SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[paquimd]

Buenos días

¿Alguien tiene una muestra de factura de entrega intracomunitaria que acepte sin errores? A mi me está dando un error en una prueba:
Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

Gracias

[seccion_31]

puedes introducirla manualmente en el formulario de la AEAT

y cuando este enviada del todo, puedes volverla abrir, y tienes una opción para ver el documento y ahí veras el XML completo. (creo que esta arriba a la derecha o asi).

a ver si te sirve.

Saludos !

[seccion_31]

pero por lo que veo NO estas desglosando la operación.

Debes desglosar:

-<TipoDesglose xmlns="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
-<DesgloseTipoOperacion>
-<Entrega>
-<Sujeta>
-<Exenta>
<CausaExencion>E2</CausaExencion>
<BaseImponible>304999.2</BaseImponible>
</Exenta>
</Sujeta>
</Entrega>
</DesgloseTipoOperacion>
</TipoDesglose>

Esta es de exportación con entrega de bienes.

El desglose es obligatorio en exportación(-canarias), CE, y nifs que empiezan por N.

Saludos !

[keys]

Hola a todos.

Estoy intentando obtener información a través del servicio ConsultaLRFacturasEmitidas. Si le pregunto sin filtros no hay ningún problema y funciona todo bien. Pero si intento buscar un cif en concreto es decir relleno FiltroConsulta.Contraparte.NIf me dice que también tengo que rellenar el nombreRazon, en la documentación pone que es obligatoria.

Pero sin embargo en la página web de hacienda solo es necesario poner el CIf, no hay que poner el nombre.

¿Alguien se ha dado cuenta de esto o lo esta haciendo de otra manera?

[CMB]

Empezado por keys

Hola a todos.
Estoy intentando obtener información a través del servicio ConsultaLRFacturasEmitidas. Si le pregunto sin filtros no hay ningún problema y funciona todo bien. Pero si intento buscar un cif en concreto es decir relleno FiltroConsulta.Contraparte.NIf me dice que también tengo que rellenar el nombreRazon, en la documentación pone que es obligatoria.
Pero sin embargo en la página web de hacienda solo es necesario poner el CIf, no hay que poner el nombre.
¿Alguien se ha dado cuenta de esto o lo esta haciendo de otra manera?

Con las consultas filtradas: En el XML hay que poner NIF y NombreRazon. Un ejemplo que ha funcionado (con datos falseados):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:con="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/ConsultaLR.xsd" xmlns:sum="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/ssii/fact/ws/SuministroInformacion.xsd">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
<sum:Cabecera>
<sum:IDVersionSii>0.7</sum:IDVersionSii>
<sum:Titular>
<sum:NombreRazon>XXX XXX XXX</sum:NombreRazon>
<sum:NIF>12345678z</sum:NIF>
</sum:Titular>
</sum:Cabecera>
<con:FiltroConsulta>
<sum:PeriodoImpositivo>
<sum:Ejercicio>2017</sum:Ejercicio>
<sum:Periodo>02</sum:Periodo>
</sum:PeriodoImpositivo>
</con:FiltroConsulta>
</con:ConsultaLRFacturasRecibidas>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

[keys]

Si eso ya lo pone en la información, pero luego si lo haces en la página de hacienda directamente no hay que poner el nombre con el cif es suficiente.

[inyu]

¿Alguien ha tramitado una factura recibida con un NIF no censado en la AEAT? Teóricamente tengo que cambiar el campo ID por un IDOtro de tipo 07 (PersonaFisicaJuridicaIDTypeType.Item07) pero cuando lo hago me devuelve un error 1103 que dice Valor del campo IDType incorrecto.

[[newtron]]

Empezado por paquimd

Buenos días

¿Alguien tiene una muestra de factura de entrega intracomunitaria que acepte sin errores? A mi me está dando un error en una prueba:
Código Error: 2006 - La factura contiene un desglose a nivel de factura cuando le corresponde un desglose a nivel de operación, por no ser factura simplificada ni asiento resumen y la contraparte contiene un IdOtro o tiene un NIF que empiece por N

Gracias

Aquí tienes un ejemplo.

Saludos

[paquimd]

Empezado por newtron

Aquí tienes un ejemplo.

Saludos

Muchas gracias por la ayuda, ya lo he conseguido.

[nuevo1234]

Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano

[seccion_31]

Empezado por nuevo1234

Alguien puede enviar XML de una exportacionueva. Me seria de gran ayuda. Gracias de antemano

Como he mencionado, si metes la factura desde el formulario de la AEAT, y la envias, después la vuelves a abrir (desde la lista facturas en la web) y hay una opción que se llama ver documento o algo asi, que te muestra el XML.

Asi te puedes hacer una con tus propios datos.

Las de exportación, recuerdo que van con desglose (servicios o entrega)

Y recuerdo que la AEAT quiere como descripción de operación el detalle de lo que realmente se ha realizado. No le sirve factura tal, albarán cual.

Saludos !

[vboloradito]

Hola:

Ademas de poder validar los NIFs intracomunitarios (NIF-IVA) desde la web del VIES.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

¿Hay algún algortimo para validar el NIF-IVA de otros paises?.
El NIF-IVA de una empresa española como el corte ingles, A28017895 solo hay que validar el CIF y añadirle las dos letras de España.
corte ingles: ES A28017895

¿Para el resto de paises, hay alguna manera de validar el nif-IVA que se introduce en la aplicación sin tener que ir a la web?

[brincola]

Empezado por vboloradito

Hola:

Ademas de poder validar los NIFs intracomunitarios (NIF-IVA) desde la web del VIES.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

¿Hay algún algortimo para validar el NIF-IVA de otros paises?.
El NIF-IVA de una empresa española como el corte ingles, A28017895 solo hay que validar el CIF y añadirle las dos letras de España.
corte ingles: ES A28017895

¿Para el resto de paises, hay alguna manera de validar el nif-IVA que se introduce en la aplicación sin tener que ir a la web?

No estoy consiguiendo validar ni el IVA de empresa ni tan siquiera el mío personal con el VIES. ¿Alguien sabe de algún problema con este tema?