Si el emisor de facturas está en recargo de equivalencia no puede emitir facturas con recargo de equivalencia ?

No, y no tengo ni idea que puede ser. Tengo claro que es algo de mi equipo, pero ni idea.

He puesto el form en visible, he instalado Capicom (ambas cosas las hice al principio).

Es un poco más complejo ver la operativa sin poder debuguear la demo, pero poco a poco me voy enterando.

Muchas gracias.

Asegurate que tengas la version 2

El codigo fuente de la demo (carpeta DEMO_D7 ) y la DLL esta ahi puedes ir viendo que hace.

Abres el prouecto de la Demo, y tienes dos eventos, oncreate y el onshow, empieza por seguir el codigo.

Saludos !

Exacto, no puede.

Esto ya lo comenté hace un par de semanas:

Lo que no tenía ni idea es que si estas en regimen de recargo de equivalencia, no puedas emitir facturas con recargo de equivalencia. Lógica tiene, pero me quedo patidifuso.

Pues si, Me acordé de ti ...


Saludos !

Pero esto hasta el dia 18 de Marzo no era asi, hasta esa fecha habia que poner la clave 18 al que estaba en Regimen de equivalencia aunque facture sin recargo, y el que emite la factura con recargo emitia con 01 u otra clave.

Ahora desde el 18 es como he comentado.

A ver, yo sigo con el tema de comprobación del servicio soap esté activo o no. Soy cabezón por naturaleza :D

He estado probando con el tema de consulta vacia a la AEAT, pero me da errores "Consultando a la AEAT" y la verdad, tampoco he conseguido averiguar el motivo, ya que la consulta esta calcada de la que se realiza en la pantalla de consultas que funciona a la perfección.

Si la comprobación la realizo solo al entrar en la aplicación, tengo el inconveniente que si la aplicación no se cierra y el servicio deja de estar activo y se emite una o varias facturas, ya tenemos el lio montado.

Si la comprobación la realizo antes de realizar un envío, se va a poner a realizar consulta tras consulta hasta que detecte que el servicio está activo y la envie.

Todo ello desconociendo si hay algún limite de consultas, o si la operación de consultas continuadas puede desembocar en algún tipo de baneo por parte de mis amigos de la AEAT.

Entonces basandome en que la URL del EndPoint de mis amigos del fisco responde con una redirección, eso debiera bastar para indicar que está activo ya que si no se encuentra activo, no debiera de haber respuesta con esa redirección. Entonces con la siguiente función trato de hacer esa comprobación que activaría o desactivaría un flag y la imagen correspondiente en el StatusBar para que el usuario sea consciente en todo momento de como está el patio. La he probado con https://prewww1.aeat.es/wlpl/TIKE-CO.../VerifactuSOAP y con https://prewww1.aeat.es/wlpl/TIKE-CO...factuSOAP?wsdl y aparentemente cumple su función.

Código Delphi [-]
 
Function VerificarServicioSOAP(URL:String): Boolean;
var
  HTTP: TIdHTTP;
  SSLIO: TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL;

begin
  result := false;

  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  SSLIO := TIdSSLIOHandlerSocketOpenSSL.Create(HTTP);

  try
    try
      // Forzar el uso de TLS 1.2
      SSLIO.SSLOptions.Method := sslvTLSv1_2;
      SSLIO.SSLOptions.Mode := sslmClient;
      HTTP.IOHandler := SSLIO;

      HTTP.Head(URL);
      //ShowMessage(Format('%s Disponible', [url]));
      result := true;
    except
      on E: EIdHTTPProtocolException do
      begin
        if (E.ErrorCode = 302) then begin
          //ShowMessage(Format('%s Disponible (Redireccionando)', [url]));
          result := True;
        end else begin
          //ShowMessage(Format('%s No Disponible: %s', [URL, E.Message]));
          result := False;
        end;
      end;
      on E: Exception do
        //ShowMessage(Format('%s No Disponible: %s', [URL, E.Message]));
    end;
  finally
    HTTP.Free;
  end;

end;

No se si estoy en un error. A ver que os parece y me alegraría que fuera válido.

