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#1
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Cita:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> .... <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>06</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>ALQU52552526</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>05-06-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>12</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal> <sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion> <sii:desgloseFactura> <sii:desgloseIVA> <sii:detalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada> </sii:detalleIVA> </sii:desgloseIVA> </sii:desgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>06</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>N100-66969</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>03-06-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:FechaOperacion>03-06-2017</sii:FechaOperacion> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>14</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>705.00</sii:ImporteTotal> <sii:descripcionOperacion>REGISTRO DEL PRIMER SEMESTRE</sii:descripcionOperacion> <sii:desgloseFactura> <sii:desgloseIVA> <sii:detalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada> </sii:detalleIVA> <sii:detalleIVA> <sii:TipoImpositivo>0.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>100.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>0</sii:CuotaSoportada> </sii:detalleIVA> </sii:desgloseIVA> </sii:desgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>NACIONAL ESTÁNDAR</sii:NombreRazon> <sii:NIF>B08367898</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Me puedes decir si seria correcto así, muchas gracias. |
#2
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Siendo esto así, se hace OBLIGATORIO enviar, de entrada, todas las fras. con importe, y a mi entender, las que tengan importe cero. ¿ En qué me baso ? Sólo sentido común. La principal razón: igual que la ley obliga a realizar fras. cero, lógico es que se envien.
Última edición por xamminf fecha: 04-08-2017 a las 11:53:29. |
#3
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El esquema XML require algo de formato 99-99-9999 en este elemento. Entonces la maquinaría XML (que viene antes de todas los demás cositas inteligentes que hay en la trastienda de la AEAT) te está obligando a poner algo. Lo mismo ocurre para el campo Descripción.
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#4
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Cita:
No utilizare la fecha de envío como la actual el dia en que se envia <sii:FechaRegContable>04-08-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> Sera la fecha en la que se realizo el pago si era de junio... <sii:FechaRegContable>03-06-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>0</sii:CuotaDeducible> Cualquier novedad os digo... saludos |
#5
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¿Posible error en la consulta?
Buenas,
Alguien ha tenido el siguiente problema: haciendo la consulta vía webservice o en la propia web de la Agencia Tributaria no salen algunas facturas que por otro lado si las vuleves a enviar com alta te las da como duplicada o si las envías como modificación te da correcto? No tiene mucha lógica: si no sale en la consulta, no debería darme duplicada al darla de alta ni aceptar como correcto un cambio, ya que se supone que no está en el sistema, no? Gracias! |
#6
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#7
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JEJEJE Sí, supongo.. a ver si son ellos igual de condescendientes con los fallos de los demás
Era, más que nada, saber si a alguien le había pasado lo mismo o no Y, luego, de cara al IVA también era interesante ver lo que se declaraba por un lado y por otro para mirar de cuadrarlo |
#8
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#9
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Hubo un colega que pensó (en este mismo hilo) que había fallo y luego resultó que pasaba mal los parámetros. La clave es triple y para fras. recibidas hay dos fechas a tener en cuenta (f. contabilización y f. fra.). Bueno, tb. fecha de operación, pero para esto no la incluyo. ¿ Has comprobado en la sede obteniendo el csv y luego buscando en él por ejemplo, con nº de factura ? |
#10
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Be water my friend. |
#11
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#12
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yo ya las he enviado como cambios por probar alguna cosa y me da como correcto el envío de la factura pero sigue sin aparecer en la consulta
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