SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[vboloradito]

Empezado por newtron

Hola.

Te adjunto un ejemplo que a mi no me da problemas.

Saludos

ya me funciona gracias, el problema es que estaba desglosando el iva (que no tiene al estar exenta ) en lugar de la operación.
Me surge una duda sobre tu xml.

indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"?

[PepCat]

Tengo un ejemplo de una factura que se ha hecho a una persona extranjera pero con IVA. El concepto de la factura es “una noche de hotel”.

¿Alguien sabe cómo se debe registrar este tipo de factura?

Muchas Gracias.

[[newtron]]

Empezado por vboloradito

ya me funciona gracias, el problema es que estaba desglosando el iva (que no tiene al estar exenta ) en lugar de la operación.
Me surge una duda sobre tu xml.

indicas el codigo 01 : OPERACIÓN DE RÉGIMEN GENERAL
<ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>

¿No deberias indicar el 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS"?

Ups... pues se me debe de haber pasado, lo reviso. Gracias.

[PepCat]

Empezado por newtron

Ups... pues se me debe de haber pasado, lo reviso. Gracias.

El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.

[PASPAS]

Empezado por PepCat

El regimen 09 "ADQUISICIONES INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS" es para facturas recibidas.

Buenas otra vez, veo que estais utilizando la clave de regimen 09 - Adquisiones intra.... para las facturas recibidas. Lo veo correcto y lo voy hacer de ese modo.
Pero que pasa cuando se trata de Facturas emitidas de tipo intracomunitarias,¿Qué clave de regimen estais poniendo?

En uno de los ejemplos subidos veo que se ha utilizado 01 - Operacion de regimen comun. Creo que no seria correcto para emitidas.
Me podeis indicar si alguién sabe que clave deberia aplicarse.
Muchas gracias,
Saludos

[keys]

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

[PASPAS]

Empezado por keys

3.6. ¿Cómo se registra una Entrega Intracomunitaria de Bienes?
Se anotará la factura emitida al cliente comunitario en el Libro registro de Facturas Expedidas procediendo a su identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Por otra parte, la base imponible de la factura se incluirá en el campo de tipo de operación “Exenta” dentro del bloque “Entrega”. Como causa de exención se consignará la clave “E5: Exenta por el artículo 25”.

Ok, cuando te refieres a clave 2 - que quieres decir que es la clave de regimen 02 -Exportación.

[keys]

Hola. Esto esta sacado de las faqs de hacienda. La clave 2 es el id del declarado.

En ventas no hay tipo exportación. Hay que indicarlas en regimen comun e indicar lo que he puesto.

[Txemari]

Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI...
¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro>
el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ?

Gracias por vuestra ayuda

[keys]

Empezado por Txemari

Hola, tengo dudas sobre cómo generar el XML en cuanto al identificador de por ejemplo de por ejemplo un coreano o un canadiense....
Le haces ó te hace una una factura a alguien de esos países y no tienes su Identificador-DNI...
¿ cómo se genera la estructura </sii:IDOtro>
el IDType será un "06" pero ¿ qué poneis como <sii:ID> ?¿qué valor ?

Gracias por vuestra ayuda

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien.

Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

[CMB]

Empezado por keys

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien. Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

Un alojamiento web o un registrador de dominios situados en Estados Unidos no suministran ningún tipo de ID. Entonces ¿cómo se resuelve eso?

Saludos,

[keys]

Empezado por CMB

Un alojamiento web o un registrador de dominios situados en Estados Unidos no suministran ningún tipo de ID. Entonces ¿cómo se resuelve eso?

Saludos,

En la versión 0.6 es obligatorio, si lo intentas meter a mano en la web mediante formulario verás que no te deja pasar hasta que pones el id. Por eso digo que es una pregunta para hacienda.

[Txemari]

Empezado por keys

Me da que no se puede enviar sin el id, ya que los dos son obligatorios (IDType e Id). Si haces una factura a alguien y no es un ticket (Factura simplificada) tienes que saber sus datos y si es de compras tambien.

Haz la pregunta a hacienda y nos comentas.

Gracias, keys
¿sabéis algún teléfono o dónde hacer la pregunta ? Si me dáis contacto, hago la consulta y os la cuento.

Saludos

[keys]

http://www.agenciatributaria.es/AEAT...ntactar_.shtml

[Txemari]

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

[nachoexe]

Empezado por Txemari

Hola, compañeros

si emitimos una factura en la que hay factura un arancel y un iva de aduanas. ¿ estos valores se han de declarar como base exenta o simplemente no se declaran ?

Gracias por vuestra ayuda

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles

[nachoexe]

Empezado por nachoexe

Si tu EMITES una factura es todo exportación sin aranceles ni nada, solo una aduana puede cargar los aranceles e IVA de aduanas

Si tu RECIBES una factura de aduanas debes de leerte la pregunta frecuente 4.5
http://www.agenciatributaria.es/AEAT...a__span_.shtml

Aquí se especifica claramente que si aduanas calcula una base imponible 7.250 € le corresponde una cuota 1.522,50 € de IVA, por lo tanto lo único que va como base exenta serán los aranceles. ERROR

Rectifico: Después de leer sobre las importaciones veo que lo de los aranceles esta mal, los aranceles son un mayor incremento de la base imponible que calcula aduanas y sobre la cual se calcula el IVA, así pues, los aranceles se declaran dentro de la base imponible y no van exentos

[Txemari]

Hola, una ayudita, por favor

Si ponemos un pasaporte IFType = 03 ¿ el país debe ser extranjero ?

He puesto uun 03 con ES y me ha devuelto un error que no tenía nada que ver

Emitida : FC61159 Incorrecto El valor del CodigoPais solo puede ser 'ES' cuando el IDType sea '07'

Saludos

[keys]

revisa el xml. estarás poniendo 07 y en ese caso si tiene que ser español.

[Txemari]

Empezado por keys

revisa el xml. estarás poniendo 07 y en ese caso si tiene que ser español.

Gracias, KEYS

yo creo que es una columpiada de la AEAT. He revisado el XML y va un "03" como un piano. Yo creo que da un error que no toca. Yo imagino que si pones 03 de pasaporte el país no tendrá que ser ES pero el error que da no tiene nada que ver
He probado a cambiar solo ES por FR y ya lo ha aceptado con el "03"

Saludos