Ahhhhhhhhhh... ok, que ese tema lo solucionas con los sbb, no con componentes de delphi. Con Berlín no necesitas componentes de terceros.

Esto va en gustos. Yo directamente monto/leo los xml a pelo y hago las comunicaciones con Indy. Con lo que me sería indiferente que versión de Delphi usar.
Si acaso algo puede ser determinante es el soporte unicode del IDE.

Vale pero ¿cómo resuelves el tema del certificado?

Holaaaaaa...

¿Alguien haciendo pruebas con esto del SII? yo llevo un rato intentando y no para de darme errores, ¿será el servidor?

Saludos

Hoy a las 11:07 está funcionando bien. He hecho tres peticiones, cambios, bajas y consultas, y he recibido respuesta de las tres.

Ahora si, se ve que han tenido un momento tonto. Gracias.

Hola de nuevo.

Estoy atascado con las facturas recibidas de compras de bienes y servicios intracomunitarios y no encuentro ningún ejemplo en la documentación. ¿Algún ejemplo del XML por ahí?

Edito: Puestos a pedir me vendría mejor un ejemplo de código usando los objetos del webservice.

Gracias

Efectivamente a mi ahora ya me pasa. El compañero tiene razón, facturas a particulares introducidas perfectamente con sus dos apellidos y en el caso de nombres compuestos tener que meter ambos...... (comprobado). No se yo.

El Webservice de pruebas a veces admite nombres del tipo Juan Pérez Pérez, pero otras veces no. Hay que poner Pérez Pérez Juan. Cuando no lo admite suele contestar "Error 3002 No existe el registro". Creo que se refiere a eso. En la documentación sobre validación de errores está muy mal explicado.

En cualquier caso eso es responsabilidad del usuario, tiene que poner siempre el nombre fiscal y es muy difícil de controlar por programa. ¿Qué sucede si en vez de poner MIEMPRESA, S.L.U. pone MIEMPRESA, S.L. o MIEMPRESA, S.A.? Sin contar que los puntos y las comas podrían estar o no estar.

Este problema solo es aplicable a personas físicas residentes. En las personas jurídicas no hay dicha comprobación de nombres, solo si están de alta en el censo o no.

Lo acabo de comprobar y es cierto. Con una persona jurídica, no importa el nombre que le pongas, mientras sea un NIF reconocido. Sin embargo, con personas físicas no lo admite. Responde Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado. NIF:XXXXXXXXX. NOMBRE_RAZON:XXX.

Pero ¿será así también en la fase definitiva?

¿Cuándo empezará la segunda fase?
 

¿Alguien tiene idea de la fecha en que está previsto generalizar el SII?

Es decir, cuándo afectará a todas o casi todas las empresas y no sólo a las que facturan más de 6 millones, los del REDEME y unos pocos más, que son el 2% del total de negocios, y también algo así como el 2% del mercado de software.

Saludos,

Eso no se sabe. Segun la AEAT, puede ser que nunca o puede ser que el año que viene. De momento "creo" que su discurso oficial es "no está previsto"

Toc toc..... "¿meseoye?" :D:D

Tienes ejemplos en el documento: http://www.agenciatributaria.es/stat...v0.6_es_es.pdf

También puedes usar la extensión Wizdler en Chrome o Firefox y directamente te genera ejemplos.

Respuesta a consultas de facturas emitidas o recibidas
 

En las respuestas a consultas de facturas emitidas o recibidas existe un campo llamado <siiLRRC:EstadoRegistro> cuyo valor puede ser (por lo menos) Correcta y Anulada. ¿Existe alguna otra respuesta posible? Por ejemplo, con las aceptadas con errores, ¿cuál es la palabra o frase que aparece?

Y otras posibilidades?

En el documento SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6.pdf no logro encontrar esa información. Juraría que no está.

Muchas gracias.

Saludos,

Gracias por contestar.

Ya he estado revisando ese documento y solo hay (que yo haya visto) un ejemplo de "Determinadas operaciones intracomunitarias" no de una Factura recibida con el tipo de compra intracomunitaria (igual estoy equivocado)

Lo del Wizler no sé cómo va, lo he instalado pero no sé cómo sacarle ejemplos.

Gracias de nuevo.

Perdona, fallo mío, pensaba que te referías a eso. :confused:

En tu caso mira la FAQ, aparecen ejemplos de cómo hay que informarlas, claves de operación y de exención a aplicar en ventas.

En el caso de compras, que recuerde ahora mismo, hay que aplicar el tipo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia: 09 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y prestaciones de servicios.

