Sí, sacándolo del documento de validaciones porque de la descripción del Excel con el diseño de registro de facturación no se entiende esto...
Es que hay que mirarlo todo. Menos mal que estáis ahí. Muchas gracias.

el cliente manda con respecto a VERIFACTU o NO VERIFACTU, pero en nuestro caso ya lo hemos decidido y no vamos a hacer la opción NO VERIFACTU, es decir, el que quiera seguir con nosotros será VERIFACTU si o si y nuestros clientes en principio todos van a coger VERIFACTU.
Mi humilde consejo como desarrollador es no dar opción a NO VERIFACTU y no complicarse la vida tontamente.

Disculpa, verás que tengo un lio impresionante. Me desdigo de lo dicho antes (que creía que lo entendía). A pesar de las evidencias y de que has dicho que se ha contrastado con Verifactu a través del correo electrónico... me cuesta entender ni siquiera la necesidad de estas etiquetas.

Yo lo veo contradictorio porque el artículo 7.2 del decreto mencionado (1619/2012) dice que "cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional y así lo exija, el expedidor de la factura simplificada deberá hacer constar, además, los siguientes datos": CIF y cuota IVA. Está hablando de factura simplificada en la que se indican datos que, podríamos decir, la convierten en factura "normal" ¿No? Porque si se cataloga como F1 el tipo de factura y, además, el artículo al que hace referencia dice que hay que identificar al destinatario (indicar el CIF), en la práctica, al menos, la veo como una factura "normal" sin necesidad de hacer uso de la etiqueta. Las ventas a un cliente de la Unión Europea sin identificar sería una factura simplificada sin más.

Fíjate que en la definición de tipos de facturas (lista L2) se indica para F2: "Factura Simplificada y Facturas sin identificación del destinatario art. 6.1.d) RD 1619/2012". Como si la factura sin identificación del destinatario se tratase de una factura "normal" en la que por alguna razón no se identifica al destinatario (siendo en la práctica o pudiéndose considerar, entiendo yo, como una factura simplificada). Seguro que tengo un lío monumental, pero ahora entiendo que hay que poner "S" en esta etiqueta si no se ha identificado el destinario y se trata de factura simplificada, factura "normal" sin identificación del destinatario (que hemos de tipificar como F2) o factura rectificativa de factura simplificada. No hay que etiquetarla o etiquetarla con "N" en caso contrario, o sea, si no se cumplen estas condiciones.

Perdón por haber vuelto sobre un tema en el que básicamente lo que hice fue repetir lo ya dicho; me había quedado atrás, en la página ciento-treinta-y-poco y según iba leyendo participaba... Ahora me parece que mi participación no ha aportado nada ya que considero que el asunto quedó resuelto fundamentalmente con las contribuciones de sglorka y delphiGar.
Gracias.

Pues sí, también estamos pensando aplicar algo así para ampliar un poco el rango de aceptación, pero claro eso funcionaría cuando todo vaya "normal", en el momento que haya cualquier incidencia de internet o algún registro rechazado que haya que regenerar para volver a enviar, pues ya se nos superaría esos 120 segundos y se quedarían como aceptadas con errores. Le voy a pasar la consulta al correo a ver que indican, no veo lógico que si se envía con la marca de "Incidencia" sigan aplicando ese control, porque entonces para que sirve ese check?

Otra cosa que nos estamos dando cuenta al hacer algunos envíos de pruebas, es que al parecer el servicio web no está haciendo ninguna comprobación sobre los datos de <Encadenamiento>, al fallarnos un registro de un bloque que iba todo encadenado correlativo entre sí, vimos que las posteriores que tenían esa como anterior las aceptaba como correctas sin errores a pesar de que esa no había sido subida. Y para asegurarnos hemos hecho la prueba de generar tres encadenadas entres sí, no enviar la primera a propósito, y luego enviar las dos siguientes que van encadenadas a una que no existe para ellos, y responde correcto. Incluso hemos forzado a enviar a propósito 2 encadenadas contra la misma origen, provocando claramente una ruptura del encadenamiento y lo acepta todo como "Correcto".
Esto nos indica que no están comprobando nada del encadenamiento, esto tiene algún sentido o los errores de encadenamiento se verían después en la plataforma o algo así? se sabe algo al respecto?
Es que claro así es bastante complicado testear nuestros desarrollos y saber si funcionan correctamente.

Creo que la web de pruebas se lo esta tragando todo, teoricamente si envias una factuar y la rechazan , la tienes que reenviar con el check de rechazo previo, la verdad es que ayer al darme error en algunos clientes por los datos de nif extrangero ,lo he reenviado tal cual y lo acepta correcto sin ninguna notificacion mas, simplemente cambiando el cliente??

