SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

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Buenos días !

por intervenir hoy...

técnicamente creo que ya los que trabajamos en Delphi no tenemos problemas para hacer los envíos.

si os fijáis en uno de los cuadernillos de la AEAT (Presentacion_SII_es_es) se incluyen capturas de pantalla de la futura web de consulta de las facturas que tienen ya recibidas. Pero como me dijeron, no será accesible hasta marzo.

Ahora bien:
mi preocupación viene en componer adecuadamente el XML que se envía.

Ahora mismo no tengo claro los modelos (emitidos y recibidos) de canarias, sociedades cuyo nif empieza por N, autofacturas... si alguien pudiera publicar algún ejemplo de dichos archivos creo que seria de gran utilidad para ir comparando los que vamos generando. No puedo publicar ninguno de estos porque no lo tengo claro.

Saludos !

[keys]

Empezado por seccion_31

Buenos días !

Ahora bien:
mi preocupación viene en componer adecuadamente el XML que se envía.

Ahora mismo no tengo claro los modelos (emitidos y recibidos) de canarias, sociedades cuyo nif empieza por N, autofacturas... si alguien pudiera publicar algún ejemplo de dichos archivos creo que seria de gran utilidad para ir comparando los que vamos generando. No puedo publicar ninguno de estos porque no lo tengo claro.

Saludos !

Hola yo estoy con las emitidas y hasta que no las termine bien no empezaré con las otras. "Sociedades cuyo nif Empieza po N'

3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios?
El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando:
El cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y No sea una factura simplificada o un asiento resumen.

Es decir hay que desglosar por "desglose Tipo Operacion". Si el cif empieza por o es extranjero y la operacion no es simplificada ni resumen. Te pongo un ejemplo de una factrura con una parte de prestación y otra parte de entrega.

En cuanto a la autofacturas me imagino que es poner en los datos del declarado los mismos datos de la empresa que declara y el tipo de operación que corresponda.

LAs ventas a canarias no dejan de ser unas ventas exentas.

Por cierto has conseguido algo con lo de enviar mas de 13 facturas en hacienda no me contestan nada.

Un Saludo

[seccion_31]

Gracias Keys !

luego miro tus ejemplos

aeat me ha respondido algunos correos, pero ese precisamente NO. (+13 facturas)

aunque estoy enviando facturas 1 a 1. ¿porque? porque me funciona, obtengo un csv individual, y el envio / respuesta es mas claro y a nivel de programa es mas sencillo no equivocarte.

Si no tengo contra-indicación seguire asi.

Saludos !


mirado el ejemplo de N...

según parece el tipo de NIF, no condiciona el tipo de trabajos que realizas: según pone prestación de servicios.... seguro que pasa... pero... porque además el error que devuelve dice mas o menos eso... también si lo colocas como "exento" pasa. de ahí mis dudas.

les consulte a la aeat y tampoco han dicho nada hasta el momento, a ver que dice nuestro asesor fiscal...

De canarias ni idea... en fin, esto ya no es programación, esto es otro tema ya. ¿no?

[[newtron]]

Empezado por seccion_31

aunque estoy enviando facturas 1 a 1. ¿porque? porque me funciona, obtengo un csv individual, y el envio / respuesta es mas claro y a nivel de programa es mas sencillo no equivocarte.

Yo apuesto también por hacerlo de forma individual, el problema es que si son muchas facturas se hará lento el proceso.

¿Cómo se obtiene el csv?

Saludos

[keys]

Yo prefiero hacerlo de forma conjunta ya que creo que va a influir en la velocidad y además hemos optado por guardar el fichero de respuesta de la AEAT para que lo puedan consultar en cualquier momento ademas del CSV, y hacerlo de forma individual supondrá que el número de ficheros va a crecer mucho.

Si no me contestan nada de la aeat no quedará mas remedio que hacerlo de una en una, pero me da la impresión que va a ser un problema de nuestro delphi ya que me estraña que nadie haya presentado aún ficheros con más de 13 registros.

Por cierto alguno a descubierto como hacer que el xml que se genera no tenga en todas las lineas el xmlns de cada tipo de campo. Lo digo para que el fichero de envío quede mas claro.

Un Saludo.

[Nasca]

Hay que tener en cuenta que ahora mismo todo está en pruebas, así que no sería de extrañar que la limitación de 13 esté relacionada con este tema.
Como una forma de evitar saturaciones, ya que a efectos de realizar pruebas de formato y comunicaciones es suficiente.
Que sea precisamente 13 incluso refuerza esa impresión.
Como informático si tengo que elegir un número elijo 13 o 69

[seccion_31]

              resultado := GetsiiSOAP(true,'',emitidas).SuministroLRFacturasEmitidas(ASuministroLRFacturasEmitidas);
              //mostrar los resultados devueltos por la llamada

              for i := low(resultado.RespuestaLinea) to High(resultado.RespuestaLinea) do
              begin

...

                        csv:=resultado.CSV

....
               end;

dentro del bucle que comprueba las líneas devueltas, solo tienes que añadir esa línea que obtendría el csv para el envio. (podría ir fuera del bucle también). sorry.
Saludos !

[keys]

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Gracias Keys !

mirado el ejemplo de N...

según parece el tipo de NIF, no condiciona el tipo de trabajos que realizas: según pone prestación de servicios.... seguro que pasa... pero... porque además el error que devuelve dice mas o menos eso... también si lo colocas como "exento" pasa. de ahí mis dudas.

El tipo de cif no condiciona lógicamente si una operacion es de entrega o de prestación, pero a hacienda solo le interesa que lo diferencies si el CIF empieza por N o es un extranjero.

Las ventas a canarias en el 340 hay que declararlas como una operacion habitual exenta, me imagino que aqui será igual. Otra cosa es una venta de un canario a un canario que en ese caso si lleva el IGIC, pero yo no tengo esos casos.