SII -Nuevo sistema de la Agencia Tributaria española de envío de datos vía Webservice

[CMB]

Empezado por newtron

Por lo visto eso va a ser un problema habitual en nuestra relación con la aeat así que el que no lo haya hecho deberá contemplar esta posibilidad e implementar una solución en la aplicación.
Yo por mi parte lo que hice fue que si se detectan facturas duplicadas dar la opción de marcarlas como enviadas o enviarlas de nuevo como modificación y de esa manera el usuario ya decide qué quiere hacer.
Saludos

No sé si alguien se ha dado cuenta de que con una factura duplicada (porque en su momento falló la respuesta) el WS suministra en su respuesta el CSV original, el que había sido asignado en el primer envío pero que no pudo ser anotado por el programa. Entonces se toma ese dato y se anota en la factura que ha sido dada como "duplicada", y todo queda normalizado, como si nada hubiera sucedido. Y si el usuario no se quedase tranquilo, pues la podrá mandar como cambios, pero creo que no es necesario.

[Galahad]

Hola , buenas tardes.

Por un error , en las facturas recibidas con más de un tipo de iva (por ejemplo la del agua), en el campo 'cuotaIvaSoportado' no estabamos enviando el valor correcto. Si que se enviaban el desglose de los ivas correctamente, pero en este campo (que figura en la cabecera), se enviaba solo el importe de iva de la primera base de la factura.
Solucionado ya el problema, hice la consulta a la agencia tributaria sobre si ese 'fallo' es relevante a la hora de la liquidación del impuesto ( si se tenia en cuenta ese campo o ellos validan dicho dato con el desglose) . Tambien les preguntaba sobre la manera de solucionarlo si ya el periodo máximo de presentación para facturas de julio ha expirado (creo que las facturas de julio se pueden rectificar/modificar hasta el 15 de agosto ).
Han pasado tres semanas y sigo esperando una contestación..
¿ a alguien le ha pasado algo similar o puede darme un poco de información sobre esto ?

Está claro que tenemos que asumir nuestros errores, pero me parece 'grave' que como hemos dicho muchos en este hilo, la Aeat se lo 'trague todo', sin comprobar nada. Me parece un error grave, tanto por nuestra parte, como por la aeat por aceptar una factura con esa diferencia.

[PASPAS]

Empezado por Galahad

Hola , buenas tardes.

Por un error , en las facturas recibidas con más de un tipo de iva (por ejemplo la del agua), en el campo 'cuotaIvaSoportado' no estabamos enviando el valor correcto. Si que se enviaban el desglose de los ivas correctamente, pero en este campo (que figura en la cabecera), se enviaba solo el importe de iva de la primera base de la factura.
Solucionado ya el problema, hice la consulta a la agencia tributaria sobre si ese 'fallo' es relevante a la hora de la liquidación del impuesto ( si se tenia en cuenta ese campo o ellos validan dicho dato con el desglose) . Tambien les preguntaba sobre la manera de solucionarlo si ya el periodo máximo de presentación para facturas de julio ha expirado (creo que las facturas de julio se pueden rectificar/modificar hasta el 15 de agosto ).
Han pasado tres semanas y sigo esperando una contestación..
¿ a alguien le ha pasado algo similar o puede darme un poco de información sobre esto ?

Está claro que tenemos que asumir nuestros errores, pero me parece 'grave' que como hemos dicho muchos en este hilo, la Aeat se lo 'trague todo', sin comprobar nada. Me parece un error grave, tanto por nuestra parte, como por la aeat por aceptar una factura con esa diferencia.

En cualquier caso la aeat siempre podrá alegar que esas facturas no estaban contrastadas y en el motivo te indicaban la causa... en caso contrario tienes razon.
Saludos

[CMB]

Empezado por Galahad

Por un error, en las facturas recibidas con más de un tipo de iva (por ejemplo la del agua), en el campo 'cuotaIvaSoportado' no estabamos enviando el valor correcto. Si que se enviaban el desglose de los ivas correctamente, pero en este campo (que figura en la cabecera), se enviaba solo el importe de iva de la primera base de la factura.

