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#1
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Saludos |
#2
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Yo como lo trabajo, quizas pueda serviros de orientacion para mejorarlo, es : * creo un archivo temporal con los registros a enviar, incluyendo el campo 'ERROR' * realizo el envio del xml generado. * recojo el resultado y actualizo el archivo temporal actualizando el campo 'ERROR' codigo (1117) * genero un segundo xml SOLO con los (1117) adaptando los cambios. Anoto que todo esto lo hago desde un Debian 6 (Squeeze) y bash. . |
#3
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El caso del NIf era por poner un ejemplo quizas sea el mas facil de resolver. pero no se que problemas puedes tener en el futuro que te obligue a actualizar en EDICOM y en tu sistema dos veces. |
#4
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vamos a ver si ando confundido o muy confundido.
En los últimos ejemplos que he visto se envían las facturas sin indicar si el desglose es por entrega o prestación de servicios. Asi es como estaba trabajando hasta hace unos días, ahora he decidido actualizar mi envio a esta forma. Este es el código que me genera para una factura que contendría entrega de material y mano de obra: (los portes por ejemplo no se como calificarlos) Código:
-<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd"> -<DesgloseTipoOperacion> -<PrestacionServicios> -<Sujeta> -<NoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> -<DesgloseIVA> -<DetalleIVA> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>391.00</BaseImponible> <CuotaRepercutida>82.11</CuotaRepercutida> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </NoExenta> </Sujeta> </PrestacionServicios> -<Entrega> -<Sujeta> -<NoExenta> <TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta> -<DesgloseIVA> -<DetalleIVA> <TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo> <BaseImponible>164.43</BaseImponible> <CuotaRepercutida>34.53</CuotaRepercutida> </DetalleIVA> </DesgloseIVA> </NoExenta> </Sujeta> </Entrega> </DesgloseTipoOperacion> </TipoDesglose> saludos ! |
#5
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3.11. A la hora de desglosar los datos de la factura, ¿debe indicarse si la operación es una entrega de bienes o una prestación de servicios? El desglose se hará obligatoriamente a nivel de operación cuando el cliente sea extranjero (tipo “ID Otro” o NIF que empiece por N) y no sea una factura simplificada o un asiento resumen. Posiblemente esté equivocado pero, ¿eso no significa que se tiene que hacer obligatoriamente en exportaciones, simplificadas o asientos resumen y en resto de casos será opcional?. Un saludo. |
#6
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#7
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Muchas gracias. Un saludo. |
#8
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El desglose se hará obligatoriamente a nivel de tipo de operación si cumple las 2 condiciones: 1 - No sea F2-factura simplificada o F4-asiento resumen Y 2- La contraparte sea del tipo IDOtro o que sea NIF que empiece por N |
#9
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por si acaso lo pregunto hoy en un rato.
Los NIF que empiezan por "N" seguro que hay que desglosar, aunque sea una operación no comunitaria. |
#10
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Me apuesto algo a que te remiten a la faq.
De todas formas creo que esta clara. Antes lo he dicho al revés. Hay que hacer el desglose siempre que el cliente sea extranjero o empieza por 'N', y las facturas no sean ni simplificadas ni resumen de facturas. |
#11
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Un saludo. |
#12
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Sin haberme leído las faq.... (pido disculpas)
¿las facturas recibidas hay que enviarlas con desglose? (¿es la misma normativa que en las emitidas?) |
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