He notado lo mismo (ya lo comento en un post previo). El sistema acepta facturas incluso si están encadenadas con números inexistentes. Por ejemplo, si le proporcionas una factura con el formato '00001/pepitodelospalotes/2024', la procesa sin alertar de ningún error. Esto refleja una falta de validación adecuada, y no me parece serio que no se revisen estos detalles básicos.


var encadenamientoFacturaAnterior = new EncadenamientoFacturaAnteriorType();
encadenamientoFacturaAnterior.IDEmisorFactura = cifEmisor;
encadenamientoFacturaAnterior.NumSerieFactura = "00001/pepitodelospalotes/2024";//numero factura nunca añadida anteriormente
encadenamientoFacturaAnterior.FechaExpedicionFactura = "02-02-2024";//fecha factura anterior
encadenamientoFacturaAnterior.Huella = "7F3D68A9B8C39A1D29C7B4F54E6FA318CBD26317F02C89DF1A6477E3952D8F3E";//huella generada por ia

Lo acepta como correcto.

Gracias por responder, acabo de ver que exponías lo mismo la semana pasada.
Le he consultado este tema de la validación de los encadenamientos al correo de consultas de la aeat y me acaban de responder esto:

Buenos días:

Aunque existan saltos en la cadena de registros de facturación, algo que desde la AEAT asumimos y prevemos que ocurra, tenemos la forma de detectar esta circunstancias excepcionales ya que quedarán marcadas convenientemente con los indicadores de la operativas comentadas y serán fáciles de trazas con nuestras herramientas de explotación. El sentido de tener encadenados cronológicamente a través hash de la forma que se solicita en el reglamento es porque en la mayoría de las casuísticas esta cadena estará bien formada y sólo existirán casos excepcionales que estarán bajo control. No debería ser una preocupación como empresa desarrolladora, la responsabilidad de detectar el mal uso o incumplimiento reiterado corresponde a la AEAT.

Atentamente,
Atención al Usuario
Departamento de Informática Tributaria

Gracias por tu respuesta. Vamos que no validan nada de esto y si lo haces mal ya te lo indicarán.

Una duda que me surge es que si tu SIF lo usan varias empresas (es mi caso), ¿tienes que empezar el encadenamiento por cada empresa? Es decir.

Empresa 1: primer registro -> encadenamiento sobre anterior registro de esta empresa
Empresa 2: primer registro -> encadenamiento sobre anterior registro de esta empresa

Agradeceria respuesta.

Gracias.

Sí, a nosotros también se nos da ese caso y efectivamente lo hacemos así por empresa, es decir para cada cif emisor, su primer registro va como "PrimerRegistro" y los siguientes encadenamiento sobre el anterior de esa empresa/cif emisor.

Gracias por tu rápida respuesta.

Muchas gracias, ya estaba pensando que había sido publicada y era el único que no me había enterado.

Si una empresa tiene múltiples TPV's con el mismo NIF/CIF. ¿El encadenamiento puede ir referenciado a cada TPV con su nº de factura diferenciado con un prefijo que identifique el TPV?.

Por lo que yo se, el encadenamiento va por NIF/CIF y para todas las operaciones (alta, anulación y subsanación), osea que diría que la respuesta es que no puedes distinguir entre TPVs que tengan el mismo NIF.

Y distinguir por series se puede?

Por ejemplo nuestro programa tiene contadores distintos para facturas simplificadas, para facturas contado y para facturas de albaranes.
Nosotros de momento estamos encadenando las facturas de cada contador.
Si se crea la factura simplificada FS3, la encadenamos con la FS2 creada anteriormente.
Si después se crea la factura contado CO8, la encadenamos con la CO7 y no con la FS3
Ya lo hacemos de esta forma para TicketBAI y no hemos tenido ninguna queja pero en VeriFactu no se si será un problema...
De momento los envíos que hacemos no se queja pero por lo que he leído tampoco valida el encadenamiento...

Que opináis?

Muchas gracias

yo creo que el encadenamiento lo van a tratar como ticketbai (sería lo lógico).
Si está justificado que tengas que usar series separadas, ejemplo, tengo 2 tiendas físicas, y la base de datos es física, pues es imposible encadenar una con otra, así que cada tpv me lleva una serie y cada serie lleva un encadenamiento.
Ahora bien, si tienes todo montado en el mismo sitio, o base de datos online (web etc), pues no puedes hacer encadenamientos por series distintas, tendrás que meter todo en el mismo encadenamiento

Creo que tampoco.
Nosotros tenemos SERIES distintas, pero tenemos que obviarlas al generar el encadenamiento.

Muchas gracias Neftali y pablog2k por vuestras respuestas.

Leyendo la normativa creo que tenéis razón, pero voy a enviar una consulta por si a caso

Tan contento que estaba yo utilizando el mismo sistema que para TicketBAI :(

Gracias

consulta sobre encadenamiento y serie
 

rci cuando te conteste Hacienda por favor si es posible coméntala por aquí, estoy en el mismo caso y me gustaría aclarar eso. Gracias! :)