Hola, Galahad

No encuentro en las definiciones del SII ningún campo con el nombre "cuotaIvaSoportado". Sí que existe uno que se llama "CuotaSoportada", pero no casa con tu descripción. No va incluido en la cabecera y corresponde al importe del IVA de cada uno de los tipos.

Por favor, ¿lo podrías aclarar para conocimiento de todos?

Saludos,

[Galahad]

Empezado por CMB

Hola, Galahad

No encuentro en las definiciones del SII ningún campo con el nombre "cuotaIvaSoportado". Sí que existe uno que se llama "CuotaSoportada", pero no casa con tu descripción. No va incluido en la cabecera y corresponde al importe del IVA de cada uno de los tipos.

Por favor, ¿lo podrías aclarar para conocimiento de todos?

Saludos,

Disculpad, el campo se llama *cuotadeducible" es obligatorio y está en la cabecera. En el documento de la AEAT "descripción web" figura en la página 92.
Lo que me gustaría saber es la relevancia de dicho dato a la hora de la liquidación
Saludos

[CMB]

Empezado por Galahad

Disculpad, el campo se llama *cuotadeducible" es obligatorio y está en la cabecera. En el documento de la AEAT "descripción web" figura en la página 92.
Lo que me gustaría saber es la relevancia de dicho dato a la hora de la liquidación
Saludos

Ese campo obligatorio es casi siempre igual a la suma de los importes de IVA. Solamente es menor (nunca mayor) cuando una parte de los conceptos de la factura no son deducibles. Por ejemplo, si en una gran superficie compras un pen drive y 1 kg de manzanas, pues según la actividad que tengas sólo te podrás deducir uno de ellos.

Saludos,

[javi_valencia44]

Empezado por CMB

Ese campo obligatorio es casi siempre igual a la suma de los importes de IVA. Solamente es menor (nunca mayor) cuando una parte de los conceptos de la factura no son deducibles. Por ejemplo, si en una gran superficie compras un pen drive y 1 kg de manzanas, pues según la actividad que tengas sólo te podrás deducir uno de ellos.

Saludos,

Para mandar una factura modificada solo hay que poner el Tipo de comunicación A1 o hay que hacer algo mas?

Gracias

[javi_valencia44]

Perdón no quería citarte

[Virman]

Empezado por javi_valencia44

Para mandar una factura modificada solo hay que poner el Tipo de comunicación A1 o hay que hacer algo mas?

Gracias

Con poner únicamente A1 es válido para enviar una factura modificada. Vamos, así es como lo hago yo y de momento bien.

[encoder59]

Buenos dias a todos
Soy nuevo en este foro y en el tema sii que no ya habido mas remedio que desarrollarlo en casa en plan corre corre.
El caso es que me ha parecido entender en alguno de los documentos de la aeat que se podrían consultar las facturas emitidas y presentadas por otros que no hubiéramos recibido todavía.
Si esto fuera así ayudaría mucho al contraste ya que permitiría encontrar los errores del dichoso IDFactura que nos llevan de cabeza, cuando las partes informan cosas distintas. En las facturas papel no hay problema: se pone lo que dice el proveedor y punto (aunque a veces lo que imprimen y lo que guardan no sigue el mismo formato, hay mucha creatividad por ahi, y los malditos espacios) pero en las factura-e el proveedor puede informar la serie y además usar la serie en su número factura y se forma el follón cuando ambos no informamos lo mismo.
Fué hacer el primer envío y empezar a tener llamadas de clientes, lo peor es que ellos tenían razón: un (vamos a llamarlo 'ingenioso') formulario estaba insertando guiones que no estaban en el dato.
El caso es: hay alguna manera de consultar lo que informan las contrapartes? Hay alguna manera de saber si han enviado facturas que aún no te recibido?

