Empezado por starlet (Mensaje 565309)

Buenas:

Me surge una duda en cuanto a devoluciones.

En el caso de una devolución TOTAL, como actuar?, se crea una nueva factura en negativo?, si es así, hace falta referenciar como en las rectificativas sobre que factura origen haces la devolución?

Y en el caso de una devolución parcial?

Muchas gracias,

Empezado por RanNav (Mensaje 564005)

Buenos días,
Tengo un par de preguntas.
El alta de subsanación debe ser un registro nuevo, con el campo de subsanación con valor "S", pero, ¿debe referenciarse la factura que se quiere subsanar de alguna forma o poniendo el mismo numSerieFactura ya valdría? y, a parte, ¿el resto de campos que no pertenecen a los que se quieran subsanar deberían de ser los mismos que tiene la factura que se quiere subsanar?

Por otro lado, no encuentro ningún ejemplo de cómo se debe generar el xml para consultar a la AEAT, sí que he visto el esquema, pero no he encontrado dentro de este hilo un ejemplo XML de la consulta.

Si alguien me muestra un ejemplo de como quedaría un XML de un alta de subsanación y de una consulta, sería de gran ayuda para continuar desarrollando todo lo que se nos ha venido encima... :D