Si, hasta ahí llego. El problema es que me da un error que dice "Error 1114 Los campos IDEmisorFactura y Contraparte son distintos" y no sé por dónde me viene el problema porque por más vueltas que le doy no consigo verlo.

Saludos

¿Dónde se puede consultar? Gracias.

Revisa que informas adecuadamente país, tipo de identificados y un NIF incluyendo el código ISO del país al principio. Se ponen en IDOtro, como CodigoPais, ID e IDType.
En Contraparte con NombreRazon es suficiente.

Yo he enviado varias y no me ha dado problema.

En RespuestaSuministro.xsd: EstadoRegistroType

Todo eso es lo que estoy mirando pero nada. Bueno, gracias, seguiré mirando.

Nasca, muchas gracias, pero eso no sirve para las consultas.

La respuesta a una consulta incluye Correcta (en femenino) y Anulada, que no están en el código que adjuntas. Pero no sé dónde mirar cómo se refieren a las aceptadas con errores, literalmente. ¿En qué WSDL se puede ver?

Agradecido.

Está claro que llevo un mal lunes, mejor me acuesto, no doy ni una :(

Lo lógico es que estuviese definida en: RespuestaConsultaLR.xsd que es dónde se define siiLRRC, pero no lo está. A ver si en la versión 0.7 amplían esa información.

Pues esperamos a la nueva versión. Ya casi es hora de acostarse.

Muchas gracias.

Se sabe cuando sale la versión 0.7?

Probablemente antes de julio.

Saludos,

Hola a todos! después de estar unos días fuera de servicio me reincorporo aportando lo siguente. Los operadores intracomunitarios hay que declararlos de la siguiente forma como dicen las faqs.

identificación mediante la clave 2 en el campo de tipos de Identificación en el país de residencia “IDType” y su Número de Operador Intracomunitario en el campo "ID". El campo “CodigoPais” no será obligatorio.

Es decir hay que poner la clave 2 (NIF-IVA) en el campo IDtype y el Documento se pone IDOtro.ID, este tiene que estar las letras del pais (P. ejemplo DE123456789 para alemania), es decir se trata como un nacional pero hay que rellenar el idotro.

<NombreRazon>OPERADOR ALEMAN</NombreRazon>


-<IDOtro>

<CodigoPais>DE</CodigoPais>

<IDType>02</IDType>

<ID>DE0123456789</ID>

</IDOtro>
Un Saludo.

Gracias Keys por la respuesta. Así lo estoy haciendo pero me da el error que comento en los otros posts, igual me sobra/falta algún otro campo que no consigo localizar.

Que error te da?

Prueba a hacer una prueba con la misma información quitando un campo distinto en cada una de ellas

Yo creo que no tienes lo mismo en los datos del Emisor de la Factua y en los de la contraparte. Que en este caso deben estar igual. Son los datos del proveedor intracomunitario en los dos casos. Pon el fichero por si se puede ver algo.

Gracias Javi, estoy poniendo y quitando datos como los locos y nada. Seguro que es alguna tontería pero no doy con ella.

Yo lo haría pero todavía no sé cómo generar el XML que se envía a partir de los objetos del webservice, ¿tú sabes cómo?

En el evento afterExecute del objeto HttpTrio pones lo siguiente:

Código Delphi [-]
var
  ss:TFileStream;
begin

    if FileExists('c:\tmp\salida.xml') then
     begin
       DeleteFile('c:\tmp\salida.xml');
     end;

    ss:=TFileStream.Create('c:\tmp\salida.xml', fmCreate);
    SOAPResponse.Position := 0;
    ss.CopyFrom(SOAPResponse, SOAPResponse.size);
    ss.Free;
    SOAPResponse.Position := 0;

Eso ya lo había probado pero lo que crea es un XML con el error que devuelve la llamada, yo estoy intentando ver si hay forma de generar el XML que se envía con los datos de la factura.

Perdon es el evento BeforeExecute.

Buenas, por fin he conseguido extraer el XML, una cosa que no me cuadra es poner el NIF del proveedor sin el prefijo de país en el apartado IdFactura y con el prefijo en la contraparte pero es que si no lo hago así me da otros errores.

Tienes que poner lo mismo en el id dew factura y en la contraparte. Exactamente lo mismo con el prefijo del pais.

IDType 02 no 04

Si pongo el prefijo del pais en el bloque "IdFactura" me da un error de tipo incorrecto.

¿Tienes algún XML de ejemplo por ahí?