TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[mnc2]

Hola.


Tengo una cuestión que no sé si ha sido tratada en el foro.


Estoy adaptando el software para un tipo de comercio que también hace ventas directas. Esto es: sin un cliente identificable.
Por tanto, no hay nombre de cliente, DNI, etc.


En tal caso, ¿alguien sabe cómo hacer la factura TBAI para estas ventas?
O sea, ¿qué datos se ponen en el fichero XML?

[keys]

Empezado por mnc2

Hola.


Tengo una cuestión que no sé si ha sido tratada en el foro.


Estoy adaptando el software para un tipo de comercio que también hace ventas directas. Esto es: sin un cliente identificable.
Por tanto, no hay nombre de cliente, DNI, etc.


En tal caso, ¿alguien sabe cómo hacer la factura TBAI para estas ventas?
O sea, ¿qué datos se ponen en el fichero XML?

Me imagino que tu cliente emite Tickets y por lo tanto no hay que identificar al cliente.

[MaeseKvothe]

Empezado por mnc2

Hola.


Tengo una cuestión que no sé si ha sido tratada en el foro.


Estoy adaptando el software para un tipo de comercio que también hace ventas directas. Esto es: sin un cliente identificable.
Por tanto, no hay nombre de cliente, DNI, etc.


En tal caso, ¿alguien sabe cómo hacer la factura TBAI para estas ventas?
O sea, ¿qué datos se ponen en el fichero XML?

Es lo que llaman Factura Simplificada. En el TBAI hay un parámetro para marcarlo y no es obligatorio identificar al cliente. Si a posteriori convierten esas ventas en facturas con los datos del cliente tendrías que relacionar esa nueva factura marcando que sustituye a la simplificada.

[mnc2]

Empezado por keys

Me imagino que tu cliente emite Tickets y por lo tanto no hay que identificar al cliente.

Cierto, puede emitir tiquets.

Empezado por MaeseKvothe

Es lo que llaman Factura Simplificada. En el TBAI hay un parámetro para marcarlo y no es obligatorio identificar al cliente. Si a posteriori convierten esas ventas en facturas con los datos del cliente tendrías que relacionar esa nueva factura marcando que sustituye a la simplificada.

Bien, voy a mirar ese parámetro. A ver si entiendo cómo funciona.

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Como te han dicho se trata de una factura simplificada o lo lo que habitualmente llamamos un ticket (cuando te tomas un café nadie te pide el DNI)
En ese caso es algo como esto:

Ups! No había visto tu post.


Ok. Muchas gracias a los tres.

[Sistel]

Empezado por mnc2

Cierto, puede emitir tiquets.

Hola,

Lo que antes se llamaban "tickets", actualmente se llaman "facturas simplificadas".
Tienen el mismo valor que las facturas completas, y deben llevar número de factura y fecha.
Y si se emiten otras facturas completas, deben llevar serie separada.

Pueden no incluir datos del destinatario.
Si se incluyen los datos del destinatario (nombre, NIF, domicilio, localidad, código postal, etc) se denominan "facturas simplificadas cualificadas" y, en este caso, el destinatario puede anotarlas como facturas recibidas normales en su contabilidad y tenerlas en cuenta en sus declaraciones de IVA.

Como norma general no pueden ser de un importe mayor de 400€, aunque si es por ventas al por menor, transporte, hostelería o algunas otras, el límite es de 3.000€

Saludos

[xamminf]

Empezado por Sistel

Hola,

Lo que antes se llamaban "tickets", actualmente se llaman "facturas simplificadas".
Tienen el mismo valor que las facturas completas, y deben llevar número de factura y fecha.
Y si se emiten otras facturas completas, deben llevar serie separada.

Pueden no incluir datos del destinatario.
Si se incluyen los datos del destinatario (nombre, NIF, domicilio, localidad, código postal, etc) se denominan "facturas simplificadas cualificadas" y, en este caso, el destinatario puede anotarlas como facturas recibidas normales en su contabilidad y tenerlas en cuenta en sus declaraciones de IVA.

Como norma general no pueden ser de un importe mayor de 400€, aunque si es por ventas al por menor, transporte, hostelería o algunas otras, el límite es de 3.000€

Saludos

¿ Y cual es la diferencia entre una factura completa y una simplificada cualificada ?

[Sistel]

Empezado por xamminf

¿ Y cual es la diferencia entre una factura completa y una simplificada cualificada ?

El importe máximo y la diferente serie.

Saludos

[xamminf]

Gracias Sistel.


A lo que me referia es que hay facturas simplificadas que pueden ser perfectamente facturas completas y ademas de importe elevado, por debajo de 3.000 eur, porque son facturas simplificadas con detalle del cliente. En esos casos son indestinguibles de las completas salvo por la serie

[mnc2]

Empezado por Sistel

Hola,

Lo que antes se llamaban "tickets", actualmente se llaman "facturas simplificadas".
Tienen el mismo valor que las facturas completas, y deben llevar número de factura y fecha.
Y si se emiten otras facturas completas, deben llevar serie separada.

Pueden no incluir datos del destinatario.
Si se incluyen los datos del destinatario (nombre, NIF, domicilio, localidad, código postal, etc) se denominan "facturas simplificadas cualificadas" y, en este caso, el destinatario puede anotarlas como facturas recibidas normales en su contabilidad y tenerlas en cuenta en sus declaraciones de IVA.

Como norma general no pueden ser de un importe mayor de 400€, aunque si es por ventas al por menor, transporte, hostelería o algunas otras, el límite es de 3.000€

Saludos

Gracias, Sistel.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por mnc2

Estoy adaptando el software para un tipo de comercio que también hace ventas directas. Esto es: sin un cliente identificable.
Por tanto, no hay nombre de cliente, DNI, etc.

