TICKET BAI (TicketBAI); Nuevo sistema de la Agencia Tributaria del Pais Vasco

[keys]

Lo he probado con ÑÑÑÑÑÑÑ y funciona

[ermendalenda]

Acabo de toparme con un gran problema.
Ejemplo: gran empresa renueva certificado y queda pendiente de instalar en 40 tpvs. Pues resulta que ya los anteriores se han revocado auqnue no haya llegado la fecha de caducidad, cuando renuevas se revocan los anteriores.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por ermendalenda

Acabo de toparme con un gran problema.
Ejemplo: gran empresa renueva certificado y queda pendiente de instalar en 40 tpvs. Pues resulta que ya los anteriores se han revocado auqnue no haya llegado la fecha de caducidad, cuando renuevas se revocan los anteriores.

No se si te refieres a eso, pero en las administraciones comentaron que había una "periodo de gracia" (de unos cuantos días), en que se supone que te aceptarán las facturas y te darán un aviso, para que te de tiempo a actualizar certificados revocados, caducados,...

[Sistel]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

No se si te refieres a eso, pero en las administraciones comentaron que había una "periodo de gracia" (de unos cuantos días), en que se supone que te aceptarán las facturas y te darán un aviso, para que te de tiempo a actualizar certificados revocados, caducados,...

Hola,

De todas formas, para evitar problemas, creo que lo más útil es jugar con 2 certificados (por ejemplo FNMT e Izenpe).
Antes de solicitar la renovación de uno de ellos (con su consiguiente revocación) se instala el otro.
Y así sucesivamente. Se va cambiando de uno a otro certificado antes de cada renovación del que se está usando.

Saludos

[ermendalenda]

Empezado por Sistel

Hola,

De todas formas, para evitar problemas, creo que lo más útil es jugar con 2 certificados (por ejemplo FNMT e Izenpe).
Antes de solicitar la renovación de uno de ellos (con su consiguiente revocación) se instala el otro.
Y así sucesivamente. Se va cambiando de uno a otro certificado antes de cada renovación del que se está usando.

Saludos

Buena idea gracias

[ermendalenda]

Empezado por Neftali [Germán.Estévez]

No se si te refieres a eso, pero en las administraciones comentaron que había una "periodo de gracia" (de unos cuantos días), en que se supone que te aceptarán las facturas y te darán un aviso, para que te de tiempo a actualizar certificados revocados, caducados,...

Gracias por la info estudiaré que es mejor

[JoseLeeTo]

Buenas tardes;

Hemos entrado en Producción la semana pasada, dentro del período voluntario. En Vizcaya.
Estamos teniendo un montón de problemas. La mayoría, por "caídas de servidor" (tiempo de espera agotado)

¿Le está ocurriendo a alguien también?. Nos suele ocurrir por las tardes.

Por las mañanas, va más o menos bien la cosa, pero luego.... se vuelve tremendamente dificil enviar una factura sin que dé error.

Muchas gracias.
Un saludo.

[Neftali [Germán.Estévez]]

Empezado por keys

Lo he probado con ÑÑÑÑÑÑÑ y funciona

Gracias.
Pues entonces es lo que estoy enviando yo.

[espinete]

¿Puede alguien ayudarme con esto? Estoy intentando enviar facturas al entorno de pruebas de Bizkaia, pero siempre me devuelve:

El certificado proporcionado no es válido para el interesado enviado: XXXXXXXXX

- Me he descargado e instalado en el sistema los certificados digitales que facilita Bizkaia para su entorno de pruebas
- He usado como Nombre (o Nombre, Apellido1 y Apellido2) y NIF los datos que me ha facilitado Bizkaia tras solicitar el alta a su entorno de pruebas

Pero por más que lo intento (como persona física, jurídica, usando un certificado, luego otro, etc. y así con todos ellos) siempre me devuelve el mismo error.

¿Tan difícil es hacer que funcione el nuevo entorno de pruebas de Bizkaia? Antes del cambio (Noviembre-Diciembre) podía enviar y consultar facturas sin ningún problema.

Bizkaia facilita 5 certificados distintos: autónomo, empresa, representante, dispositivo y persona física. Los he usado todos, tanto para persona física como jurídica. Mismo error.

Los datos que me han facilitado (Nombre (y apellidos) y NIF) los uso para:
- generar el XML del 140, o 240
- generar la cabecera json "eus-bizkaia-n3-data"
- para el emisor de la factura:

f140.Cabecera.ObligadoTributario.NIF y f140.Cabecera.ObligadoTributario.ApellidosNombreRazonSocial

En definitiva, lo que he hecho básicamente es que, en modo "pruebas", el NIF, el Nombre y el certificado a utilizar sean los facilitados por ellos.

Pero nada. No puedo hacer ningún envío.

¿Qué estoy haciendo mal?

[Neftali [Germán.Estévez]]

Tal vez si pones un ejemplo del XML sea más fácil ayudarte.
¿Has probado con el certificado de dispositivo?

[batuzail]

Empezado por espinete

¿Puede alguien ayudarme con esto? Estoy intentando enviar facturas al entorno de pruebas de Bizkaia, pero siempre me devuelve:

El certificado proporcionado no es válido para el interesado enviado: XXXXXXXXX

- Me he descargado e instalado en el sistema los certificados digitales que facilita Bizkaia para su entorno de pruebas
- He usado como Nombre (o Nombre, Apellido1 y Apellido2) y NIF los datos que me ha facilitado Bizkaia tras solicitar el alta a su entorno de pruebas

Pero por más que lo intento (como persona física, jurídica, usando un certificado, luego otro, etc. y así con todos ellos) siempre me devuelve el mismo error.

