Creo que estás equivocado en el planteamiento. ¿ Qué tiene que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación ?.
Si hay errores en dichos registros, o son subsanables, o son rectificables. Recuerda la coletilla que siempre ponen a la hora de emitir subsanaciones "Alta Subsanción : Es la subsanación habitual de un registro de facturación cuando no se exige la emisión de una factura rectificativa"
Si te has equivocado en un tipo de Iva porque no existe, o si el Nif del destinatario es incorrecto no puedes subsanar la factura, debes rectificarla, independientemente de si el cliente tiene o no la factura

Vamow a tener que poner un hilo de CUANDO SE PUEDEN EMITIR SUBSANACIONES.
La peña. Se lia:D

No tiene nada que ver "que ver que el cliente haya recibido la factura o no para que se haya generado ya su registro de facturación". En mi mensaje no he dicho nada del registro de facturación. Creo que te has liado.
Al guardar la factura se genera el registro de facturación. Si luego hay que subsanar/rectificar es otro tema.

Pues eso es o que he dicho, que hay 2 posibilidades.

Creo que no es una réplica adecuada, esperaba algo más.

Subsanar??
 

:D:DNo lo digas muy fuerte, que creo que no soy el unico que no lo tiene claro, con lo de las coletillas de "Sino se tiene que emitir una rectificativa", porque al final no se que se puede subsanar, si luego la ley de facturacion dice que no se puede subsanar nada.

Que si hombre, se puede subsanar todo lo que esté fuera del registro de facturación.
Te lo detallo para que te despeje las dudas
[quote]
.
.
.
.
.
/QUOTE]
Todo esto

[quote=ermendalenda;559291]Que si hombre, se puede subsanar todo lo que esté fuera del registro de facturación.
Te lo detallo para que te despeje las dudas
Buff, si fallas en todo eso para que haces la factura... :eek::eek::eek::D:D:D^\||/^\||/^\||/
Bueno al final veremos que se puede realmente subsanar...

[quote=bmfranky;559292]Yo creo que cuando se tenga el programa afinado la subsanacion carece de sentido. Pero esta claro que visto que aceptan enviar el registro(no lo rechazan aunque digan que entra en estudio) con casi todo subsanado, me temo que va a ser el coño de la bernarda.

Yo en estos momentos el registro de facturación lo genero justo cuando voy a enviar a hacienda, no cuando se graban las facturas. Tenia pensado varias formas, una era que al generar las facturas se enganchara con el modulo que genere los registros de facturación y los enviase, pero de momento el modulo lo tengo aparte y lo lanzo manualmente cuando he generado las facturas pero no extrictamente a continuación. Por eso preguntaba si es legalmente correcto hacerlo de esta forma o en algún artículo pone que despues de generar la factura se tiene que generar el registro de facturación y enviar directamente. Le he dado ya tantas vueltas a este tema que ya no se, jaja.

Acabo de ver este hilo: Prefacturacion, Proformas y Borradores de facturas (Faq Cerifactu) , si se considerasen 'proformas'/'borrador' estas facturas generadas, ya que no se van a poder enviar ni imprimir hasta que no esten enviadas a hacienda, podría valer entiendo.

El reglamento es muy claro al respecto, debes de leértelo, antes de emitir o en el mismo momento de la emisión de la factura se debe generar el registro de facturación. Si tu primer módulo genera facturas entonces no está bien planteado, si haces que ese primer módulo emita prefacturas y que sea el segundo el que emita los contadores finales de facturas para los documentos que recibe del primer módulo y luego genere los registros de facturación, entonces sí sería correcto