Un saludo,

Buenas tardes.
Siguiendo con las pruebas, me delvuelve este error.
Las pruebas las realizo con el "CERTIFICADO FISICA PRUEBAS - 99999910G".

Si proceso al envio de 1-6 facturas , veo que se lo traga todo del tiron, todo Correcto..
Sin embargo al meter 10 facturas en el envio me devuelve el error que muestro en el codigo siguiente.

Es problema mio, del codigo o del certificado que estoy usando?
Le ha pasado a alguien más?

¿Estás enviando las facturas en un solo paquete o una a una?

la envio en paquete de 2, 3, 4, ..... pero al llegar a 10 es cuando me salta el error.

¿Y esperas el tiempo indicado entre envíos? porque ese mensaje da la impresión que dice que estás enviando antes de tiempo.

Edito: Ah... no... leyendo bien parece que es algo relacionado con el certificado...

Espero los tiempo indicado y mas. Ahora acabo de subie 15 de golpe y han pasado.
Espero que no se repita. Gracias por todo.

a mi tambien me han pasado errores al enviar 15 o 20 de golpe y luego en otro paquete se han enviado bien. Enviando 1, 2,3 nunca he tenido problemas. Un poco random cuantos mas envias.

Por otro lado antes de publicar la version 2.1 tengo algunas dudas sobre esto: (Los añadire, pero querria vuestra opinion)
Ahora mismo no los estoy enviando, y los registros son aceptados.
Pero dice que es obligatorio y en la hoja de calculo informativa NO aparecen en rojo.

Entiendo que es para indicar que el programa permite en teoria la facturacion de varios emisores.


Entiendo que es para indicar si en el programa de facturacion tienes registrados al menos dos emisores. (envien registros o no), pero que en tu base de datos figuran. Es decir un programa tiene dos emisores en su bd, envia registros de alta de uno de ellos, pero al tener dos emisores registrados este campo sera true.

¿porque no aparecen en rojo en la hoja de calculo? (como obligatorios)

¿estoy interpretando bien esos campos?

Saludos !

otra cosa que no entiendo

en el portal de pruebas cuando consultas una factura, al final en el encadenamiento ¿porque colocan el NIF de la factura anterior? los encadenamientos son del mismo obligado tributario entiendo que del mismo nif, dato que saca de su registro de facturas ya enviadas... no veo porque coloca ese dato.

lo que no coloca en el portal de pruebas es el numero de factura rectificada. Yo no lo he visto.

saludos !

El log que muestras es raro. (dejando como he dicho que en su momento yo tambien tuve problemas con pruebas de varios registros, ahora ya no las hago).

Pero leyendolo:
Las 10 facturas han sido aceptadas, y tienen su CSV, es decir el envio SI ha sido exitoso y ha habido respuesta. No entiendo los errores posteriores. Si el envio no hubiera sido exitoso no se habria procesado la consulta y por tanto no habria registro de resultado.

gracias por el aporte !

Hoy con el error del fin de semana, lamentablamente, sigue dando como valida (al menos en las pruebas que acabo de hacer).... cuando realmente no esta disponible. Si pongo una URL inexistente SI salta el error.


en la version 2.1 , a cambio la consulta "nula" da como inactiva.

Saludos !

Ufff, pues a mi en estos momentos me aparece como activa. A ver si tengo suerte y en algún momento se desactiva y puedo probar la función.

efectivamente ahora esta activa de nuevo. 11:05

saludos !

: )

TipoUsoPosibleMultiOT
Yo los dejaría y que la aplicación informe en el momento del envío. En mi aplicación informa de los OT que se están gestionando en el StatusBar. con lo que si es mayor de 1 debería ser S y si es = 1 debería de ser N. Esto sería bien fácil que lo envíe y gestione la aplicación. Normalmente hoy en día casi todos los ERP son multiempresa.



IndicadorMultiplesOT
Idem de lo mismo.

Mi humilde opinión cuanta más información de el ERP al respecto, menos intento por parte de los usuarios para intentos desesperados de ocultar información y mejor cara a la AEAT que vea que no se está tratando de ocultar ningún dato. Sea obligatorio o no si se envía, mejor que mejor.

Un saludo,