Foros Club Delphi - Duda DetallesDesglose XML

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La cuestion es como subsanar esta incidencia...

Hice una prueba al leer el tema del recargo que tiene que llevar como clave regimen el 18 y con la clave 01 se lo traga.

Código:

<sum1:Desglose>

        <sum1:DetalleDesglose>

                <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

                <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

                <sum1:OperacionExenta></sum1:OperacionExenta>

                <sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

                <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>555</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

                <sum1:CuotaRepercutida>116.55</sum1:CuotaRepercutida>

                <sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>

                <sum1:CuotaRecargoEquivalencia>28.86</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>

        </sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

Cita:

Empezado por Faneka (Mensaje 560214)

Hice una prueba al leer el tema del recargo que tiene que llevar como clave regimen el 18 y con la clave 01 se lo traga.

Código:

<sum1:Desglose>

        <sum1:DetalleDesglose>

                <sum1:ClaveRegimen>01</sum1:ClaveRegimen>

                <sum1:CalificacionOperacion>S1</sum1:CalificacionOperacion>

                <sum1:OperacionExenta></sum1:OperacionExenta>

                <sum1:TipoImpositivo>21</sum1:TipoImpositivo>

                <sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>555</sum1:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

                <sum1:CuotaRepercutida>116.55</sum1:CuotaRepercutida>

                <sum1:TipoRecargoEquivalencia>5.20</sum1:TipoRecargoEquivalencia>

                <sum1:CuotaRecargoEquivalencia>28.86</sum1:CuotaRecargoEquivalencia>

        </sum1:DetalleDesglose>

</sum1:Desglose>

Es que tienes error en unas cuantas cosas, no me extraña que tenga errores raros a parte
Pon un cliente identificado
Pon al menos la longitud de la huella bien... etc etc

Cita:

Empezado por bmfranky (Mensaje 560213)

La cuestion es como subsanar esta incidencia...

Anulación y reemision xon siguiente número disponible
Está el cliente mal

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 560215)

Es que tienes error en unas cuantas cosas, no me extraña que tenga errores raros a parte
Pon un cliente identificado
Pon al menos la longitud de la huella bien... etc etc

Perdona creí que la lista que habías puesto era de los errores recibidos

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 560217)

Perdona creí que la lista que habías puesto era de los errores recibidos

Non lo puse a si para que entendiera que estaba subido con errores, que si continuaba enviandola misma sin solucionar el error, le contestaria el error que tenia ese registro al subir.
Solo parece ser que tenia este error. 2005 = El campo ImporteTotal tiene un valor incorrecto para el valor de los campos BaseImponibleOimporteNoSujeto, CuotaRepercutida y CuotaRecargoEquivalencia suministrados.

Cita:

Empezado por ermendalenda (Mensaje 560200)

Clave régimen =18 para facturas con recargos lo demás está bien.

La clave Regimen se refiere al Regimen que tiene la empresa que emite la factura y no al tipo de factura que emites con o sin Recargo de Equivalencia, puede tener la clave 01 y emitir con o sin R.E., sin embargo si tiene la clave 18 solo puede emitir sin R.E.

Cita:

Empezado por delphiGar (Mensaje 560221)

Ahora si, entendido, gracias.

Aquí os dejo el xml completo pero quitando datos del emisor para los que querían verlo:

Código:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroLR.xsd" xmlns:ns2="https://www2.agenciatributaria.gob.es/static_files/common/internet/dep/aplicaciones/es/aeat/tike/cont/ws/SuministroInformacion.xsd">

<SOAP-ENV:Body>

<ns1:RegFactuSistemaFacturacion>

<ns1:Cabecera>

<ns2:ObligadoEmision>

<ns2:NombreRazon></ns2:NombreRazon>

<ns2:NIF></ns2:NIF>

</ns2:ObligadoEmision>

<ns2:RemisionVoluntaria>

<ns2:Incidencia>N</ns2:Incidencia>

</ns2:RemisionVoluntaria>

</ns1:Cabecera>

<ns1:RegistroFactura>

<ns2:RegistroAlta>

<ns2:IDVersion>1.0</ns2:IDVersion>

<ns2:IDFactura>

<ns2:IDEmisorFactura></ns2:IDEmisorFactura>

<ns2:NumSerieFactura>Y10197</ns2:NumSerieFactura>

<ns2:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</ns2:FechaExpedicionFactura>

