SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por nachoexe

Respecto a lo de enviar una factura a Canarias con servicios y con bienes "creo" que tenéis un pequeño lío en los conceptos y estáis esperando que acepten una cosa que no se puede dar, me explico:
- Si hay entrega de bienes, por pequeña que sea, a un territorio fuera del TAI toda la factura se considera como exportación incluidos el transporte de mercancías, los gastos de embalaje, gastos de gestión, etc..
- Si solo hay prestación de servicios es Inv.Suj.Pasivo nacional

Disculpa, pero hay algo ahí que no me cuadra.

Si la prestación de servicios a Canarias es una Inversión del Sujeto Pasivo, eso significa que el receptor de la factura deberá abonar y deducirse el IVA al mismo tiempo (con lo que quedará libre de pagar nada). Pero las empresas y autónomos de Canarias tengo entendido que no pueden hacer declaraciones por IVA, de manera que no comprendo cómo en ese caso puede ser inversión del sujeto pasivo.

Nachoexe, o quien lo sepa, por favor, ¿lo podríais aclarar?

Muchas gracias,

[PASPAS]

Empezado por CMB

Disculpa, pero hay algo ahí que no me cuadra.

Si la prestación de servicios a Canarias es una Inversión del Sujeto Pasivo, eso significa que el receptor de la factura deberá abonar y deducirse el IVA al mismo tiempo (con lo que quedará libre de pagar nada). Pero las empresas y autónomos de Canarias tengo entendido que no pueden hacer declaraciones por IVA, de manera que no comprendo cómo en ese caso puede ser inversión del sujeto pasivo.

Nachoexe, o quien lo sepa, por favor, ¿lo podríais aclarar?

Muchas gracias,

Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.

Saludos

[PASPAS]

Desde este sabado creo q existen cambios en ws con respecto al certificado.
Ahora en entorno de pruebas me devuelve q el nif no esta identificado para enviar al sii de pruebas.
Ni esto ni acceder al portal pruebas. Hasta ahora enviaba sin problemas con ese certificado censado en la aeat.
Os pasa esto?
Puede q ahora esten verificando mas informacion del cert.
Sera q ahora solo los permitidos en sii puedan enviar.

Saludos

[PASPAS]

Empezado por PASPAS

Desde este sabado creo q existen cambios en ws con respecto al certificado.
Ahora en entorno de pruebas me devuelve q el nif no esta identificado para enviar al sii de pruebas.
Ni esto ni acceder al portal pruebas. Hasta ahora enviaba sin problemas con ese certificado censado en la aeat.
Os pasa esto?
Puede q ahora esten verificando mas informacion del cert.
Sera q ahora solo los permitidos en sii puedan enviar.

Saludos

Me respondo a mi mismo.
ya vuelve a funcionar sería alguna cosa de la Aeat.
Saludos

[CMB]

Empezado por PASPAS

Pienso q tienes razon cmb en todo caso solo si existe factura asociada dua podria informarse del iva pero siempre q el proveedor sea aduanero.
Creo q seria esta la unica posibilidad de informar iva.
Saludos

Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,

[nachoexe]

Empezado por CMB

Muchas gracias.

Entonces debo entender que una factura de servicios a Canarias no está sujeta a inversión del sujeto pasivo, pues no es una exportación ni existen aduanas de por medio.

Si alguien no está de acuerdo, por favor, que ponga una nota.

Saludos,

Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.

Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas

[CMB]

Empezado por nachoexe

Dentro de mi ignorancia creo que entiendes mal los conceptos fiscales (de hecho lo has dicho justo al revés si ambas partes son empresas) y así es muy difícil conseguir un buen resultado, nadie te puede dar una respuesta correcta sin conocer todos los actores de la factura y los conceptos que se están facturando. Puedes leer por internet e ir entendiendo los distintos tipos de impuestos que se aplican dependiendo de muchos factores, para tu pregunta en concreto sobre venta de servicios a Canarias pues leer esta página que aparece bien explicado https://www.iasesoria.com/facturar-c...illa-pasa-iva/ y luego seguir leyendo otras muchas donde se explica mas detalladamente cada uno de los casos.
Otra buena fuente suele ser preguntar las dudas fiscales a la asesoría con la que trabaja tu empresa (la que hace las nóminas) que debería de tener un departamento fiscal o de IVA con experiencia en todos estos temas

Muchas gracias por el enlace. Me tengo que informar mejor.

Saludos,

[vicdeju]

Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.

[mrobles]

Empezado por vicdeju

Buenos días,
Estoy intentando lanzar una consulta al libro de facturas expedidas, para ellos creo un XML así:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="***://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:con="*******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd"
xmlns:sum="******/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>1.0</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>PRUEBAS</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>B123456788</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<FiltroConsulta>
<PeriodoImpositivo>
<Ejercicio>2017</Ejercicio>
<Periodo>01</Periodo>
</PeriodoImpositivo>
<IDFactura>
<NumSerieFacturaEmisor>A005419</NumSerieFacturaEmisor>
<FechaExpedicionFacturaEmisor>20-09-2017</FechaExpedicionFacturaEmisor>
</IDFactura>
<Contraparte>
<NombreRazon>CLIENTE</NombreRazon>
<NIF>B359987441</NIF>
</Contraparte>
</FiltroConsulta>
</sum:ConsultaLRFacturasEmitidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Y lanzo una llamada al web service de la siguiente dirección:

Dim url As String = "**1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP"

Pero me devuelve el siguiente error:

Codigo[4124].Error La direccion no se corresponde con el fichero de entrada.

Sabéis que estoy haciendo mal??

Un saludo.

/*
    |--------------------------------------------------------------------------
    | URL's
    |--------------------------------------------------------------------------
    |
    | Direcciones URL de los servicios
    |
    |    Entorno de pruebas:
    |
    |    Facturas emitidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |
    |    Entorno de producción (a partir del 1 de Julio de 2017):
    |
    |    Facturas emitidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
    |    Facturas recibidas: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
    |    Cobros emitidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
    |    Pagos recibidos: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
    |    Bienes de inversión: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
    |    Operaciones intracomunitarias: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
    |    Otras operaciones de trascendencia tributaria: https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
    |