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#1
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Cita:
Y algo mas curioso, entre a el apartado de pruebas (https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/FRecibidasServlet) para crearla a mano y me da "Errores detectados Datos de Desglose Al menos uno de los dos bloques Datos de Desglose o Datos de Desglose Inversión Sujeto Pasivo deben estar informados. (Ir a error)" Cuando abajo del todo rellene "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" > "Desglose de Inversión Sujeto Pasivo" voy a copiar el orden tal y como lo tienes y comento (aunque la mia tienen el orden de el ejemplo oficial) |
#2
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Cita:
Pienso que puede ser de los endpoint que nado marcando a Pruebas: https://www7.aeat.es/wlpl/SSII-FACT/...iiFactFRV1SOAP Produccion: https://www1.agenciatributaria.gob.e...iiFactFRV1SOAP o a alguna referencia del xml Código:
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd Código:
<sii:DesgloseFactura> <sii:DesgloseIVA> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>7443.03</sii:BaseImponible> <sii:CuotaRepercutida>1563.04</sii:CuotaRepercutida> </sii:DetalleIVA> </sii:DesgloseIVA> </sii:DesgloseFactura> |
#3
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Cita:
Hola, te paso un ejemplo enviado al entorno de pruebas: Código:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:sii="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd" xmlns:siiLR="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroLR.xsd"> <soapenv:Header /> <soapenv:Body> <siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> <sii:Cabecera> <sii:IDVersionSii>1.0</sii:IDVersionSii> <sii:Titular> <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF> </sii:Titular> <sii:TipoComunicacion>A1</sii:TipoComunicacion> </sii:Cabecera> <siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> <sii:PeriodoImpositivo> <sii:Ejercicio>2017</sii:Ejercicio> <sii:Periodo>07</sii:Periodo> </sii:PeriodoImpositivo> <siiLR:IDFactura> <sii:IDEmisorFactura> <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF> </sii:IDEmisorFactura> <sii:NumSerieFacturaEmisor>55555</sii:NumSerieFacturaEmisor> <sii:FechaExpedicionFacturaEmisor>26-07-2017</sii:FechaExpedicionFacturaEmisor> </siiLR:IDFactura> <siiLR:FacturaRecibida> <sii:TipoFactura>F1</sii:TipoFactura> <sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia>01</sii:ClaveRegimenEspecialOTrascendencia> <sii:ImporteTotal>605.00</sii:ImporteTotal> <sii:DescripcionOperacion>COMPRAS DE MERCADERIAS</sii:DescripcionOperacion> <sii:DesgloseFactura> <sii:InversionSujetoPasivo> <sii:DetalleIVA> <sii:TipoImpositivo>21.00</sii:TipoImpositivo> <sii:BaseImponible>500.00</sii:BaseImponible> <sii:CuotaSoportada>105.00</sii:CuotaSoportada> <sii:TipoRecargoEquivalencia /> <sii:CuotaRecargoEquivalencia /> </sii:DetalleIVA> </sii:InversionSujetoPasivo> </sii:DesgloseFactura> <sii:Contraparte> <sii:NombreRazon>XXXXX</sii:NombreRazon> <sii:NIF>XXXXX</sii:NIF> </sii:Contraparte> <sii:FechaRegContable>26-07-2017</sii:FechaRegContable> <sii:CuotaDeducible>105.00</sii:CuotaDeducible> </siiLR:FacturaRecibida> </siiLR:RegistroLRFacturasRecibidas> </siiLR:SuministroLRFacturasRecibidas> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Un saludo. |
#4
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#5
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Solucionado, soy lerdo, tenia CuotaRepercutida en lugar de CuotaSoportada
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#6
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Me alegro de que lo hayas solucionado. Ese tipo de gilichorradas muchas veces te hacen perder un tiempo que te cagas. Un saludo. |
#7
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Interpretación del XML devuelto como respuesta
Hola a todos, teneis algún método para poder interpretar la respuesta en xml que se recibe del WS? Utilizo Delphi 6 y tanto la generación del XML como llamadas al WS las hago a 'pelo'.
Muchas gracias de antemano. |
#8
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Ya somos dos lerdos, a mi, en su dia, también me pasó.
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#9
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Volvemos a las dudas, tengo una factura recibida de una banca electrónica y no tiene numero, ¿como mando eso?
Vi esto: 4.21. ¿Cómo se registra una factura correspondiente a un servicio financiero sujeto y no exento recibido de una entidad de crédito cuando, en virtud de una autorización de la AEAT, dicha factura no incluye numeración? El receptor deberá registrar la factura con la clave F1 y asignar un número secuencial que no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor. Pero no se yo si esto de crear una serie para cada banco sea muy correcto, y ademas dice "no puede ser igual a otro ya informado con la misma fecha y expedidor", no se si quieren dar a entender que esa serie ademas se reinicia por día. ¿Alguien le toco hacer esto? |
#10
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Codigo[4114].El titular del certificado ....
Saludos a todos....
Tengo el sistema funcionando desde principios de mes sin ningún problema con la particularidad de que todos mis clientes envían sus facturas con su propio certificado. Ahora tengo un cliente que no dispone de certificado propio (y no puede tramitarlo por motivos que no vienen al caso), y quiere enviar con el certificado de la gestoría. El caso es que me aparece el siguiente error. Codigo[4114].El titular del certificado debe ser el Titular del libro de Registro, Colaborador Social o Apoderado En la gestoría me dicen que debería funcionar ya que ellos son “Colaborador Social” y utilizan ese Certificado para todas las gestionas de cada uno de sus clientes Alguna idea? Alguien está enviando en nombre de una Gestoría? Es posible que el “Colaborador Social” tuviese que darse de alta de alguna forma para hacer el envío? Gracias por la ayuda…. |
#11
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Cita:
Funciona sin problemas, pero ayer había un problema en el portal de pruebas de la AEAT y justamente aparecía este error al intentar hacer el envío con un certificado de Colaborador. Lo leí en el foro de Linkedin del SII. |
#12
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Buenas!!!
Chicos una pregunta , es necesario presentar en el SII , facturas con importe 0 ??? |
#13
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Cita:
¿ Respondería tu duda si te digo que la Sede Electrónica admite perfectamente facturas con importe cero ? Dicho en román paladino: si la Sede detecta que hay huecos en la numeracion de facturas, la maquinita que mandará requerimientos a porrillo te hará llegar unos cuantos solicitando aclaración. Ahí tendrás que decirles que es que son facturas cero. Así que lo mejor, si las admite: mandarlas ! |
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