Agradecer a todos las contribuciones al foro: llevo semanas enganchado aquí leyendo posts, muy interesantes y reveladores.
Muchas gracias de antemano

[Nasca]

Empezado por encoder59

Buenos dias a todos
Soy nuevo en este foro y en el tema sii que no ya habido mas remedio que desarrollarlo en casa en plan corre corre.
El caso es que me ha parecido entender en alguno de los documentos de la aeat que se podrían consultar las facturas emitidas y presentadas por otros que no hubiéramos recibido todavía.
Si esto fuera así ayudaría mucho al contraste ya que permitiría encontrar los errores del dichoso IDFactura que nos llevan de cabeza, cuando las partes informan cosas distintas. En las facturas papel no hay problema: se pone lo que dice el proveedor y punto (aunque a veces lo que imprimen y lo que guardan no sigue el mismo formato, hay mucha creatividad por ahi, y los malditos espacios) pero en las factura-e el proveedor puede informar la serie y además usar la serie en su número factura y se forma el follón cuando ambos no informamos lo mismo.
Fué hacer el primer envío y empezar a tener llamadas de clientes, lo peor es que ellos tenían razón: un (vamos a llamarlo 'ingenioso') formulario estaba insertando guiones que no estaban en el dato.
El caso es: hay alguna manera de consultar lo que informan las contrapartes? Hay alguna manera de saber si han enviado facturas que aún no te recibido?

Me temo que no existe esa posibilidad, solo se pueden consultar los registros de los que eres titular: los enviados por la propia empresa.
Aunque tiene sentido lo que planteas.

[encoder59]

Gracias nasca,
En las FAQ de la AEAT:

2.33. ¿Se podrán consultar los datos enviados?
Las empresas acogidas al SII podrán consultar tanto los datos enviados como los datos remitidos e imputados por los clientes y proveedores que estén acogidos al sistema (Libros registro declarados y contrastados).


¿Se han arrepentido de haber puesto esto y luego no lo han implementado?
¿Que debemos interpretar?
En caso de que sea cierto, ¿alguien sabe como se hace? Yo lo he intentado y no consigo ver más que lo que he enviado y la única manera de poner de acuerdo las partes es contactar con la contraparte y preguntar.

Gracias de antemano.
Saludos

[mrobles]

Empezado por encoder59

Gracias nasca,
En las FAQ de la AEAT:

2.33. ¿Se podrán consultar los datos enviados?
Las empresas acogidas al SII podrán consultar tanto los datos enviados como los datos remitidos e imputados por los clientes y proveedores que estén acogidos al sistema (Libros registro declarados y contrastados).


¿Se han arrepentido de haber puesto esto y luego no lo han implementado?
¿Que debemos interpretar?
En caso de que sea cierto, ¿alguien sabe como se hace? Yo lo he intentado y no consigo ver más que lo que he enviado y la única manera de poner de acuerdo las partes es contactar con la contraparte y preguntar.

Gracias de antemano.
Saludos

Si que aparece lo que declara la otra parte, pero creo que solo desde la web y no desde el webservice

[Virman]

Empezado por CMB

No sé si alguien se ha dado cuenta de que con una factura duplicada (porque en su momento falló la respuesta) el WS suministra en su respuesta el CSV original, el que había sido asignado en el primer envío pero que no pudo ser anotado por el programa. Entonces se toma ese dato y se anota en la factura que ha sido dada como "duplicada", y todo queda normalizado, como si nada hubiera sucedido. Y si el usuario no se quedase tranquilo, pues la podrá mandar como cambios, pero creo que no es necesario.

Aunque te devuelva el CSV, no te devuelve la fecha de presentación, y esto para algunos usuarios puede ser necesario. Yo creo que la mejor opción sigue siendo enviarla como modificada.