Foros Club Delphi - Tipos de Facturas para probar los envíos

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Hola, una cosita, para la recogida de chatarra y baterías, tengo que facturar al 0 por ciento de iva por la inversión del sujeto pasivo, segun esto en las FAQ,

Lo tendría que poner así?

Cita:

<DetalleDesglose>
<ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>
<CalificacionOperacion>N1</CalificacionOperacion>
<BaseImponibleOimporteNoSujeto>122.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto> /// este es el total del 0% de varias lineas
</DetalleDesglose>

Yo también tengo la duda con las facturas con Inversión del Sujeto Pasivo.

Creo que hay que indicar CalificacionOperacion = "S2 - Operación Sujeta y No Exenta Con inversión del sujeto pasivo"

Así me las acepta:

Código:

<Desglose>

        <DetalleDesglose>

                <Impuesto>01</Impuesto>

                <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>

                <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>

                <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

                <BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>

                <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>

        </DetalleDesglose>

</Desglose>

<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>

<ImporteTotal>100.00</ImporteTotal>

Otra cosa es cómo se debe crear el XML y otra es cómo permitir a los usuarios hacer una factura así en el software, porque obligarlos a tener que poner el IVA = 0 no sé si es buena idea.
Es decir, el artículo tendrá su IVA, pero con los clientes que estén en InvSP debe ser 0. Automatizarlo al 100% lo veo complicado.

Hola, yo en el selector del tipo de IVA si he incluido el 0, pero al seleccionarlo, obligo a elegir el motivo del 0 , para poder seleccionar las opciones de momento, como solo lo uso para la chatarra y baterías tengo únicamente la opción de inversión del sujeto pasivo y el código que he puesto, se lo traga si no específico el tipo impositivo no la cuota.
Pero no sé si es correcto.

A mi también me lo acepta, pero en claveregimen pongo 06, el resto lo hago igual que tu

IdOperacionesTrascendenciaTributaria
01 – Régimen general
06 – Inversión del sujeto pasivo
09 – Exportaciones

Cita:

Empezado por espinete (Mensaje 564384)

Código:

<Desglose>

        <DetalleDesglose>

                <Impuesto>01</Impuesto>

                <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen>

                <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>

                <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

                <BaseImponibleOimporteNoSujeto>100.00</BaseImponibleOimporteNoSujeto>

                <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida>

        </DetalleDesglose>

</Desglose>

<CuotaTotal>0.00</CuotaTotal>

<ImporteTotal>100.00</ImporteTotal>

Entonces seria finalmente así para las baterías y chatarras?

Código:

<DetalleDesglose>

        <ClaveRegimen>06</ClaveRegimen>

        <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>

        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

        <BaseImponibleOimporteNoSujeto>202.50</BaseImponibleOimporteNoSujeto>

        <BaseImponibleACoste>202.50</BaseImponibleACoste>

        <CuotaRepercutida>0</CuotaRepercutida>

</DetalleDesglose>

Se poco de impuestos, pero para chatarra si que es ISP, que lo usa uno de mis clientes.

Cita:

Empezado por bmfranky (Mensaje 564410)

Entonces seria finalmente así para las baterías y chatarras?

Código:



        Código:


        
<DetalleDesglose>

        <ClaveRegimen>06</ClaveRegimen>

        <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion>

        <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo>

        <BaseImponibleOimporteNoSujeto>202.50</BaseImponibleOimporteNoSujeto>

        <BaseImponibleACoste>202.50</BaseImponibleACoste>

        <CuotaRepercutida>0</CuotaRepercutida>

</DetalleDesglose>

No, sería así

Código:

 <DetalleDesglose>

         <Impuesto>01</Impuesto> 

         <ClaveRegimen>01</ClaveRegimen> 

         <CalificacionOperacion>S2</CalificacionOperacion> 

         <TipoImpositivo>0.00</TipoImpositivo> 

         <BaseImponibleOimporteNoSujeto>202.50</BaseImponibleOimporteNoSujeto> 

         <CuotaRepercutida>0.00</CuotaRepercutida> 

 </DetalleDesglose>

Hola, muchas gracias por las respuestas, me lo modifico.