¿Tan difícil es hacer que funcione el nuevo entorno de pruebas de Bizkaia? Antes del cambio (Noviembre-Diciembre) podía enviar y consultar facturas sin ningún problema.

Bizkaia facilita 5 certificados distintos: autónomo, empresa, representante, dispositivo y persona física. Los he usado todos, tanto para persona física como jurídica. Mismo error.

Los datos que me han facilitado (Nombre (y apellidos) y NIF) los uso para:
- generar el XML del 140, o 240
- generar la cabecera json "eus-bizkaia-n3-data"
- para el emisor de la factura:

f140.Cabecera.ObligadoTributario.NIF y f140.Cabecera.ObligadoTributario.ApellidosNombreRazonSocial

En definitiva, lo que he hecho básicamente es que, en modo "pruebas", el NIF, el Nombre y el certificado a utilizar sean los facilitados por ellos.

Pero nada. No puedo hacer ningún envío.

¿Qué estoy haciendo mal?

Hola,

A mi paso eso mismo, a final de año podía enviar sin problemas, ahora parece que tienes que solicitar el alta y te pasan un banco de datos de prueba, usando los cifs que te pasan funciona, pero no puedes usar otras datos, para flipar con los entornos de pruebas :-(. Revia la documentación sobre el entorno de pruebas y verás que lo indica en la página 6.
https://www.batuz.eus/fitxategiak/ba...6ffb4303a9dfc4

[espinete]

Hola...

Estaba haciendo los envíos al entorno real en vez de al de pruebas por usar el combobox incorrecto. Cosas del copiar-pegar...

Menos mal que no llegó a enviarse nada gracias a que me daba error

[espinete]

Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...


Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.

[keys]

Empezado por espinete

Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...


Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.

Lo del iva con una factura a cero me paso a mi lo mismo y me han contestado esto de hacienda.

Arratsalde on, buenas tardes

Al parecer hay un error puntual con las facturas que tienen importe 0.

Estamos revisando el caso y en los próximos días se solucionará esté tipo de incidencia para que no vuelva a dar este error en casos similares.

Por otro lado el codigo postal en Gipuzkoa y Alava son obligatorios a no ser que sea una factura simplificada. (Será un dato muy importante para ellos )

[jreverendo]

Buenos Dias:

A ver si alguien me puede orientar, estoy haciendo el documento de la memoria descriptiva, he seguido el guion que me mandaron pero la verdad no me ocupa nada, una hojita, a ver si alguien que lo tenga hecho me puede decir si es así o hay que hacerles un libro. Si alguien tiene algún documento ya hecho de ejemplo y lo puede publicar me seria de gran ayuda.



Un Saludo y gracias.

[espinete]

Empezado por keys

Lo del iva con una factura a cero me paso a mi lo mismo y me han contestado esto de hacienda.

Hola, keys...

Yo me refiero a una factura que sí tiene importe, pero tiene artículos con varios IVAs (entre ellos, un IVA = 0).
Es decir, la factura sí tiene importe, y varias bases imponibles (una para cada tipo de IVA).

Mi duda es si, en el desglose del IVA, debo añadir también uno para el IVA 0 o solo se añaden los demás.

Por lógica, yo no añadiría el IVA 0 al desglose del IVA, pero como mucha lógica no hay en todo esto, pues no sé. De todas formas haré varias pruebas y si sigo con dudas les preguntaré a ellos.

Gracias

[unomasmas]

Seguro que ya está aclarado pero es que voy leyendo los mensajes de varios días que llevo sin revisar el foro... Por si no fuese así, por si no se hubiese resuelto este asunto...

Empezado por espinete

Hola de nuevo...

Me he encontrado por primera vez con un problema al enviar una factura que tenía artículos con varios IVAs y uno de ellos con IVA = 0.
Si tengo varios IVAs distintos no hay problema, pero si hay una línea con IVA = 0 (es decir, uno con IVA 21% y otro con IVA 0%), la factura se envía pero con avisos:

Codigo 1219: El campo TipoImpositivo debe estar informado con valor distinto de 0 si el campo TipoNoExenta tiene un valor S1 y ClaveRegimenIVAOpTrascendencia o ClaveRegimenIVAOpTrascendencia adicional con valor distinto a 03 05 09

Supongo que se debe a que en DesgloseIVA estoy añadiendo también el IVA 0 y no debería. ¿Es correcto?
O si se añade, me falta algo por indicar que no encuentro.

Lo que está claro es que no es que la factura esté exenta o no sujeta (no es a nivel de factura, sino de línea), así que supongo que con no añadir ese IVA 0 al DesgloseIVA sería suficiente...

En una factura pueden ir conceptos exentos, no exentos, no sujetos y con inversión del sujeto pasivo. Si el tipo de IVA es cero, ese concepto debe figurar como exento, no sujeto o con el valor S2 para la etiqueta TipoNoExenta.

Empezado por espinete

Luego obtengo este otro que no tiene nada que ver pero me cabrea bastante, la verdad:

Codigo 5031: Se debe informar el campo CodigoPostal cuando FacturaSimplificada sea N o no esté informada o cuando el campo FacturaEmitidaSustituciónSimplificada sea S, o cuando el Código de FacturaRectificativa no sea R5

¿En serio vamos a estar con esas tonterías?

Ojo, la factura se envía y puede comprobarse con el QR, pero a saber si dentro de X meses deja de funcionar.

Esto es lo que es. Con facturas "normales" hay que indicar el código postal :-)