SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[manelb]

Empezado por PASPAS

Buenas tardes,
Alguién tiene este problema que me estan pasando.
Se trata de facturas recibidas de agua , luz y telefonía
Algunas se registran con los suplidos ya que constan en la factura y claro por parte de la factura que presenta el proveedor existe descuadre ya q no lo registra y quedan todas parcialmente contrastadas.
Ya que desde mi sistema se informa de la totalidad y no excluyo los suplidos.
Sabe alguien si es así o debo obviarlo
He realizado la consulta a la aeat si responden lo paso por aqui
Alguien tiene el mismo problema??
Saludos

Según yo entiendo, un suplido es un cargo que tu proveedor te hace en una factura en concepto de algo que ha pagado por tu cuenta.
Entiendo que una factura que lleve suplidos, debe llevar siempre adjunto un documento/factura correspondiente a ese concepto.
Por lo tanto, en el momento de contabilizarlo, siempre recomiendo contabilizar por un lado la factura del proveedor(sin suplidos) y, por el otro, el documento de suplido como una factura independiente.

[Virman]

Saludos! Estoy buscando y no encuentro ningún XML que contenga desglose de factura y DesgloseTipoOperacion al mismo tiempo. Acaso una factura no puede tener DesgloseFactura y DesgloseTipoOperacion dentro de la estructura TipoDesglose? Estoy realizando el proyecto en C# y dentro de la variable tipo FacturaExpedidaTypeTipoDesglose sólo tengo Item que es de tipo Object.

Alguien se ha encontrado con el mismo problema? Muchas gracias por vuestra ayuda.

[PASPAS]

Empezado por manelb

Según yo entiendo, un suplido es un cargo que tu proveedor te hace en una factura en concepto de algo que ha pagado por tu cuenta.
Entiendo que una factura que lleve suplidos, debe llevar siempre adjunto un documento/factura correspondiente a ese concepto.
Por lo tanto, en el momento de contabilizarlo, siempre recomiendo contabilizar por un lado la factura del proveedor(sin suplidos) y, por el otro, el documento de suplido como una factura independiente.

Muchas gracias por vuestras aclaraciones...

[vboloradito]

Hola:

si emito una factura el 1 de julio y el cliente me comunica el 1 de Septiembre que hay un error.
Yo el 2 de septiembre emito una factura por diferencia correctiva con fecha de operación 1 de julio
(cuando se presto el servicio).

Si uso la calculadora de la AEAT no hay diferencia de limite de fecha para recitificativas.

Esta factura no cumpliria el plazo del dia 15 del mes siguiente al prestar el servicio.

¿Esta factura incumpliria en penalización?

[mrobles]

Yo tengo una pregunta quizás un poco tonta, pero como comunico un error en la fecha de factura, y en otro caso, si también es fecha e importes? me crearía una rectificativa con fecha anterior a la factura real y no se si es legal, e incluso el orden por fecha de la serie de rectificativas no cuadraría.

[vboloradito]

como se registra una factura de google irlanda recibida.

¿teneis un ejemplo?

¿es una inversion de sujeto pasivo?

[razorxxx]

Buenas tardes!

Me he dado cuenta de que un mismo objeto HTTPRIO no admite interfaces diferentes en consultas sucesivas.

Por ejemplo, tengo un procedimiento que se llama ConsultarFacturasEmitidas, y dentro llamo a:

SuministroFactEmitidas.GetsiiSOAP(FALSE, '', HTTPRIO1).ConsultaLRFacturasEmitidas(estructura_peticion);

Pero luego, en otro procedimiento llamado ConsultarFacturasRecibidas, si lo llamo justo después de haberse ejecutado el anterior, cuando llamo a:

SuministroFactRecibidas.GetsiiSOAP(FALSE, '', HTTPRIO1).ConsultaLRFacturasRecibidas(estructura_peticion);

me da el error: Interface not supported.

Sin embargo, si sólo hago una de las llamadas, me funciona bien.

¿Alguien sabe cómo vaciar la interface del objeto HTTPRIO para no tener que crear una variable para cada procedimiento? El objeto lo creé arrastrándolo al Form en el IDE, es decir, no lo creo en tiempo de ejecución, porque utilizo los métodos BeforeExecute, AfterExecute y HTTPWebNodeBeforePost comunes a todas las llamadas (Envío, Consulta y Anulación).

[keys]

Yo he tenido que crear un objeto para cada tipo de envío.

[CMB]

Empezado por vboloradito

como se registra una factura de google irlanda recibida.
¿teneis un ejemplo?
¿es una inversion de sujeto pasivo?

Aparte de registrar la factura de Google Irlanda como recibida, sin IVA, hasta hace unos años yo hacía dos autofacturas con IVA de modo que por una parte se registraba como emitida y por otra como recibida. El IVA quedaba neutralizado (igual que los beneficios), porque se añadía al repercutido y al soportado.

Más tarde me enteré de que eso de la autofactura ya no era obligatorio, y como no implica fraude fiscal alguno, pues dejé de hacerlas, y nadie me dijo nada por ello.

[vboloradito]

Empezado por CMB

Aparte de registrar la factura de Google Irlanda como recibida, sin IVA, hasta hace unos años yo hacía dos autofacturas con IVA de modo que por una parte se registraba como emitida y por otra como recibida. El IVA quedaba neutralizado (igual que los beneficios), porque se añadía al repercutido y al soportado.

Más tarde me enteré de que eso de la autofactura ya no era obligatorio, y como no implica fraude fiscal alguno, pues dejé de hacerlas, y nadie me dijo nada por ello.

¿Entonces ahora que haces la envias con IVA cero, segun la recibes de google?
¿ informas la factura en el bloque de inversion de sujeto pasivo?
¿tienes un ejemplo de XML?

[manelb]

Empezado por vboloradito

como se registra una factura de google irlanda recibida.

¿teneis un ejemplo?

¿es una inversion de sujeto pasivo?

Yo la registro tal y como se describe en el punto 4.4 de las preguntas frecuentes.

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?

[vboloradito]

podeis enviar a prod?

El proceso puede tardar unos minutos dado que en estos momentos la Sede Electrónica está atendiendo a muchos ciudadanos.

[vboloradito]

Empezado por manelb

Yo la registro tal y como se describe en el punto 4.4 de las preguntas frecuentes.

4.4. ¿Cómo se registran las Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios?

la unica duda que me queda es el iva que declaras.

la factura viene con IVA cero. PEro tu te autorepercutes el 21 y lo declaras en la cuota soportada y luego tambien en cuota deducible?