En tal caso, ¿alguien sabe cómo hacer la factura TBAI para estas ventas?
O sea, ¿qué datos se ponen en el fichero XML?

Como te han dicho se trata de una factura simplificada o lo lo que habitualmente llamamos un ticket (cuando te tomas un café nadie te pide el DNI)
En ese caso es algo como esto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
     <Cabecera>
          <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
     </Cabecera>
     <Sujetos>
          <Emisor>
               <NIF>NIF_EMPRESA</NIF>
               <ApellidosNombreRazonSocial>RAZON_SOCIAL_EMPREASA</ApellidosNombreRazonSocial>
          </Emisor>
          <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
          <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
     </Sujetos>
     <Factura>
          <CabeceraFactura>
               <SerieFactura/>
               <NumFactura>1</NumFactura>
               <FechaExpedicionFactura>15-06-2023</FechaExpedicionFactura>
               <HoraExpedicionFactura>14:14:45</HoraExpedicionFactura>
===>          <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
               <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
          </CabeceraFactura>
          <DatosFactura>
               <DescripcionFactura>Bicicleta carrera</DescripcionFactura>
               <DetallesFactura>
                    <IDDetalleFactura>
                         <DescripcionDetalle>Bicicleta carrera</DescripcionDetalle>

[mnc2]

Empezado por keys

Me imagino que tu cliente emite Tickets y por lo tanto no hay que identificar al cliente.

Empezado por MaeseKvothe

Es lo que llaman Factura Simplificada. En el TBAI hay un parámetro para marcarlo y no es obligatorio identificar al cliente. Si a posteriori convierten esas ventas en facturas con los datos del cliente tendrías que relacionar esa nueva factura marcando que sustituye a la simplificada.

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

Como te han dicho se trata de una factura simplificada o lo lo que habitualmente llamamos un ticket (cuando te tomas un café nadie te pide el DNI)
En ese caso es algo como esto:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<T:TicketBai xmlns:T="urn:ticketbai:emision">
     <Cabecera>
          <IDVersionTBAI>1.2</IDVersionTBAI>
     </Cabecera>
     <Sujetos>
          <Emisor>
               <NIF>NIF_EMPRESA</NIF>
               <ApellidosNombreRazonSocial>RAZON_SOCIAL_EMPREASA</ApellidosNombreRazonSocial>
          </Emisor>
          <VariosDestinatarios>N</VariosDestinatarios>
          <EmitidaPorTercerosODestinatario>N</EmitidaPorTercerosODestinatario>
     </Sujetos>
     <Factura>
          <CabeceraFactura>
               <SerieFactura/>
               <NumFactura>1</NumFactura>
               <FechaExpedicionFactura>15-06-2023</FechaExpedicionFactura>
               <HoraExpedicionFactura>14:14:45</HoraExpedicionFactura>
===>          <FacturaSimplificada>S</FacturaSimplificada>
               <FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>N</FacturaEmitidaSustitucionSimplificada>
          </CabeceraFactura>
          <DatosFactura>
               <DescripcionFactura>Bicicleta carrera</DescripcionFactura>
               <DetallesFactura>
                    <IDDetalleFactura>
                         <DescripcionDetalle>Bicicleta carrera</DescripcionDetalle>

Estaba editando el código cuando me he dado cuenta de que esto plantea un problema.
De momento estoy adaptando el código para la Administración Foral de Vizcaya (Bizkaia).


En el documento "especificaciones funcionales y técnicas del sistema TicketBAI 1.1" (que entiendo que son de carácter general) se habla de que el documento de factura debe incluir un identificativo TBAI, el cual contiene elNIF del contribuyente.


Concretamente, su estructura es: TBAI-NNNNNNNNN-DDMMAA-FFFFFFFFFFFFF-CRC
Donde NNNNNNNNN es el NIF.


Por ejemplo: TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

La longitud total debe ser de 39 caracteres, incluyendo los guiones.


Si no me equivoco, el contribuyente es el destinatario de la factura (el cliente).



Si no hay un contribuyente identificable, ¿cómo vamos a generar el identificativo TBAI?
A no ser que yo esté equivocado en algo.

[keys]

Empezado por mnc2

Estaba editando el código cuando me he dado cuenta de que esto plantea un problema.
De momento estoy adaptando el código para la Administración Foral de Vizcaya (Bizkaia).


En el documento "especificaciones funcionales y técnicas del sistema TicketBAI 1.1" (que entiendo que son de carácter general) se habla de que el documento de factura debe incluir un identificativo TBAI, el cual contiene elNIF del contribuyente.


Concretamente, su estructura es: TBAI-NNNNNNNNN-DDMMAA-FFFFFFFFFFFFF-CRC
Donde NNNNNNNNN es el NIF.


Por ejemplo: TBAI-00000006Y-251019-btFpwP8dcLGAF-237

La longitud total debe ser de 39 caracteres, incluyendo los guiones.


Si no me equivoco, el contribuyente es el destinatario de la factura (el cliente).



Si no hay un contribuyente identificable, ¿cómo vamos a generar el identificativo TBAI?
A no ser que yo esté equivocado en algo.

El contribuyente es el emisor de la factura, no el receptor.

[mnc2]

Empezado por keys

El contribuyente es el emisor de la factura, no el receptor.

Vaya error de bulto!!

Yo entendía que quien paga el impuesto es el cliente.
Y que, por tanto, éste es el contribuyente.