Alguien se ha dado cuenta de esto o lo esta haciendo de otra manera?

[mrobles]

8.1.1.3.Ejemplo mensaje XML de alta de factura simplificada
XML de entrada

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"
                  xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
    <soapenv:Header/>
    <soapenv:Body>
        <siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
            <sii:Cabecera>
                <sii:IDVersionSii>0.7</sii:IDVersionSii>
                <sii:Titular>
                    <sii:NombreRazon>EMPRESAXXXX</sii:NombreRazon>
                    <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                </sii:Titular>
                <sii:TipoComunicacion>A0</sii:TipoComunicacion>
            </sii:Cabecera>
            <siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
                <sii:PeriodoImpositivo>
                    <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio>
                    <sii:Periodo>03</sii:Periodo>
                </sii:PeriodoImpositivo>
                <siiLR:IDFactura>
                    <sii:IDEmisorFactura>
                        <sii:NIF>A84532501</sii:NIF>
                    </sii:IDEmisorFactura>
                    <sii:NumSerieFacturaEmisor>00000002</sii:NumSerieFacturaEmisor>
                    <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>10-03-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>
                </siiLR:IDFactura>
                <siiLR:FacturaExpedida>
                    <sii:TipoFactura>F2</sii:TipoFactura>
                    <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>
                    <sii:ImporteTotal>26.70</sii:ImporteTotal>
                    <sii:DescripcionOperacion>VentaYYYYYYYYY</sii:DescripcionOperacion>
                    <sii:TipoDesglose>
                        <sii:DesgloseFactura>
                            <sii:Sujeta>
                                <sii:NoExenta>
                                    <sii:TipoNoExenta>S1</sii:TipoNoExenta>
                                    <sii:DesgloseIVA>
                                        <sii:DetalleIVA>
                                            <sii:TipoImpositivo>21</sii:TipoImpositivo>
                                            <sii:BaseImponible>22.07</sii:BaseImponible>
                                            <sii:CuotaRepercutida>4.63</sii:CuotaRepercutida>
                                        </sii:DetalleIVA>
                                    </sii:DesgloseIVA>
                                </sii:NoExenta>
                            </sii:Sujeta>
                        </sii:DesgloseFactura>
                    </sii:TipoDesglose>
                </siiLR:FacturaExpedida>
            </siiLR:RegistroLRFacturasEmitidas>
        </siiLR:SuministroLRFacturasEmitidas>
    </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[CMB]

Empezado por keys

Hola a todos.
Estoy intentando obtener información a través del servicio ConsultaLRFacturasEmitidas. Si le pregunto sin filtros no hay ningún problema y funciona todo bien. Pero si intento buscar un cif en concreto es decir relleno FiltroConsulta.Contraparte.NIf me dice que también tengo que rellenar el nombreRazon, en la documentación pone que es obligatoria.
Pero sin embargo en la página web de hacienda solo es necesario poner el CIf, no hay que poner el nombre.
¿Alguien se ha dado cuenta de esto o lo esta haciendo de otra manera?

Con las consultas filtradas: En el XML hay que poner NIF y NombreRazon. Un ejemplo que ha funcionado (con datos falseados):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>0.7</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>XXX XXX XXX</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>12345678z</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<con:FiltroConsulta>
<sum:PeriodoImpositivo>
<sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
<sum:Periodo>02</sum:Periodo>
</sum:PeriodoImpositivo>
</con:FiltroConsulta>
</con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[keys]

Si eso ya lo pone en la información, pero luego si lo haces en la página de hacienda directamente no hay que poner el nombre con el cif es suficiente.

[inyu]

¿Alguien ha tramitado una factura recibida con un NIF no censado en la AEAT? Teóricamente tengo que cambiar el campo ID por un IDOtro de tipo 07 (PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item07) pero cuando lo hago me devuelve un error 1103 que dice Valor del campo IDType incorrecto.

[keys]

Empezado por inyu

¿Alguien ha tramitado una factura recibida con un NIF no censado en la AEAT? Teóricamente tengo que cambiar el campo ID por un IDOtro de tipo 07 (PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item07) pero cuando lo hago me devuelve un error 1103 que dice Valor del campo IDType incorrecto.

Ese tipo es sólo para las emitidas.

[CMB]

Empezado por inyu

¿Alguien ha tramitado una factura recibida con un NIF no censado en la AEAT? Teóricamente tengo que cambiar el campo ID por un IDOtro de tipo 07 (PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item07) pero cuando lo hago me devuelve un error 1103 que dice Valor del campo IDType incorrecto.