</ns2:IDFactura>

<ns2:NombreRazonEmisor></ns2:NombreRazonEmisor>

<ns2:Subsanacion>N</ns2:Subsanacion>

<ns2:RechazoPrevio>N</ns2:RechazoPrevio>

<ns2:TipoFactura>F2</ns2:TipoFactura>

<ns2:FechaOperacion>20-11-2024</ns2:FechaOperacion>

<ns2:DescripcionOperacion>Aplicación a Medida</ns2:DescripcionOperacion>

<ns2:FacturaSimplificadaArt7273>N</ns2:FacturaSimplificadaArt7273>

<ns2:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>N</ns2:FacturaSinIdentifDestinatarioArt61d>

<ns2:Macrodato>N</ns2:Macrodato>

<ns2:Cupon>N</ns2:Cupon>

<ns2:Desglose>

<ns2:DetalleDesglose>

<ns2:Impuesto>01</ns2:Impuesto>

<ns2:ClaveRegimen>18</ns2:ClaveRegimen>

<ns2:CalificacionOperacion>S1</ns2:CalificacionOperacion>

<ns2:TipoImpositivo>21</ns2:TipoImpositivo>

<ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>123.90</ns2:BaseImponibleOimporteNoSujeto>

<ns2:CuotaRepercutida>26.02</ns2:CuotaRepercutida>

<ns2:TipoRecargoEquivalencia>5.2</ns2:TipoRecargoEquivalencia>

<ns2:CuotaRecargoEquivalencia>6.44</ns2:CuotaRecargoEquivalencia>

</ns2:DetalleDesglose>

</ns2:Desglose>

<ns2:CuotaTotal>32.46</ns2:CuotaTotal>

<ns2:ImporteTotal>156.36</ns2:ImporteTotal>

<ns2:Encadenamiento>

<ns2:RegistroAnterior>

<ns2:IDEmisorFactura></ns2:IDEmisorFactura>

<ns2:NumSerieFactura>X10200</ns2:NumSerieFactura>

<ns2:FechaExpedicionFactura>26-11-2024</ns2:FechaExpedicionFactura>

<ns2:Huella>4507E76D04BDB5A33C84429E5859A0628E654A6E81F95C061FDF52AA4CD80BB1</ns2:Huella>

</ns2:RegistroAnterior>

</ns2:Encadenamiento>

<ns2:SistemaInformatico>

<ns2:NombreRazon></ns2:NombreRazon>

<ns2:NIF></ns2:NIF>

<ns2:NombreSistemaInformatico>VeriFactu 2.0</ns2:NombreSistemaInformatico>

<ns2:IdSistemaInformatico>01</ns2:IdSistemaInformatico>

<ns2:Version>1.10.5</ns2:Version>

<ns2:NumeroInstalacion>104</ns2:NumeroInstalacion>

<ns2:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>S</ns2:TipoUsoPosibleSoloVerifactu>

<ns2:TipoUsoPosibleMultiOT>N</ns2:TipoUsoPosibleMultiOT>

<ns2:IndicadorMultiplesOT>N</ns2:IndicadorMultiplesOT>

</ns2:SistemaInformatico>

<ns2:FechaHoraHusoGenRegistro>2024-11-27T17:45:07+01:00</ns2:FechaHoraHusoGenRegistro>

<ns2:TipoHuella>01</ns2:TipoHuella>

<ns2:Huella>43CF6BE158C6AE66D0EC955A5F1987B0CB7D129219CB3A666111107EB4CF673F</ns2:Huella>

</ns2:RegistroAlta>

</ns1:RegistroFactura>

</ns1:RegFactuSistemaFacturacion>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelope>

Muchas gracias por las respuetas.

Cita:

Empezado por delphiGar (Mensaje 560221)

Ostia!!!!
Menos mal que has avisado
Lo tenia muy claro:confused:

Entonces ahora a poner un parametro + en la aplicacion de si el emisor está en recargo.

Gracias gracias

Pienso que deberias poner un hilo con eso, hay muchos que están en recargo y me temo que más de uno no lo han tenido en cuenta, como yo:(

Y además puede pasar que una vez que emitas una factura, y el emisor es sin recargo y despues el cliente te dice que la quiere con recargo... rectificativa...