Hola compañeros.
Pues volveré a consultar con los técnicos de Ticket BAI cómo aplicar debidamente las retenciones de IRPF, ya que veo que no termina de haber una forma clara de aplicarlo sin lugar a dudas
Código:
<DatosFactura>
<DescripcionFactura>/</DescripcionFactura>
<DetallesFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>Producto 1</DescripcionDetalle>
<Cantidad>1.00</Cantidad>
<ImporteUnitario>100.00000000</ImporteUnitario>
<Descuento>0.00</Descuento>
<ImporteTotal>121.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
<IDDetalleFactura>
<DescripcionDetalle>IRPF</DescripcionDetalle>
<Cantidad>-1.0</Cantidad>
<ImporteUnitario>15.00</ImporteUnitario>
<ImporteTotal>15.00</ImporteTotal>
</IDDetalleFactura>
</DetallesFactura>
<ImporteTotalFactura>106.00</ImporteTotalFactura>
<Claves>
<IDClave>
<ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>01</ClaveRegimenIvaOpTrascendencia>
</IDClave>
</Claves>
</DatosFactura>
<TipoDesglose>
<DesgloseFactura>
<Sujeta>
<NoExenta>
<DetalleNoExenta>
<TipoNoExenta>S1</TipoNoExenta>
<DesgloseIVA>
<DetalleIVA>
<BaseImponible>100.00</BaseImponible>
<TipoImpositivo>21.00</TipoImpositivo>
<CuotaImpuesto>21.00</CuotaImpuesto>
<OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>N</OperacionEnRecargoDeEquivalenciaORegimenSimplificado>
</DetalleIVA>
</DesgloseIVA>
</DetalleNoExenta>
</NoExenta>
</Sujeta>
</DesgloseFactura>
</TipoDesglose>
Y por la vía de línea adicional de detalle, descontando como sugieren hacerlo, tampoco termina de quedar claro ni emitirse sin errores aunque solo la línea de cantidad sea en negativo:
"El Importe total debe ser igual a la suma de las bases imponibles más las cuotas del impuesto, más las cuotas recargo equivalencia del bloque Sujeta NoExenta, más la suma de las bases imponibles del bloque Sujeta Exenta y la suma de los impor..."
"La suma del importe total de las líneas no coincide con el importe total de factura indicado"
Gracias