Si lo pones así no da ningún error, y te responden El NIF de la contraparte no está censado.

<sii:Contraparte>
<sii:NombreRazon>NO CENSADO</sii:NombreRazon>
<sii:IDOtro>
<sii:CodigoPais>ES</sii:CodigoPais>
<sii:IDType>07</sii:IDType>
<sii:ID>12345678Z</sii:ID>
</sii:IDOtro>
</sii:Contraparte>

[keys]

Repito el tipo 07 es sólo para emitidas no para recibidas. Comprobarlo en la página de hacienda y vereis que no sale el tipo

[CMB]

Empezado por keys

Repito el tipo 07 es sólo para emitidas no para recibidas. Comprobarlo en la página de hacienda y vereis que no sale el tipo

Y con las recibidas, si tienes un NIF no censado, ¿cómo se resuelve?

Saludos,

[keys]

Empezado por CMB

Y con las recibidas, si tienes un NIF no censado, ¿cómo se resuelve?

Saludos,

Tienes que llamar al proveedor y que te de bien los datos. Respuesta de hacienda.

Edito. El tipo 07 cif no censado no es por que hacienda no tiene sus datos, hacienda nos tiene fichados a todos, sino que te da esa posibilidad por que puede que tengas mal los datos del cliente y lógicamente puede que ya no le puedas llamar para pedirle los datos correctos. En el caso de las recibidas siempre podrás llamar a la empresa para que te de los datos bien.

[AlSan]

Desde hace un rato intento enviar facturas, tanto desde el service como desde la página de pruebas, y recibo el siguiente error:

<env:Fault>
   <faultcode>env:Server</faultcode>
   <faultstring>Codigo[17413].File too large</faultstring>

Pero el fichero tiene sólo 27 facturas, y ocupa apenas 53 Kb.

¿Os pasa a alguno más?

[xamminf]

Puff, estoy igual... partiendome la osamenta de la testa para ver que estaba mal en el .xml...
Ya veo que el asunto solo es que la agencia tienen el sistema en pruebas y el reloj en marcha.

Empezado por AlSan

Desde hace un rato intento enviar facturas, tanto desde el service como desde la página de pruebas, y recibo el siguiente error:

<env:Fault>
   <faultcode>env:Server</faultcode>
   <faultstring>Codigo[17413].File too large</faultstring>

Pero el fichero tiene sólo 27 facturas, y ocupa apenas 53 Kb.

¿Os pasa a alguno más?

[nachoexe]

Empezado por AlSan

Desde hace un rato intento enviar facturas, tanto desde el service como desde la página de pruebas, y recibo el siguiente error:

<env:Fault>
   <faultcode>env:Server</faultcode>
   <faultstring>Codigo[17413].File too large</faultstring>

Pero el fichero tiene sólo 27 facturas, y ocupa apenas 53 Kb.

¿Os pasa a alguno más?

Tiene pinta de que es fallo de su servidor, a mí me da el mismo fallo al enviar la modificación, alta o anulación de una sola factura

[CMB]

Empezado por keys

Tienes que llamar al proveedor y que te de bien los datos. Respuesta de hacienda.
Edito. El tipo 07 cif no censado no es por que hacienda no tiene sus datos, hacienda nos tiene fichados a todos, sino que te da esa posibilidad por que puede que tengas mal los datos del cliente y lógicamente puede que ya no le puedas llamar para pedirle los datos correctos. En el caso de las recibidas siempre podrás llamar a la empresa para que te de los datos bien.

keys, muchas gracias por la aclaración. Tiene su lógica. A los clientes les puedes perder la pista, pero a los proveedores no.

Saludos,

[nachoexe]

Empezado por CMB

keys, muchas gracias por la aclaración. Tiene su lógica. A los clientes les puedes perder la pista, pero a los proveedores no.

Saludos,

La lógica de Hacienda que para el repercutido siempre abren la mano porque es a pagar, pero en el soportado son del puño cerrado y por cualquier cosa te rechazan la factura y así menos IVA que te desgravas

[CMB]

Empezado por nachoexe

La lógica de Hacienda que para el repercutido siempre abren la mano porque es a pagar, pero en el soportado son del puño cerrado y por cualquier cosa te rechazan la factura y así menos IVA que te desgravas

¿No dicen que Hacienda somos todos?